Página de Informação

    Página: PCOM12011 - Documento de Entrada - Proceso para cambiar el valor de la factura de crédito.
    Página: PCOM12012 - Documento de Entrada - Eliminación de factura de entrada con títulos de impuestos.
    Página: PCOM12013 - Documento de entrada - Orden de los ítems en la factura de entrada
    Página: PCOM12014 - Integración del Documento de entrada vs. Activo fijo.
    Página: PCOM12015 - Procedimiento para bloquear la pantalla de la numeración del documento de entrada para no cambiar la numeración del documento.
    Página: PCOM12016 - Para realizar el control correcto de los ítems del poder de terceros.
    Página: PCOM12017 - Parámetros MV_CLASORD y MV_NFEORD
    Página: PCOM12018 - Factura de devolución sin flete
    Página: PCOM12019 - Reproducir información en el prorrateo del centro de costo (MATA110, MATA120 y MATA103)
    Página: PCOM12020 - Concepto del parámetro MV_PCEXCOT
    Página: PCOM12021 - Grabación del campo B1_UPRC o BZ_UPRC deduciendo el valor del descuento.
    Página: PCOM12022 - Puntos de entrada disponibles en el documento de entrada (MATA103)
    Página: PCOM12023 - Utilizar reducción de base de cálculo de IPI en el documento de entrada.
    Página: PCOM12024 - Inclusión de factura en el documento de entrada (MATA103) con el mismo número.
    Página: PCOM12025 - Documento de entrada con integración con RRHH no muestra datos en la solapa de Facturas de Crédito.
    Página: PCOM12026 - Devolución de venta en la misma moneda de la fecha informada en "Fch. Ref. Conversión" en la facturación
    Página: PCOM12027 - Cumplimentación del campo E2_LA con "S" al incluir el documento de entrada
    Página: PCOM12028 - Cumplimentación estándar de los campos D1_CC, D1_ITEMCTA, D1_CLVL y D1_TES
    Página: PCOM12029 - Solicitud del Almacén vs. Documento Entrada (Integración RM TOP vs. Protheus)
    Página: PCOM12030 - Documento de entrada no graba los campos E2_CCUSTO ni E5_CCUSTO
    Página: PCOM12031 - Inclusión Documento de Entrada sin pedido de compras (MATA103 / MV_TESPCNF )
    Página: PCOM12032 - Mensaje: El cliente/proveedor no está relacionado a esta sucursal.
    Página: PCOM12033 - ¿Por qué se presenta el asistente A103RATEI al incluir la factura?
    Página: PCOM12034 - ¿Qué se verifica, cuando al eliminar el documento de entrada, aparece el asistente A100CQ?
    Página: PCOM12035 - ¿En qué condición el campo Modalidad será obligatorio en el Documento de Entrada?
    Página: PCOM12036 - ¿En qué condición los campos flete/gasto no acatan el valor digitado, dejando el contenido en cero al incluir el Documento de Entrada / Pedido de Compras?
    Página: PCOM12037 - ¿Por qué el Help NFDGSPTZ aparece al intentar la devolución de la factura?
    Página: PCOM12038 - Mensaje A103NEXCOR al eliminar una factura en el documento de entrada.
    Página: PCOM12039 - Procedimientos para configurar la tolerancia de recepción.
    Página: PCOM12040 - Procedimiento para utilizar múltiples modalidades en el documento de entrada.
    Página: PCOM12041 - Procedimientos para incluir un documento de entrada en tránsito (UPDEST23)
    Página: PCOM12042 - Procedimientos para incluir un documento de mejora cuando yo soy el solicitante de este servicio.
    Página: PCOM12043 - Documento de Entrada - Generación del ICMS anticipado mediante el documento de entrada.
    Página: PCOM12044 - Procedimientos para configurar un documento de entrada bloqueado (Factura en tránsito / Sefaz / SPED)
    Página: PCOM12046 - Sobre el HELP A103SLDPD3
    Página: PCOM12047 - Diferencia en el PCC de las solapas Impuestos vs. Facturas de crédito
    Página: PCOM12048 - Documento de Entrada vs. Cond. Pago
    Página: PCOM12049 - Asientos estándar - Documento de entrada (CTBA080)
    Página: PCOM12050 - Documento de entrada - Proceso de compra con entrega futura (tabla DHQ)
    Página: PCOM12051 - Modificación del parámetro MV_2DUPREF X Impactos Doc. Entrada
    Página: PCOM12052 - Rutina automática del MATA103 con pantalla
    Página: PCOM12053 - Disparador campo D1_OP
    Página: PCOM12054 - Campos de múltiples modalidades (SEV) en la solapa Facturas de Crédito
    Página: PCOM12055 - Bloqueo de productos al vincular el pedido de compra MATA103 y
    Página: PCOM12056 - Rutina automática MATA103 - Código de devolución SEFAZ
    Página: PCOM12057 - Configuración del MASHUP (Consulta e-Fact)
    Página: PCOM12058 - Documento de Entrada con vínculo de PC vs. Valor de flete
    Página: PCOM12059 - Parámetro MV_VLDADT Validar anticipos al incluir un Documento de Entrada
    Página: PCOM12060 - NT2020.006 - Indicativo de presencia e intermediador
    Página: PCOM12061 - Resguardo Fiscal en el Documento de Entrada
    Página: PCOM12063 - Campo Valor Gastos F1_DESPESA (Descuentos/Flete/Gastos) para factura de servicios
    Página: PCOM12064 - Help TOTAL en el Documento de Entrada
    Página: PCOM12065 - EFD-Reinf 2.1.1 - Documento de entrada
    Página: PCOM12066 - Rutina automática MATA103 - REINF 2.1.1 - Modalidad de ingreso
    Página: PCOM12067 - Proceso de entrada de una factura de devolución de compras rechazada por el proveedor
    Página: PCOM12068 - MATA103 - REINF 2.1.1 - Prorrateo Origen Ingreso (FKW_PERC)
    Página: PCOM12069 - MATA103 - REINF 2.1.1 - Ajuste FKW sin valores de impuestos (IRF/PIS/COF/CSL)
    Página: PCOM12070 - Documento de entrada con cantidad superior al vinculado del PC.
    Página: PCOM12071 - Parámetro MV_DATAFIS Fecha límite para realización de operaciones fiscales.
    Página: PCOM12073 - Funcionalidad de los campos Descuento1, Descuento2 y Descuento3 del Pedido de compra
    Página: PCOM12074 - ¿Cómo realizar la inclusión/presentación de la tabla DHR en la consulta genérica del menú?
    Página: PCOM12075 - Documento de entrada - REINF 2.1.1 - FIXREINF - Compras
    Página: PCOM12076 - Documento de entrada - Grabación F1_HORA
    Página: PCOM12077 - Parámetro MV_NFSIMP- ¿Proveedores del simples nacional deben tener sus datos enviados al EFD-Reinf si hubieran dado entrada en documentos de entrada?
    Página: PCOM12078 - Documento de entrada - Flag tasa negociada
    Página: PCOM12079 - Parámetro MV_FORMDOC- ¿Considera Form. Prop para validación de existwncia del documento de entrada?