1. Alterar o campo [Filial] para [Filial NF Fornecedor];
2. Criar novo campo na tela principal [Filial Garantia];
2.1. Valor default [Filial];
3. Ao vincular garantia á nota de entrada:
3.1. Filtrar pelo campo informado [Filial Garantia];
3.2. Mudar o status da garantia(s) selecionada(s).

1. Ao Gerar Pré-devolução, criar novo campo na tela [Filial NF Fornecedor];
1.1. Valor default igual a [Filial] da remessa;
2. Ao gravar os registros de pré-devolução passar a gravar o campo filial (PCDEVAVARIAC/PCDEVAVARIAI) igual ao [Filial NF Fornecedor] seja diferente ao campo [Filial], gravar a pré-devolução com o valor [Filial NF Fornecedor].

Pré-requisito, finalização da historia :HIS.04285.2015 

1.Quando for nota fiscal para [Reposição imediata de garantia]:
1.1. Ao pesquisar produtos, exibir os produtos que tem garantia do cliente especificado com status Aguardando avaliação ou Aguardando fornecedor com [pagamento imediato]='Sim', [Pagou cliente] = 'Não' e [Forma pagto] = ‘Produto’;
1.2. Gravar o campo [Rotina Pagto] como 1322;
1.3. Acrescentar a coluna [Forma pagto] na planilha das pesquisas.

ROTINAS 1303 E 1346

1. Quando for entrada de garantia, deve aceitar o CFOP 1949 e 2949 que estão cadastrados como entrada de remessa ER;

2. Criar permissão de acesso na 530 para permitir zerar o imposto de ICMS;
3. Quando o usuário tenha permissão nova marcada e for uma entrada de garantia, deve permitir zerar a BASE ICMS, %ICMS e Valor de ICMS nos items.

Rotina 1303:

Observações:

• Quando se tratar de Entrada de Garantia, é permitida inclusão dos CFOP´s 1949 - OUTRA ENTRADA DE MERC. OU PRESTACAO DE SERV. NAO ESPECIFICAD e 2949 - OUTRA ENTRADA DE MERC. OU PRESTACAO DE SERV. NAO ESPECIFIC., ambos cadastrados como Entrada de Remessa ER;
• Caso a permissão 22 - Permitir zerar o imposto de ICMS para entrada de garantia, da rotina 530, opção rotina 1303 esteja marcada, e a devolução se tratar de Entrada de Garantia, é habilita a opção Zerar ICMS:
  
  - 

• Estando a opção Zerar ICMS marcada, é retirado o ICMS do Item conforme imagem abaixo:
  
  - 

• Estando a opção Zerar ICMS desmarcada, permanece a cobrança de ICMS normalmente.
  
  - 

Rotina 1346:

Observações:

• Caso a permissão 14 - Permitir zerar o imposto de ICMS para entrada de garantia, da rotina 530, opção rotina 1346 esteja marcada, e a devolução se tratar de Entrada de Garantia, é habilita a opção Gerar NF de devolução sem ICMS:
  
  

• Estando a opção Gerar NF de devolução sem ICMS marcada, é retirado o ICMS do Item.
  

Observações:

• O processo de reposição imediada ocorrerá somente quando a garantia estiver com status Aguardando envio ou Enviar peça nova realizada pela rotina 3340 - Acompanhamento de Garantia. Após a conclusão deste processo o status final da garantia será Encerrado, caso a opção Reposição Imediata esteja marcada na opção Sim e a opção Aguarda Laudo na opção Não. Caso contrário, permanecerá com status Aguardando envio quando marcada a opção Aguarda Laudo;
• Caso a opção Reposição Imediata esteja marcada na opção Sim, não serão pesquisadas as as garantias com Forma de Pagamento: Crédito, pois a rotina 1322, realiza apenas a devolução de produto, para devolução em forma de Crédito as rotinas utilizadas são 3340 - Acompanhamento de Garantia ou 3342 - Identificar Garantias com Entrada de Remessa, dependendo do processo seguido.

Observação: após gerada/montada remessa na rotina 3341, botão incluir.

1. Clique o botão Gerar Pré-Devolução;

2. Na tela Gerar Pré-Devolução clique o botão Pesquisar;

3. Selecione o Nº Remessa desejado na planilha;

4. Informe conforme necessidade o campo Filial NF Fornecedor;

Observação: para atender ao processo de filial retira, foi disponibilizado o campo Filial NF Fornecedor, pois normalmente as devoluções ao fornecedor ocorrem na filial retira. O campo Filial NF Fornecedor, quando informado é utilizando para gravar o código da filial na Tab.Cadastro de Trocas e Avarias de Fornecedor (PCDEVAVARIAC) e Tab. Cadastro Itens de Trocas e Avarias Fornecedor (PCDEVAVARIAI).

- Para completar a operação, é necessário fazer uma transferência da mercadoria da Filial Venda para Filial Retira via rotina 1124 – Transferir Produto Entre Filial/Depósito para a então transferência do estoque. Caso parâmetro da presidência 2334 – Voltar Estoque Para Filial Retira (da filial de venda) estiver marcado como Sim, é necessário realizar uma operação do Tipo 4 (Somente Contábil). Do contrário, fazer a transferência de Tipo 1 (Contábil e Gerencial). Ao inserir item, informar a quantidade de avaria.

5. Clique o botão Gerar.

Observação: acesse também o Vídeo Tutorial Processo de Garantia Com Filial Retira

Filezilla:  

https://goo.gl/sU7PXw 

Observação: criadas as opções de pesquisa na rotina 3342, opção Filial Garantia e Filial NF Fornecedor conforme imagem abaixo: