1. Na aba opções de ICMS criar os campos:

• CST do item bonificado TV14
• Não calcular ICMS de item bonificado TV14

2. Quando o pedido de venda TV14 for proveniente do força de vendas, deverá manter os valores calculados pelo mesmo.

Rotinas 316 e 2500 (IMPORTARPRONTAENTREGA).

3.1.1 ST: Deve validar o parâmetro: Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota 2 do cálculo do ST como zero, consequentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST. Se tiver que calcular o ST, IPI, Diferencial de aliquiota, calcular como o item bonificado TV1 faz;

3.1.2 Quando os valores de impostos for enviado para força de vendas, deverá respeitar os valores enviados pelo força de vendas;

3.2 Deve validar o preço de venda, caso o parâmetro 1074 - Validar preço na bonificação estiver marcado como Sim;

3.3 Deve validar se existe restrição de venda para tipo de venda bonificação (TV5);

3.4 Na planilha dos itens selecionados, permitir diferenciar visivelmente qual item é bonificado;

4. No momento de gravar o pedido de venda (TV14) com itens bonificados:

4.1 Deverá ser permitida a gravação, unicamente, itens bonificados;

4.2 Deve validar o valor total de bonificações (PCPEDC.VLBONIFIC) concedidas durante o mês corrente, considerando também os itens bonificados dentro de pedidos de venda (TV14), com o parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês;

4.3 Caso o valor máximo informado no parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês, exceda o cadastrado, o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda;

5. Na gravação dos itens:

5.1 Quando o item não é bonificado, ou seja, Venda, deverá:

5.1.1 Gravar nulo o campo específico para valor da bonificação (PCPEDI.PBONIFIC);

5.2.Quando se tratar de item é bonificado o sistema deverá:

5.2.1 Gravar o preço calculado no campo específico para valor da bonificação. (PCPEDI.PBONIFIC);

5.2.3.Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, pelo valor do item bonificado;

5.2.4 Validar o parâmetro 1194 - Usar preço bruto como base para cálculo de déb./créd. RCA nas vendas bonificadas para item bonificado TV1 ou TV14;

5.2.5 - Deverá criar um campo específico para gravar se o item e bonificado ou não e replicar ele para as tabelas do WinThor (PCPEDC);

6. Na gravação do cabeçalho, deve gravar os totais;

6.1.O valor total pedido, como somatório dos itens vendidos, bonificados e itens faltantes. VLTOTAL = SUM([PCPEDI.QT+PCPEDI.QTFALTA]*[PCPEDI.PVENDA]);

6.2. O valor atendido deve ser o somatório de itens de venda (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')='N');

6.3. O valor bonificação deve ser o somatório de itens bonificados (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')<>'N');

7. Caso o parâmetro 4049 - Permitir inserir item bonificado em NF TV14. S/N(default). esteja marcado como Não e o força de vendas mande um item bonificado no pedido de venda o sistema de importação deverá rejeitar todo o pedido de venda;

7.1 - Caso o valor máximo informado no parâmetro 4048 - Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14. o sistema deverá rejeitar o pedido de venda quando for proveniente do força de vendas, e caso seja digitado pela rotina 316 o sistema deverá exibir uma mensagem ao usuário informando que o valor excedeu o valor parametrizado e impedir a gravação do pedido de venda.

Caso o pedido for de venda TV14 e tenha itens bonificados (NVL(PCMOVCOMPLE.BONIFIC,'N') <> 'N', o faturar o sistema deverá:

1. Gravar nos itens na mesma forma que faz no TV1 os itens bonificado;

1.1 Gravar no PBONIFIC;

1.2 Gravar com codoper = 'SB';

1.3 Deve gravar o flag de bonificação como 'F' (PCMOVCOMPLE.BONIFIC='F');

2. No recalculo dos impostos:

2.1 ICMS: Deve validar o parâmetro da rotina 514,Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14 . Caso o parâmetro estiver marcado, deve zerar a base, alíquota e valor do ICMS e gravar o cst de acordo com parâmetro da rotina 514, Situação tributária de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV14);

2.2 ST: Deve validar o parâmetro da rotina 514, Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda TV14'. Caso o parâmetro estiver marcado, deve considerar o valor da alíquota do cáculo ST como zero, consequentemente, o calculo do ST dependerá da primeira parte do calculo de ST;

2.3 Movimentar conta corrente de RCA de acordo ao parâmetro da presidência 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas;

2.4 Os itens bonificados de pedido TV14 não participaram do rateio frete e outras despesas quando a base ICMS estiver zerada;

2.5 Passar a gravar o CFOP;

2.5.1  Se for item bonificado (bonific='F'), gravar o cfop de bonificação estadual/interestadual correspondente

2.5.2 O contrario, CFOP de venda;

3. Deve gravar os totais da nota;

3.1 No valor total da nota, a soma dos itens de venda e bonificados PCNFSAID.VLTOTAL=SUM(PCMOV.QT * (PCMOV.PUNIT+PCMOV.PBONIFIC));

3.2 No valor gerencial, o valor correspondente a itens de venda;

3.3 PCNFSAID.VLTOTGER = SUM(PCMOV.QT*PCMOV.PUNIT);

3.4 No valor total bonificado, o valor total correspondente aos itens bonificados;

3.5 PCNFSAID.VLBONIFIC = SUM(PCMOV.QT *PCMOV.PBONIFIC);

4. Deve passar a gravar o valor do novo parâmetro, cadastrado na rotina 514, Calcular ICMS ST de item bonificado dentro de uma nota fiscal de venda TV14, no item da nota fiscal;

5. Deve gerar os títulos no contas a receber, como normalmente faz na venda TV14, pelo valor atendido (PCNFSAID.VLTOTGER);

6. Deve gerar um titulo no contas a receber tipo bonificação (‘BNF’) pelo valor total dos itens bonificados (PCNFSAID.VLBONIFIC);

7. Deve gravar na nota fiscal de venda, o valor total de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFICACERTO) de esta modalidade (PCNFSAID.CONDVENDA=1 e PCNFSAID.VLBONIFIC>0) com o valor total dos itens Bonificados (PCMOVCOMPL.BONIFIC=’S’) para atender a rotina 410 do financeiro).

Rotina 1303:

1. Criar a permissão: Permitir devolver NF venda TV14 de itens bonificado;

2. Caso a permissão estiver marcada, deve permitir devolver itens de TV14 que tenha itens bonificado, mesmo controle que tem devolução de nota TV1 com itens bonificado;

3. Na aba Contas a Receber, deve exibir os títulos de venda e da bonificação originados pela nota fiscal de saída selecionada;

4. Caso o usuário não tenha permissão para devolver nota de vendas TV14 com itens bonificados (nova permissão), o usuário não poderá fazer nenhuma devolução da nota com itens bonificados;

5. Caso a devolução for uma nota fiscal de venda TV14 com itens de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFIC>0), validar o parâmetro para atualizar, ou não, a conta corrente de RCA pelos itens bonificados;

6. Valor bonificado não compõe o crédito gerado ao cliente;

7. Se for devolvido o item bonificado deve ser gerado uma prest DEVT ou DEVP para o titulo BNF gerado na venda.

Rotina 1316:

Caso a nota selecionada se tratar de devolução de uma nota fiscal de venda TV14 com itens de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFIC>0):

1. Deve cancelar a nota de devolução gerando registros no PCMOV e PCNFENT como atualmente já faz a rotina;

2. Deve cancelar as duplicatas no PCPREST pelos registros gerados pela nota de devolução, duplicatas pela devolução e bonificação devolvida;

3. Deve validar o parâmetro para atualizar, ou não, o conta corrente pelos itens bonificados.

No tipo de relatório 4-Fornecedor/RCA’: 
1. Na coluna V.Bonificação, deve exibir o total de bonificações, incluindo os itens bonificados de venda TV14, (PCPEDI.PBONIF*PCPEDI.QT).

1. Nos 13 relatórios da rotina 311: 
1.1 Não deve considerar os itens bonificados de venda TV14/TV1 na coluna valor de venda;
1.2 Quando a opção Excluir vendas bonificadas da aba Critérios de pesquisa estiver marcada, não deve considerar os itens bonificados de uma venda TV14/TV1;
1.3. Acrescentar uma variável valor de bonificações, deve considerar também os itens de uma venda TV14/TV1/TV5;
2. Não opção Analítico por RCA/pedido com devolução;
2.2. No calculo do valor total de devoluções de bonificações, deve considerar também os itens bonificados de uma venda TV14/TV1.

1. Alterar a opção para Incluir Bonificação TV1/14’.
2. Caso o filtro a opção Incluir Bonificação TV1/14 estiver marcada, incluir os itens bonificados do TV1 e TV14. Do contrario, não incluir os itens bonificados do TV1 e TV14 (NVL(PCPEDI.BONIFIC,’N’)=’N’).

No tipo de relatório Mapa físico de vendas:
1. Quando a opção Incluir quantidade bonificadas estiver marcada, deve considerar as bonificações, incluindo os itens bonificado de venda TV14, nas colunas quantidade , peso e valor de venda (PCPEDI.PBONIF);
2. Quando a opção Incluir quantidade bonificadas estiver desmarcada, não deve considerar as vendas tipo bonificação, nem os itens bonificados da venda TV14 (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')='N'), na coluna quantidade, peso nem valor de venda.

Rotina 329 deverá:

1. 1.Deve permitir cancelar itens e ficar somente itens bonificados no pedido TV14;

No tipo de relatório Sintético:
1. Na coluna Vl.bonific, deve ser exibido o valor total das bonificações, incluindo os itens bonificados em venda TV14 (PCNFSAID.VLBONIFIC);
2. A coluna Vl.venda, deve considerar o valor total de vendas e bonificações (PCNFSAID.VLTOTAL).

1. Na variável ‘Vlbonific’, deve ser exibido o valor total das bonificações, incluindo os itens bonificados em venda TV14 (PCNFSAID.VLBONIFIC);
Observação: esse campo não é exibido nos relatórios, mas é uma variável disponível para os relatórios customizados. Os outros campos de valor de venda e quantidade depende do PCMOV.CODOPER não considerando o ‘SB’. 

Caso a nota selecionada for de Saida por venda TV14 com itens de bonificação (PCNFSAID.VLBONIFIC>0) a rotina 1409 deve:

1. Deve cancelar a nota fiscal;
2. Deve cancelar as duplicatas no PCPREST pelos registros gerados pela nota de venda e bonificação
3. Deve validar o parâmetro 2314 - Tipo de Movimentação de Conta Corrente de RCA, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência:
3.1.Se o valor for igual a FF ou VF, e o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, estiver marcado como Sim, deve movimentar conta corrente ao cancelar a nota;
3.2.Se o valor for igual a VV e o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, estiver marcado como Sim e a opção Não cancelar o pedido de venda ao cancelar nota estiver Desmarcada , deve movimentar conta corrente ao cancelar a nota.
3.3.Se o valor for igual a VV e o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, estiver marcado como Sim e a opção Não cancelar o pedido de venda ao cancelar nota, estiver marcada , não deve movimentar conta corrente ao cancelar a nota.
4. No valor da nota, exibir a soma do valor a receber mais o valor da bonificação.

1. No relatório da tela principal e no duplo clique no RCA:
a. Na coluna ‘Vl venda’, não deve considerar os itens bonificados da venda TV14;
b. Na coluna ‘Vl bonific.’ deve considerar também os itens bonificados de uma venda TV14;
c. Caso o usuário tenha acesso a visualizar o lucro, no calculo do valor lucro, deve considerar somente o custo das bonificações. (Lucro = venda – custo, as bonificações terão lucro negativo porque o valor venda é zero)

1. Acesse a rotina 560 na versão 28.06 e atualize as tabelas:

• Tabela de Tributação (PCTRIBUT):
  
  
  
  
  
• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
  
  
  
  
• Tabela de Parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL);
  
  
  
  
  
• Tabela de itens da nota fiscal de manifesto ´´Força de Vendas`` (PCPEDIFVMANIF):
  
  

2. Acesse a rotina 300 - Atualizar Funções de Venda na versão 28.06 ou versão superior e e atualize as opções:

• Aba Procedures Módulo 3, opção 12 - Pacote de funções de Tributação (PKG_TRIBUTAÇÃO):
  
  
  
  

• Aba Força de Vendas, opção 111 - Package IMPORTARPRONTAENTREGA:
  
  
  
  
  

3. Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência e marque conforme necessidade os parâmetros:

• 4049 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda TV14:
  
  
  
  
  
• 4048 - Valor total Máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14:
  
  
  
  

4. Acesse a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina e marque conforme necessidade as permissões:

• 64 - Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda, opção rotina 316 - Digitar Pedido de Venda:
  
  

• 23 - Permitir Devolver NF Venda TV 14 de Itens Bonificados, opção rotina 1303 - Devolução de Cliente:
  
  

5. Atualize as rotinas abaixo para versão 28.06 ou versão superior.

• Rotina 560 - V. 28.06
• Rotina 514 - V. 28.06
• Rotina 316 - V. 28.06
• Rotina 1400 - V. 28.06
• Rotina 1303 - V. 28.06
• Rotina 1316 - V. 28.06
• Rotina 351 - V. 28.06
• Rotina 311 - V. 28.06
• Rotina 350 - V. 28.06
• Rotina 329 - V. 28.06
• Rotina 1457 - V. 28.06
• Rotina 1464 - V. 28.06

1. Acesse a rotina 514, na aba Resultado da Pesquisa, dê duplo clique sobre a tributação desejada;

2. Acesse a aba Opções ICMS;

2.1 Note a Caixa Cálculo de ICMS TV14:

2.1.1 Marque, caso necessário o campo Não calcular ICMS de item bonificado TV14;

2.1.2 Informe conforme necessidade a opção CST do item bonificado TV14.

 3. Realizados os registros necessários, clique o botão F2 - Gravar.

Observações:

• O parâmetro 4049 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda TV14, da rotina 132 deve estar marcado como Sim;
• A permissão 64 - Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda, rotina 530 deve estar habilitado.
• Realizar uma Venda TV13 - Manifesto.

1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou versão superior;

2. Na tela inicial informe o Cliente, a Origem da Venda e pressione tecla F10 - Iniciar Pedido de Venda;

3. Selecione o Tipo Venda 14 - Venda de Manifesto;

4. Na aba Itens (F5 ) informe o Código do produto, marque a opção BNF, informe a Qde. (quantidade) conforme necessidade e clique o botão 

Observação: note que o item bonificado é exibido na planilha de itens na cor Azul conforme a legenda em destaque:

5. Realizados os registros necessários, quando da gravação do pedido são realizadas as validações abaixo:

• Caso necessário, permitida gravação unicamente de itens bonificados num pedido de venda TV14;
• Caso valor máximo informado no parâmetro 4048 - Valor total Máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda TV14, exceda o valor máximo informado neste parâmetro é exibida mensagem de Atenção conforme imagem abaixo:
  
  - 

• Também, ao gravar pedido é realizada validação do parâmetro 4048, conforme imagem abaixo:
  
  - 

• Em relação ao Força de de Vendas, rotina 2596:
  
  - Caso o valor do pedido exceda o valor máximo informado no parâmetro 2505 - Valor Máximo de Venda Bonificada no Mês, da rotina 132, os sistema rejeitar o pedido de venda quando este for proveniente do força de venda impedindo a gravação do mesmo;
  - Caso parâmetro 4049 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda TV14, da rotina 132 esteja marcado com Não, o pedido é automaticamente rejeitado no Força de Vendas.
  
  
   
  
  

Observações:

• A PKG_FATURAMENTO valida as informações referentes a venda TV14 - Venda de Manifesto;
• Caso parâmetro 2225 - Calcular Impostos na Venda Manifesto da rotina 132 esteja marcado com Não, não é realizado o cálculo do ST, ICMS ou qualquer tipo de imposto na Venda Manifesto.

Observações:

• Caso a permissão 23 - Permitir Devolver NF Venda TV14 de Itens Bonificados, da rotina 530 esteja marcada, a rotina 1303 valida, ou permite, a devolução da venda TV14 com item (ns) bonificado, semelhante ao realizado na venda TV1;
• É realizada validação do parâmetro 1080 - Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA. Se marcado como Não, ao efetuar a devolução na rotina 1303 ou cancelamento da devolução na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, não é movimentada a conta corrente do RCA;
• Caso a permissão 23 - Permitir Devolver NF Venda TV14 de Itens Bonificados, esteja marcada como Não ao tentar realizar a devolução de item bonificado na venda TV14 é exibida mensagem de Atenção conforme a imagem abaixo:
  
  
  
  
  

1. Acesse a rotina 351 na versão indicada acima ou versão superior.

Observação: ao selecionar o Tipo de Relatório 4 - Por Fornecedor/RCA, na rotina 351 - Produto Vendido Por RCA, este valida o total das Bonificações provenientes da venda TV14 - Venda de Manifesto, conforme imagem destacada a coluna V. Bonificação.

1. Acesse a rotina 311 na versão indicada acima ou versão superior.

Observações:

• A rotina 311 não considera o itens bonificados provenientes da Venda TV1, TV5 e TV14 na coluna Vl. Venda;
• Caso a opção Excluir Vendas Bonificadas da caixa Tipo de Venda, aba Critérios de Pesquisa esteja marcada, não serão considerados os itens bonificados de uma venda TV1, TV5 e/ou TV14;
• Caso seja marcada a opção Analítico por RCA/Pedido com Devoluções da caixa Tipo de Relatório, o WinThor, ao realizar o cálculo do valor total de devoluções de bonificações, considera também os itens bonificados de uma venda TV1, TV5 e/ou TV14.
  
  

1. Acesse a rotina 322 na versão indicada acima ou versão superior;

2. Acesse a aba F4 - Seleções e note a opção Incluir Bonificação do TV1/TV14, que, caso esteja marcado são incluídos os itens bonificados do TV1 e TV14 ao emitir relatório na rotina 322.

Observação: caso a opção Incluir Bonificação do TV1 esteja Desmarcada, não são incluídos os itens bonificados da venda TV1 e/ou TV14.

1. Acesse a rotina 350 na versão indicada acima ou versão superior.

Observações:

• Quando selecionada o Tipo de Relatório por Mapa Físico das Vendas e marcada a opção Incluir Quantidades Bonificadas, o WinThor considera as bonificações, incluindo os itens bonificado de venda TV14, nas colunas QT (Quantidade), Peso e VL. (Valor de Venda) (PCPEDI.PBONIF);
  
  
  

• Caso a opção Incluir Quantidades Bonificadas esteja Desmarcada, o sistema Não irá considerar as vendas Tipo Bonificação, nem os itens bonificados da venda TV14 (NVL(PCPEDI.BONIFIC,'N')='N') nas colunas QT (Quantidade), Peso e VL. (Valor de Venda).
  
  

1. Acesse a rotina 329, aba Cancelamento de Pedidos;

2. Informe os Filtros e Campos da sub-aba Critérios de Pesquisar conforme necessidade ou acione diretamente o botão Pesquisar;

3. Selecione o pedido TV14 desejado na planilha, clique o botão Canc. Item e note que é permitido o cancelamento dos itens Não Bonificados e note que a rotina possibilita apenas itens bonificados TV14 no pedido de venda, conforme imagens abaixo:

Observação: o item na cor Azul, trata-se de item Bonificado na venda TV14.

1. Acesse a rotina 1457 na versão indicada acima ou versão superior.

Observação: ao emitir relatório Sintético na rotina 1457, a coluna Vlr. Bonif. exibe o valor total das bonificações, incluindo os itens bonificados na Venda TV14 (PCNFSAID.VLBONIFIC). Também, a coluna Vlr. Bonif. considera o valor total de vendas e bonificações.

1. Acesse a rotina 1464 na versão indicada acima ou versão superior.

Observação: ao emitir relatório do tipo Imprimir Relatório Customizado, a variável Vl. Bonific. exibe o valor total das bonificações, incluindo os itens bonificados em venda TV14 (PCNFSAID.VLBONIFIC).

- A coluna Vl. Bonific. é exibida apenas quando realizada customização do relatório desejado (qualquer um dos 29 relatórios), informando esta variável. Caso contrário a mesma não é exibida.

- No exemplo abaixo emitimos um Tipo Relatório 1- Por Cliente, conforme imagem abaixo:

1. Acesse a rotina 1409 na versão indicada acima ou versão superior;

2. Informe os campos e filtros da caixa Dados do Cancelamento, clique o botão Pesquisar e note a coluna Vl. Total + Bonific..

Observações: quando do cancelamento da Nota Fiscal são realizadas as validações informada abaixo:

• Validação do parâmetro 2314 - Tipo de Movimentação de Conta Corrente do RCA:

• Cado valor for igual a Débito/Crédito no Faturamento (FF) ou Débito na Venda, Crédito no Faturamento (VF) e o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, estiver marcado como Sim, o sistema movimenta a conta corrente ao cancelar a nota;
• Caso valor for igual a Débito/Crédito na Venda (VV) e o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, estiver marcado como Sim e a opção Não cancelar o pedido de venda ao cancelar nota, estiver Desmarcada, o movimenta a conta corrente ao cancelar a nota;
• Caso valor for igual a Débito/Crédito na Venda (VV) e o parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, estiver marcado como Sim mas a opção Não cancelar o pedido de venda ao cancelar nota, estiver Marcada, o sistema Não movimenta a conta corrente ao cancelar a nota;
• No valor da nota, é exibida a Soma do valor a receber Mais o valor da bonificação.

1. Acesse a rotina 315 na versão indicada acima ou versão superior;

2. Na aba Filtros informe os campos da caixa Critérios de Pesquisar conforme necessidade e clique o botão Pesquisar;

3. Selecione o RCA desejado na planilha, note também a coluna Vl. Bonifi.;

4. Duplo clique sobre o RCA desejado é exibida tela ABC de Cliente e conforme imagem é exibida coluna Vl. Bonific. por Cliente.

5. Caso necessário, clique o botão Emitir.

Observação: caso a permissão de acesso 1 - Acesso para visualizar informações de lucro, da rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina esteja marcada, no calculo do valor lucro, o sistema considera somente o custo das bonificações. (Lucro = venda – custo, as bonificações terão lucro negativo porque o valor venda é zero).