Linha Microsiga Protheus - Espanhol

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Protheus

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Al incluir un Documento de Entrada vinculado al Pedido de Compra que se originó a través de una SA, la rutina no permite ingresar en cantidad parcial, solo la cantidad total.

Paso a paso:

La cumplimentación estándar de la factura donde el ítem es de un pedido de compra, que está vinculado a una solicitud de almacén originado por la integración, cumple las siguientes reglas:

1.    Cuando el ítem de la factura originado de una Solicitud de Almacén, el costo (atribución) no está hecho por el Documento de entrada, este costo (atribución) solamente se hace a través de la baja de la Solicitud de Almacén.

2.    La cantidad informada en el Proyecto + Tarea + Número SA + Ítem SA, debe ser la misma en los documentos de entrada (Puede tener facturas con cantidades parciales, pero nunca sobrepasando la cantidad de la solicitud de almacén).

3.    El prorrateo del proyecto en el documento de entrada, si el ítem de la factura se origina de una solicitud de almacén, nada se podrá editar además de la cantidad.