Aba Itens

Modelo de Nota Fiscal 

Realiza a validação da caixa Gera num. NF na tela principal, que funcionará da seguinte forma:

• Caso esteja marcada como Não, é exibido o campo editável Modelo para informar o modelo da nota fiscal;
  -  Caso contrário, o campo informado acima não é exibido.
  
  
• Se for selecionada a opção Não e o campo Modelo não estiver preenchido, ao clicar em Gravar, é exibida a seguinte mensagem de alerta:
  - Modelo da nota não informado, deseja continuar?
  - Caso seja clicado em Sim, é gravado o modelo em branco na nota fiscal;
  - Se clicar em Não, o processo de gravação não é concluído.
  
  

Realiza a validação do CFOP inverso, informado na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP), no processo de validação dos CFOPs (somente para cons. final), na tela de lançamentos de itens. Seguindo as seguintes especificações:

1. Caso o CFOP informado seja igual ao CFOP inverso, não é necessário realizar a validação que a rotina já faz hoje, ou seja, ignora as demais validações;
2. Caso o CFOP informado não seja o CFOP inverso, a rotina irá realizar as validações normais que já realiza;
3. Caso o CFOP inverso não seja informado no cadastro (rotina 543), a rotina realiza as validações normais que já realiza.

Realiza a validação do parâmetro Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente, aba Entradas (rotina 535- Cadastrar Filiais), para os campos: CPF, Razão Social, Endereço, Cidade, UF, Ins. Estadual e CEP , com o objetivo de obrigar o usuário da rotina 1303 a informar os dados do cliente (somente consumidor final). Ao tentar gravar o lançamento será exibida uma tela para inserção destes dados.

Realiza a validação da movimentação de saldo de conta-corrente por RCA. Na finalização de uma devolução, do tipo de entrada 6, para cada item incluído. Caso o RCA da venda esteja habilitado, é feita a checagem  do parâmetro 1455 -Usar crédito de RCA da rotina 132 se está habilitado como Sim. Assim sendo:

• Se este estiver desabilitado, o controle de conta-corrente não estará habilitado para o RCA
• Se este estiver habilitado, é checado se o parâmetro de RCA, Usa Déb. Créd. RCA? da rotina 517 - Cadastrar RCA está habilitado neste caso:

1. Se este não estiver habilitado, o controle de conta-corrente não estará habilitado para o RCA;

2. Se este estiver habilitado, o controle de conta-corrente estará habilitado;

3. Se não estiver informado, o controle de conta-corrente estará habilitado, já que o parâmetro do sistema está habilitado.
   
   

• Bloquear registro de RCA, durante o lançamento de saldo na conta corrente ao gravar devolução de venda;
• Registrar movimentação da conta-corrente do RCA

É permitida a inclusão de itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor. Este novo processo atende ás empresas que recebem benefícios em impostos com esta modalidade de venda, bem como, proporciona economia dos custos fiscais e logísticos. Neste processo demonstramos como a devolução total ou parcial de pedido de venda (TV1) que contenha item bonificado.

Para mais informações acesse o documento DT_Realizar_Devolução_com_Item_Bonificado.

Considerar os custos da devolução no movimento de saída e no momento da devolução, como é praticado atualmente. Desta forma a apuração não ficará comprometida. Solicitação realizada em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT_Considerar_os_Custos_da_Devolução

As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. 

Para mais informações acesse o documento DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente

Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação.

Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução..

Ao realizar devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de Cliente, quando se tratar de devolução de pedido tipo TV7 - Venda Entrega Futura e para este exista um TV8 - Simples Entrega gerado automaticamente e não faturado a rotina 1303 irá cancelar este pedido automaticamente conforme a quantidade digitada na devolução. Para que isto ocorra o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve estar marcado como Sim.

Para mais informações acesse o documento DT_Devolução_Venda_Tipo_TV7_Quando_Pedido_TV8_Não_Estiver_Faturado

Melhoria na Usabilidade Rotina 1303

As opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar  são exibidas na rotina 1303 - Devolução de Cliente, tela principal da rotina, a fim de evitar a exibição de várias perguntas/solicitações de informações após a gravação da nota, melhorando assim a usabilidade da rotina.

Para mais informações acesse o documento DT_Melhoria_na_Usabilidade_Rotina_1303..

Caso parâmetro 3944 - Recalcular custo do produto na devolução de cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim e houver alteração do custo do produto entre a venda e a devolução do mesmo são recalculados todos os custos médios do item tendo como base o valor do custo quando realizada a venda.

Para mais informações acesse o documento DT_Recalcular_Custos_Médios_na_Devolução_de_Cliente.

Incluída na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina uma opção para permitir realizar devoluções fora do prazo permitido e incluída na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, um parâmetro de prazo máximo para as devoluções.

Para mais informações acesse o documento DT_Prazo_Máximo_para_Realizar_Devolução

Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo.

Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente.

Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS.

A rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em, em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente.

Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução de Item - Rotinas 1303 e 1346.

Caso a permissão 23 - Permitir Devolver NF Venda TV14 de Itens Bonificados, da rotina 530 esteja marcada, a rotina 1303 valida, ou permite, a devolução da venda TV14 com item (ns) bonificado, semelhante ao realizado na venda TV1.

É realizada validação do parâmetro 1080 - Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA. Se marcado como Não, ao efetuar a devolução na rotina 1303 ou cancelamento da devolução na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, não é movimentada a conta corrente do RC.

Para mais informações acesse o documento DT Validar Item Bonificado na Venda TV14 - Venda de Manifesto.

Observações:

• Caso ocorra devolução de item o sistema irá devolver (crédito/débito) o desconto para conta corrente que foi selecionada. Se do RCA, Gerente ou Supervisor conforme gravado no campo TIPOCONTACORRENTE;
• Caso antes de devolver o usuário altere o Supervisor do RCA a devolução é realizada para esee novo Supervisor e Gerente.

Alterado sistema para atender as operações com mercadorias importadas e beneficiadas com o Corredor de Importação de Minas Gerais (MG) ou Termo de Acordo - Regime Especial.

Para mais informações acesse o documento DT Corredor de Importação - Minas Gerais (MG).

Criado campo Entrada para conserto sem garantia. Assim, Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina legislação vigente.

Para mais informações acesse o documento Entrada Para Conserto Sem Garantia.

Por que ao selecionar o botão Selecionar todos aparece a mensagem informando CFOP inválido para essa operação?

Resposta: A rotina busca o CFOP informado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, onde de acordo com a região do cliente, esse poderá ter uma figura tributária diferenciada. Para resolver o problema da mensagem, deve-se verificar o campo Dev. de Cliente, aba Códigos Fiscais, sub-aba A, onde está informado o CFOP para operação de devolução de cliente Estadual e Interestadual.

Qual processo é realizado para a devolução de carregamento fechado que possua títulos em aberto?

Resposta: Ao realizar uma devolução de cliente, onde o carregamento já está fechado, com algum título em aberto, a rotina irá realizar o seguinte processo:

1. Caso a devolução seja parcial, a rotina 1303 irá desdobrar o título automaticamente, quitando o valor devolvido e alterando sua cobrança para DEVP (Devolução Parcial);
2.  No caso de uma devolução total, a rotina 1303 quita o valor integral da nota e altera sua cobrança para DEVT (Devolução Total).

Observações:

• Ao cancelar essa devolução, através da rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente, a rotina irá exibir uma tela para que o usuário informe o vencimento do título que voltará a ficar em aberto;
• Ainda no cancelamento de uma devolução, a rotina 1316 irá gerar uma cobrança negativa do valor que seria devolvido apenas para efeito de conciliação, ou seja, para quitar o valor da devolução que foi gravada. Esse processo é válido apenas nos casos onde o carregamento está fechado e o título em aberto.

Como lançar uma devolução do cliente, se na nota não há produtos, apenas valores?

Resposta: As rotinas 1303 e 1346 - Devolução de cliente avulsa somente devolvem produtos. Para realizar a devolução de valores é necessário utilizar a rotina 1007 – Manutenção Notas Fiscais de Entrada, para fazer uma nota fiscal complementar.

Como realizar a devolução de uma nota tipo 5 que está com mais de 7 dias e não pode ser cancelada?

Resposta: O processo é realizado normalmente na rotina 1303 com o tipo de devolução normal.  A única diferença é que não será é crédito ou concedido desconto na duplicata.

Como proceder com a mensagem de alerta: Não existe dados por filial cadastrados deste produto na rotina 203. Favor cadastrar na rotina 203 através da aba dados por filial?

Resposta:

1. Acessar a rotina 203 – Cadastrar Produto;
2. Clique o botão Pesquisar;
3. Selecione um produto e clique em Editar;
4. Selecione a aba Dados por filial;
5. Clique o botão Gerar Cadastro (Todos);
6. Clique em Sim na mensagem: Deseja realmente gerar o cadastro de produtos por filial para todos os produtos?;
7. Clique em Ok na mensagem: Registro (s) dos produtos na filial gravado (s) com sucesso;
8. Clique o botão Gravar;
9. Acesse a rotina 1303 e efetuar o processo de devolução.
   
   

Observações:

• A cada produto novo que for cadastrado, também deverá gerar dados por filial;
• Gerando dados por filial, conforme informado acima, não é necessário efetuar produto por produto. Quando realizado apenas para um produto, a rotina se encarregará de efetuar para os restantes, exceto para os novos produtos cadastrados.

Como tratar o estoque de produtos devolvidos como avariados?

Resposta: Após realizar a devolução de produtos avariados, optando por Não na opção Gera Num. NF, informando o número da nota do cliente e criando a conta a pagar, informando que os produtos devolvidos estão avariados, de acordo com a quantidade avaria informada na tela Item, os produtos avariados poderão ser tratados fazendo a saída por perda, saída por reaproveitamento ou saída por indenização.

Os ajustes de avaria são realizados na rotina 1181 - Ajuste de Estoque/Avaria.

Como lançar o frete fora da nota na devolução de cliente?

Resposta: Caso a nota fiscal de saída não tenha o frete lançado, é necessário registrar o frete na rotina 749 – Inclusão de Lançamento de Contas a Pagar como um lançamento nas contas a pagar. Em seguida poderá informar o frete no total da nota de devolução, campo Vl Frete no rodapé da tela.

Como proceder diante da seguinte mensagem: Erro ao gravar entrada!?

Resposta: Para tratar essa mensagem, siga as instruções a seguir:

1. Verifiquer se a 1303 está na última versão disponível no WinThor Upgrade;
2. Na rotina 500 – Atualizar Procedure, aba Essenciais, sub-aba Triggers, marque a opção Triggers para gravação do histórico de informações fiscais;
3. Na rotina 500, aba Essenciais, sub-aba Procedures, marcar a opção Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada;
4. Na rotina 560 – Atualizar Banco de Dados, aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N, marcar a opção Tabela Notas Fiscais de Entrada (PCNFENT) e na aba Criação/Alteração de Índices, sub-aba J-N, marcar a opção Tabela de Notas Fiscais de Entrada.

Observação: caso o erro persista, é necessário retirar todos os usuários no uso do sistema e executar a rotina 560, com todas as opções marcadas.

Após registrar a devolução de cliente de um kit cesta básica, qual é o procedimento para cancelar a montagem do kit cesta básica?

Resposta: O cancelamento da montagem do kit cesta básica é realizado através da rotina 1122 - Montar Produtos e é necessário número da produção.