Producto: | Protheus |
Versiones: | Todas |
Ocurrencia: | Doc de Entrada de una factura de devolución de compras rechazada por el proveedor |
Entorno: | SIGACOM - Compras |
Descripción: | Proceso de entrada de una factura de devolución de compras rechazada por el proveedor |
Paso a paso: | Basado en el retorno de la consultoría de segmentos, para los casos de devoluciones de compras no recibidas por el proveedor, y en que el usuario necesita hacer la "devolución de la devolución" incluyendo la factura, el dictamen dice: La consultante es la emisora del documento fiscal y también la destinataria de las mercaderías, por lo tanto, son los datos de la Consultante (contribuyente) que debe estar consignado en estos campos (Remitente y Destinatario). En este contexto, la solución para este escenario es el registro de la empresa del usuario que va a incluir la factura como Proveedor. Así quedará el remitente (proveedor) y el destinatario (cliente). Se debe utilizar formulario propio igual a Sí, mencionar el campo mensaje p/ Fact los datos de identificación del documento fiscal original, en el caso la factura de salida (devolución) y utilizar el CFOP 1.949/2.949 ("Otra entrada de mercadería o prestación de servicio no especificada"). |
Observaciones | RICMS-SP - Emisión de la factura de mercadería rechazada en el destinatario |