1. Deve ser possível realizar a alteração de Status de Aprovada para Impressa (Efetivar pré devolução sem ser impresso documento para recolher a mercadoria);

2 - Deve ser criada permissão de acesso para a alteração citada no item 1;
2.1 Nome: 'Permitir alterar status de Aprovada para Impressa'
2.2 Default 'Não';

3 - Deve ser exibido na grid no pedido na pré devolução;
3.1 funcionário que cancelou a pré devolução;
3.2 O pedido que foi vinculado a pré devolução;

4. Deve ser exibido o botão Histórico que consta na Pesquisa de Pré - devolução na tela devolução de cliente, para que seja realizado analise;

5. Deve ser criado um filtro de produto nas rotinas de devolução;
5.1 Se o filtro for informado, somente exibir as notas de vendas que apresentem aquele produto na Saída.

6. Deve ser inserido na rotina PCSIS1303 para receber informação de pré devolução do recebidas pelo site.

1. Na rotina 1303 deve ser possível realizar processo de pré-devolução por item:

1.1 Quando existir o processo de pré-devolução deve ser obrigatório informar referência da nota de saída;

1.2 Deve ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) em que será aceita a devolução à referida saída;

2.  O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3.Sendo selecionado o item Gera Num NF como não deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1  Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução devem ser gravados em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possbilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2 Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3  O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, aliquota icms, valor icms, aliquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6,7 Base de calculo do ST e valor do ST da operação;

6.8 Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;

6.8 Devem ser impressos os demais valores que também incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré devolução cadastrada,

8. Deve existir status para a pré devolução;

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status dá pré devolução, com os seguintes Status:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário);

Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)

Impressa - Pré devolução já impressa no faturamento

Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)

Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução)

Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser inserido o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Ao selecionar uma pré-devolução não será mais permitido inserir um item, a aba de tabela de produtos ficará desabilitada.

1. Na rotina de devolução deve ser possível realizar processo de pré-devolução por item:

1.1 Deverá ser criado parâmetro que irá determinar período (em meses) que será aceito devolução à referida saída;

2. O cliente irá realizar o processo de devolução como é hoje, informando todos os dados necessários para a finalização do processo;

3. Sendo selecionado o item Gera Num NF como Não, deve ser habilitado um novo botão para a gravação da pré devolução;

3.1 Deverá existir permissão de acesso por usuário para utilização do processo de pré devolução;

3.2 Será utilizado este novo processo para o tipo de devolução 6 - Dev.Normal;

4. Deve ser realizado todas as validações já existentes na gravação da devolução efetiva;

5. Os dados da pré-devolução deve ser gravada em nova tabela para que os dados sejam recuperados para a devolução efetiva;

6. Após a gravação dos dados deve ser possível realizar a impressão desta pré devolução com os dados (com possibilidade de lay out customizado);

6.1 Código da filial e descrição da filial que esta recebendo a devolução;

6.2  Código do cliente e razão social do cliente que esta realizando a devolução;

6.3 O número da nota de venda que esta sendo devolvida;

6.4 Código, descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de calculo do icms, alíquota icms, valor icms, alíquota do IPI, valor do IPI (de cada produto);

6.5 Base de calculo do ICMS e valor do ICMS da operação;

6.6 Base de calculo do ST e valor do ST da operação

6.7 Os valores dos impostos devem ser impressos se houver incidência na operação;

6.8  Devem ser impressos os demais valores que tambem incidam na operação - frete, taxa de boleto;

7. Deve ser possível carregar os dados da Pré-devolução cadastrada;

8. Deve haver status para a pré-devolução, são elas:

Aprovada - Aprovado pelo SAC (Manual - Usuário)
Cancelada - Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário)
Vinculada - Pré devolução já vinculada a pedido.(Automatico - Vinculação na PCSIS316)
Negada - Não aprovada pelo SAC. (Manual - Usuário)
Concluída - Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automatico - Na emissão da NFe de devolução)
Pendente - Em avaliação do SAC. (Manual - No cadastro da Pré devolução)

8.1 Deverá existir permissão de acesso para alterar o status da pré-devolução;

8.2 Deve ser gravado Log do status;

8.3 Na gravação da pré-devolução deve ser colocado o status como Pendente;

8.4 Sendo o status alterado para Cancelado e a pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas, não faturado, deve ser retirado o vínculo com o pedido;

9. Ao selecionar uma pré-devolução não será mais permitido inserir um item, a aba de nota fiscal ficará desabilitada.

Rotina 1316 - Cancelar NF Devolução Cliente

1. Deverá ser retirado o vinculo da pré-devolução caso a devolução da mesma seja cancelada podendo ser reutilizada em nova devolução;

2. Havendo pré devolução vinculada deve ser alterado o status para Aprovada.

Rotinas 1402 - Gerar Faturamento e 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido:

1. Deve ser emitido documento da pré-devolução de todas as pré-devoluções que estejam no status de Aprovada;

2. Apos a impressão deve ser alterado o status da pré devolução para Impressa;

3. Deve existir um vínculo entre a nota emitida (sendo mais de uma nf deve ser a primeira).

Rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal

1. Sendo cancelado nota com vinculo de pré-devolução deve:

1.1 Havendo outra nota para o mesmo cliente no mesmo carregamento deve ser alterado o vinculo para esta nota;

1.2 Não havendo outra nota deve mudar o status da pré-devolução para Aprovada.

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Novo;

2. Selecione a opção 6 - Dev. Normal da caixa Tipo Entrada, selecione a Filial Venda, selecione/informe o Motivo Devolução e marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

Observações:

• O processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado.
• O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 11 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também deve estar marcada a opção Não da caixa Gera Num. NF;
• A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.

4. Marque a opção Não da caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Tabela de Produtos e clique o botão Pesquisar;

7. Selecione o item desejado na planilha com duplo clique e na tela Item preencha o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade;

8.Na tela Item informe os campos Qt. Devolução e Preço de Devolução conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

9. Clique o botão Confirmar;

9.1 Caso queira verificar os produtos para pré-devolução, clique o botão Sugestão;

9.2 Na tela Sugestão de Pré-devolução selecione o(s) item(ns) para qual (ais) deseja gerar a pré-devolução marcando a coluna Selecionado;

Observação:

• Uma vez selecionada um ou mais itens do botão Sugestão os mesmos não poderão ser novamente utilizados;
• Também, o (s) item selecionado do botão Sugestão é automaticamente preenchido no Banco de Dados (tabelas DTUTILIZACAO e CODUSUÁRIO).

10. Clique o botão Pré-devolução;

Observação: ao carregar a Pré-devolução o campo Emissão SEFAZ poderá ser alterado para Sim conforme necessidade.

10. Marque a opção desejada na tela Imprimi relatório padrão;

Observações:

• Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
  
  - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução;
  - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução;
  - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida;
  - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI e Valor do IPI (de cada produto);
  - Base de calculo do ICMS e Valor do ICMS da operação;
  - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação;
  - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;
  - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto;

• Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
• Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
• É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

** Carregar Pré-Devolução.

1. Acesse a rotina 1346 e clique o botão Carregar;

Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e, uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se a Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá ser vinculada a venda.

2. Na tela Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros: Filial, Período, Cliente, Nº Transação, Status, Item(ns) Autorizado e Produto conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar;

Observação: quando informado o filtro Produto, este irá trazer apenas as notas de vendas que apresentem aquele produto na saída.

4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;

5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;

Observação: a coluna Motivo Rejeição da Devolução pode ser preenchida para informação do motivo de um produto ser rejeitado na pré-devolução, se o mesmo foi aprovado ou não.

5.1 Clique o botão Status:

Observações:

• O botão Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
• O status da pré-devolução poderá ser:
  
  - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Impressa: Pré-devolução já impressa no faturamento;
  - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Finalizada: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
  - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).

5. Marque a opção deseja na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

* Se Aprovado, Negado ou Cancelado.

Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.

Observações:

• Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado.
  
  - 

• Caso necessite a mesma transação poderá ser editada para o Status Negado ou Cancelado.
  
  - 

• Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
• Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.
  
  

7. A(s) nota (s) fiscal(ais) com Status Impressa está (ão) aptas para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.

Observações:

• Para nota (s) fiscal(ais) com Status Impressa não é permitida edição do item, assim, a aba Tabela de Produtos é automaticamente desabilitada neste caso permanece Invisível na rotina 1346 - Devolução de Cliente (avulsa);
• Ao clicar o botão é exibido o(s) item(ns) selecionados para pré-devolução conforme imagem abaixo:
  
  - 

-

• O botão exibe documento apenas para consulta e que Não Vale Como Document Fiscal:
  
  
  - 

• Ao clicar o botão , estando o sistema configurado, a rotina 1346 encaminha o relatório dos itens autorizados/aprovados ou não para o e-mail configurado:

• O botão , exibe o histórico das vendas que foram realizadas para um determinado produto.

-

8. Finalizadas todas as verificações clique o botão Confirmar;

9. Voltando a tela inicial da rotina 1346 clique o botão Gravar;

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Novo;

Observações:

• O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 19 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também quando opção Não da caixa Gera Num. NF estiver marcada;
• A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas é utilizada quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele.
  
  

2. Informe a Filial Venda, o Tipo Entrada 6 - Dev. Normal e o Motivo Devolução;

Observação: o processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado.

3. Marque a opção Não da caixa Gera Num. NF;

4. Marque a opção desejada na caixa Emissão SEFAZ;

5. Acesse a aba Notas Fiscais e selecione a nota desejada na planilha superior;

6. Selecione o item desejado da planilha inferior com um duplo clique;

7. Na tela Item informe o campo Qt. Devolução e demais campos conforme necessidade e clique o botão Confirmar;

8. Acesse a aba Tributação e clique o botão Gerar Tributação;

9. Clique o botão Pré-devolução;

10. Selecione o tipo de impressão desejado na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

Observações:

• Após a gravação dos dados é possível realizar a impressão desta pré-devolução com os dados (com possibilidade de layout customizado), exibindo informações como as descritas abaixo:
  
  - Código da Filial e Descrição da filial que esta recebendo a devolução;
  - Código do Cliente e Razão Social do cliente que esta realizando a devolução;
  - O numero da nota de venda que esta sendo devolvida;
  - Código, Descrição dos produtos, CFOP, CST, Base de Cálculo do ICMS, Alíquota ICMS, Valor ICMS, Alíquota do IPI e Valor do IPI (de cada produto);
  - Base de calculo do ICMS e Valor do ICMS da operação;
  - Base de Cálculo do ST e Valor do ST da Operação;
  - Os valores dos impostos devem ser impressões se houver incidência na operação;
  - Devem ser impressos os demais valores que também incidam na Operação - Frete, exemplo Taxa de Boleto;
  
  - 

• Ao realizar a gravação da pré-devolução o status da mesma deve ser mantido como P-Pendente;
• Caso status venha a ser alterado para Cancelado e a Pré-devolução tenha vínculo com pedido de vendas e este não esteja faturado, é retirado o vínculo com o pedido;
• É enviado e-mail (e-mail NFe - cadastro do cliente) no momento da aprovação da Pré-Devolução.

** Carregar Pré-Devolução.

Observação: ao carregar a Pré-devolução o campo Emissão SEFAZ poderá ser alterado para Sim conforme necessidade.

1. Acesse a rotina 1303 e clique o botão Carregar;

Observação: ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda.

2. Na tela Pesquisar Pré-devolução informe/preencha os campos e filtros Filial, Período, Cliente, Nº Transação, Status e Item(ns) Autorizado conforme necessidade conforme necessidade;

3. Clique o botão Pesquisar;

Observação: quando informado o filtro Produto, este irá trazer apenas as notas de vendas que apresentem aquele produto na saída, conforme o exemplo abaixo:

4. Selecione o pedido desejada na planilha superior;

5. Marque na coluna Autorizado o(s) Item(ns) que deseja gerar a Pré-Devolução;

Observação: a coluna Motivo Rejeição da Devolução pode ser preenchida para informação do motivo de um produto ser rejeitado na pré-devolução, se o mesmo foi aprovado ou não.

5. Clique o botão Status;

Observações:

• O botão Status estará habilitado somente quando a permissão 12 - Permitir alterar status da pré-devolução, da rotina 530 estiver marcada/habilitada;
• O status da pré-devolução poderá ser:
  
  - Cancelada: Cancelada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Impressa: Pré devolução já impressa no faturamento;
  - Negada: Não aprovada pelo SAC (Manual - Usuário);
  - Finalizada: Pré devolução efetivada com emissão da NFe (Automático - Na emissão da NFe de devolução);
  - Pendente: Em avaliação do SAC (Manual - No cadastro da Pré devolução).

5. Marque a opção desejada na tela Mudar Status da Pré-devolução e clique o botão Confirmar;

* Se Aprovado, Negado ou Impressa

Observação: neste exemplo marcamos a opção Aprovado.

6. Marque a opção Confirmação na tela Mudar Status da Pré-devolução;

Observações:

• Note na planilha superior, coluna Status mudou para Aprovado;
  
  
  
  

• Caso necessite a mesma transação poderá ser editada/alterada para o Status Negado, Cancelado ou Impressa.
  
  
  
  

• Neste exemplo confirmamos a transação com Status Aprovado;
• Após realizado faturamento (nas rotinas de faturamento) 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido, a(s) nota (s) fiscal(ais) passam a exibir as notas com Status Impressa,ou seja, a pré-devolução está apta para geração da devolução como é realizada atualmente, bastando apenas clicar o botão Gravar.
• Caso seja selecionado o status Cancelado, a coluna Funcionário cancelou exibe as informações do funcionário que cancelou a pré-devolução.
  
  -

7. A(s) nota (s) fscal(ais) com Status Impressa está apta para geração da devolução como é realizada atualmente;

Observações:

• Ao clicar o botão é exibido o(s) item(ns) selecionados para pré-devolução conforme imagem abaixo:
  
  - 

• O botão exibe documento apenas para consulta e que Não Vale Como Document Fiscal:
  
  
  
  
  
  
• Ao clicar o botão estando o sistema configurado, a rotina 1346 encaminha o relatório dos itens autorizados/aprovados ou não para o e-mail configurado;

• O botão exibe o histórico das vendas que foram realizadas para um determinado produto.
  
  - 

7.1 Clique o botão Confirmar e o sistema automaticamente retorna a tela da rotina 1303;

7.2 Clique o botão Gravar.

Observações:

• Estando o parâmetro 4081 - Emitir pré-devolução no faturamento, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, marcado como Sim a opção Imprimir pré-devolução autorizada do mesmo clientes da nota (opção existentes nas rotinas 1402 e 1406) virá automaticamente marcada ao faturar uma nota fiscal do cliente. Porém, caso necessário poderá ser desmarcado conforme a necessidade do usuário;
• Caso parâmetro 4081 esteja marcado como Não, a opção Imprimir pré-devolução autorizada do mesmo clientes da nota (opção existentes nas rotinas 1402 e 1406) permanece desmarcada.

** 1402 - Gerar Faturamento

1. Acesse a rotina 1402;

2. Informe a Filial Venda, Nº Carregamento, Motorista e Veículo;

3. Seleciona a opção desejada no campo Cobrança;

4. Marque a opção Imprimir Pré-devolução;

5. Clique o botão Validar Carregamento;

6. Clique o botão Ok da tela Atenção;

7. Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;

** 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido

1. Acesse a rotina 1406 e informe os campos e filtros de pesquisa da aba Filtros e clique o botão Pesquisar;

2. Marque a opção Imprimir Pré-devolução autorizada do mesmo cliente da nota;

3. Na aba Resultada da Pesquisa, selecione o pedido desejado na planilha e clique o botão Faturar Pedido;

4. Marque a opção Sim da tela Confirmação;

5. Marque a opção desejada na tela Impressão e clique o botão Confirmar;