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Asunto

Producto:

Microsiga Protheus 

Versiones:

 Todas

 Ocurrencia:

Al realizar la inclusión de un documento de entrada, el sistema muestra el mensaje de que existe un título sin movimiento bancario y no permite finalizar el proceso de inclusión del documento de entrada. Este mensaje sucede cuando se realiza el siguiente escenario: 

1-) Ajuste las preguntas (¿Generar Chq.p/Anticip. ? = ¿Sí Mov.Banc.sin Cheque? = Sí) del parámetro F12 de la rutina cuentas por pagar (FINA050). Para generar movimiento bancaria (SE5) al incluir el anticipo. 
2-) Incluya el Pedido de Compra con 3 ítems 
3-) Incluya y relacione el anticipo con valor relacionado a los 2 primeros ítems del pedido de compra
4-) Incluya el documento de entrada, vincule solamente el primer ítem, para restar el saldo en el anticipo vinculado.

5-)Ajuste las preguntas (¿Generar Chq.p/Anticip. ? = ¿No y Mov.Banc.sin Cheque? = No) del parámetro F12 de la rutina cuentas por pagar (FINA050), para no generar movimiento bancario (SE5) al incluir el anticipo. 
6-) Incluya un nuevo anticipo al pedido de compra y vincule al pedido. 
7-) Incluya un nuevo documento de entrada y vincule el segundo ítem del pedido de compra, para suplir el valor del saldo disponible del primer anticipo.
8-) Al hacer clic en grabar, aún con saldo suficiente para recepción, el sistema muestra un aviso de alerta informando que existe un título sin movimiento bancario y no permite finalizar el proceso de inclusión del documento de entrada. 


Buscando adecuar el sistema para abordar el escenario expuesto anteriormente, se creó el parámetro MV_VLDADT para verificar si valida o no los anticipos que se vincularon al pedido de compra y permitir la inclusión del documento de entrada, si el anticipo tuviera saldo y no tuviera movimiento bancario (SE5). 

 .T.= Habilita la validación de los anticipos

 .F.= Inhabilita la validación de los anticipos


Observación: Para utilizar el parámetro, es necesario crearlo en la configuración, de acuerdo con la documentación
10629107 DMANMAT02-32095 DT Mensaje al efectuar el documento de entrada - PC y 2 anticipos

Entorno:

 Brasil

Paso a paso:

 Configuración ( (SIGACFG) - Entorno - Registros - Parámetros

Observaciones:

Si el parámetro está igual a .F. al finalizar la inclusión del documento de entrada que tenga el pedido de compra con el anticipo relacionado con el saldo, y que no tenga movimiento bancario, aparecerá el siguiente mensaje: 

"La validación de anticipos que no tuvieron movimientos bancarios, está desactivada por medio del parámetro MV_VLDADT. En este caso no ocurrirá la compensación automática para los títulos. ¿Desea continuar?"