Esse número poderá ser alterado sempre que o usuário possuir permissão, a qual deve ser previamente cadastrada por intermédio do programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821. Quando da alteração, é possível utilizar caracteres alfanuméricos.

A sequência sugerida pelo sistema é gerada ao carregar a tela do PD4000 HTML, ou quando acionado o botão "Adicionar Novo Pedido", a qual soma 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado). 

Obs.: 12 é o número máximo de caracteres possível de inserir.

Os pedidos de venda de espécie "Programação de Entrega" podem ser atualizados e completados com a quantidade do item igual a zero, essa funcionalidade está descrita no conceito Item com Quantidade Zero na Programação de Entrega. 

Os pedidos de venda de espécie "Contrato de Fornecimento" serão faturados somente via preparação de embarques, onde é verificada na inclusão do pedido de venda que a natureza de operação não pode ser de cálculo automático.

Ver detalhes na pasta "Atualizações", função Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606.

Essa não é uma informação obrigatória no pedido de venda. No entanto, quando a empresa trabalha com canal de vendas, o mesmo é cadastrado nas funções Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606 e Manutenção de Clientes - CD0704, e é informado, automaticamente, no momento do cadastro do pedido de venda.

Essa opção só estará disponível se habilitar a funcionalidade "Sugestão Automática da Natureza de Operação" no PD0301.

Para pedido de Programação de Entrega e com Tipo de Preço diferente de Informado, não será permitida a inclusão de itens compostos e configurados.

Além de definir a data de entrega do item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

A rota exibida é a rota implementada no endereço de entrega do cliente. Caso não exista endereço de entrega, o sistema assume a rota implementada no relacionamento estabelecimento x cliente.

O sistema respeita a seguinte ordem para preencher o campo de transportadora na inclusão do pedido:

1. Relacionamento emitente x Estabelecimento (mpd/relatissuerestab). Transportadora do local de entrega definida nessa rotina.
2. Local de entrega (CD0705) – pasta Inf Locais – campo Transportador.
3. Relacionamento Canal Cliente X Estabelecimento (mpd/relatcustomerchannelestab). Transportadora definida nessa rotina.
4. Canal do cliente (CD1521) – campo Transportador.
5. Estabelecimento cliente (PD0507) – campo Transportador.
6. Cliente (CD1510/CD0704) – campo Transportadora e Transportador Padrão.

Nas notas fiscais de exportação, quando for informada aCidade CIF, o programa sempre irá deduzir o valor das despesas informadas do valor da mercadoria. Caso não seja informada a Cidade CIF, o programa não realizará tal tratamento.

Se houver necessidade de informar a Cidade CIF após a geração da nota fiscal, isto poderá ser feito por intermédio da Manutenção de Notas Fiscais - FT0502.

Esta informação também é utilizada para determinar a junção de pedidos de venda na rotina de Pré-Faturamento. Ver detalhes no tópico Resumos do Embarque, processo Pré-Faturamento, Manual de Referência de Faturamento.

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Este campo é documental e utilizado somente para pedidos de venda de espécie de Programação de Entrega, ou seja, que utilizam contrato de fornecimento.

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Nesse atributo, se não informado uma data, indica que é para o sistema desconsiderar esta data. Caso seja informada uma data, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento) se a data de faturamento previsto estiver fora da faixa parametrizada.

Somente será possível identificar este campo caso o parâmetro “Libera Nota sem Saldo Estoque” do PD0301 esteja identificado para considerar este parâmetro.

Esta informação é importante para agilizar o processo Contas a Receber.

Vale ressaltar que esse parâmetro interfere apenas nos cálculos dos valores das duplicatas:

• Ao se cadastrar um pedido de venda, o programa informa o tipo de cobrança cadastrado para o cliente conforme a Atualização de Clientes - CD1510.

Exemplo:
Se um pedido de venda possui uma condição de pagamento de 5 parcelas, sendo todas elas iguais, cada parcela terá 20% do valor do pagamento.

As parcelas serão realmente iguais somente quando as despesas forem rateadas de modo igual também. Nesse caso, quando utilizado a opção “Rateio entre Todas”.

Caso o IPI for calculado na primeira, poderá ser verificado que o valor da primeira parcela será maior do que as demais. 

Se a empresa trabalhar com canal de vendas, o sistema informa a condição de pagamento cadastrada para o canal de vendas, informado no pedido de venda. Portanto, quando se cadastra um cliente, é importante saber qual é a condição de pagamento mais utilizada por ele, ou seja, qual a condição de sua preferência.

Por intermédio da tabela de condições de pagamento, o sistema permite que se cadastre várias formas de pagamento, especificando, entre outras coisas, o número de parcelas, e o percentual de cada parcela. Assim, no momento da implantação do pedido de venda, o usuário poderá optar por qualquer uma das condições que foram previamente cadastradas. Caso nenhuma das condições existentes satisfaça a necessidade do cliente no momento, o usuário poderá informar uma condição de pagamento especial. Para isto, o código da condição deverá ficar vazio. Ao deixar o campo vazio, permitirá que o usuário informe uma condição especial, informando datas e percentuais (ou valores) específicos para o pedido de venda em questão na aba Pagamento.

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve deixar vazio esse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Quando o cliente for estrangeiro ou trading e no Parâmetros de Exportação - EX0180 estiver assinalado para gerar o processo de exportação automaticamente, é no momento do acionamento desse botão que será gerado o processo de exportação. Caso o controle de numeração do processo de exportação seja manual, será apresentada a janela Exportação, na qual será solicitado o número do processo. Caso o controle esteja parametrizado como automático, o processo receberá o número subsequente do último processo, não sendo apresentada essa janela. Para a geração do processo de processo de exportação, são utilizadas as informações previamente definidas na Informações de Exportação - EX0270. As despesas previstas também serão consideradas para a geração do processo de exportação.

Quando o cliente for estrangeiro ou trading e na Informações de Exportação - EX0270, forem informadas despesas para o pedido de venda, essas serão rateadas para os itens do pedido quando do acionamento desse botão. Informações referentes ao rateio das despesas estão descritas na Consulta Despesas Exportação - EX0401.

A parametrização para a simulação de fretes deve ser feita no programa CD0089 - Parâmetros de Integração GFE, preenchendo o grupo de campos API REST TOTVS. Para mais detalhes da configuração, consultar a página Parâmetros_de_Integração_-_CD0089.

Somente será possível efetuar a cópia de pedidos de espécie Simples, quando da cópia de pedidos, será levada em consideração as quantidades, valores e datas do pedido original. 

Esse campo somente é habilitando quando o país de imposto usuário for Estados Unidos.

Apresenta o peso total estimado dos itens atendidos e peso total estimado de todos os itens do pedido. Para realizar o cálculo do peso, são utilizadas informações provenientes do cadastro de Itens do Faturamento - CD0903, o peso calculado será o peso bruto dos itens.
Para atualizar o total de peso do pedido, o usuário deverá realizar o cálculo do pedido.
Itens com situação cancelado, não serão considerados no cálculo do peso.
O peso de itens com situação igual a atendido ou atendido parcial serão considerados na informação “Peso Estimado Atendido”, os demais itens serão considerados na informação “Peso Estimado Total”.
Quando o item estiver com situação atendido parcial, o cálculo da informação "Peso Estimado Atendido" considera apenas a quantidade atendida do item.
As informações de peso são definidas como “estimada”, pois não consideram o peso de embalagens, este peso já é considerado no embarque do pedido.

• Natureza de Operação: deve efetuar movimento com saldo em poder de terceiros, baixar estoque e ser do tipo remessa de beneficiamento/consignação CD0606;

• Item-Pai: deve estar parametrizado para baixar estoque CD0903. 

Este campo somente estará disponível para itens que são controlados por referência.

O valor da quantidade por embalagem vem do cálculo "ttOrderItemSearch.qt-por-emb = ITEM.ft-conv-fmcoml / exp(10, ITEM.dec-conv-fmcoml)." CD0903 campos: Ft Conv Família Coml e número de decimais do fator de conversão da família comercial.

Esta informação somente será apresentada para os depósitos de produto acabado, e, se o campo Mostrar saldo disponível em estoque do Item, da pasta " Parâmetros" estiver assinalado. Ver detalhes no campo Verifica Saldo Estoque, Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821.

Exibe a cota disponível sempre na unidade de medida do item do pedido, e não na unidade de medida controlada em Administração de Cotas.

Para alocar itens de forma manual, quando da implantação/alteração do pedido, é necessário que o usuário tenha permissão cadastrada no programa Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 e que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301 estejam selecionados: On-line, Manual. Nesse caso é possível visualizar a quantidade alocada, somente após alocar manualmente os itens no cabeçalho do pedido de venda.
Para alocar itens de forma automática, quando da implantação/alteração do pedido, é necessário que os parâmetros do programa Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda (PD0301) estejam selecionados como: On-line, Automática. Nesse caso, após confirmar o item, é possível visualizar a quantidade alocada. 

O preço original, quando informado, deve conter os acréscimos financeiros e ICMS incluso se a empresa possui seus preços com o valor do ICMS.
Caso o Módulo de Administração do Valor Configurado esteja implantado, o preço informado do item é atualizado pelo mesmo. Essa valorização está descrita no conceito Valorização do Item Configurado pelo Módulo Administração do Valor Configurado.

Ao informar uma natureza de operação que efetue movimentação com o saldo em poder de terceiros, tipo remessa de beneficiamento/consignação e o item-pai estiver parametrizado para baixar estoque, é possível informar um item configurado/composto para o pedido.

A classificação fiscal do item somente é trazida para o item do pedido quando o item for de Débito Direto ou quando o item possuir IPI diferenciado. Essa informação pode ser alterada no pedido.

Este campo só estará habilitado para o usuário, se o item possuir IPI diferenciado.

Para poder alterar essa informação, o sistema deverá estar devidamente configurado. No PD0301 ativar o parâmetro na aba Geral - Destino da Mercadoria por Item. No CD0821 na aba Itens - Destino Mercadoria Item, é possível dar permissão de alteração ou não ao usuário no campo Destino da Mercadoria por Item no pedido.

Se o usuário não tiver permissão de alteração mas a funcionalidade estiver ativa, a informação do destino da mercadoria se alterará conforme informação da natureza de operação se ela for alterada na inclusão do item, se a natureza não for alterada na inclusão do item assumirá o destino da mercadoria do cabeçalho.

Além de definir o endereço de entrega para o item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

Além de definir a data de entrega do item, essa informação é utilizada para a busca dos impostos.

O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros “Unidade de Negócio” localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados.

Inicialmente é sugerida neste campo a unidade de negócio proveniente do relacionamento do estabelecimento com o item do pedido de venda.

Quando parametrizado a utilização de unidade de negócio é obrigatório o preenchimento desse campo.

Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:

• Se o grupo do usuário logado possui permissão de movimentação na unidade de negócio informada.
• Se o estabelecimento do pedido de venda possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento.
• Se o centro de custo da conta contábil do item do pedido possui acesso à unidade de negócio informada.

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por período.

Esse desconto só está disponível para aplicação quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado e devidamente parametrizado para conceder descontos por prazo de pagamento.

Este desconto está parametrizado na condição de pagamento CD0404.

O nome do campo (exemplo Desconto (1)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

O nome do campo (exemplo Desconto (2)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

O nome do campo (exemplo Desconto (3)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

O nome do campo (exemplo Desconto (4)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

O nome do campo (exemplo Desconto (5)) é apresentado conforme definido em Manutenção de Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301, quando o módulo Descontos e Bonificações estiver implantado.

Caso se opte em informar o vencimento por data de vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por data de vencimento não deve ser informado Dias Pagto.

Caso se opte em informar o vencimento por dia do vencimento, esse critério deve ser seguido para as demais parcelas do pedido. Ao optar por dias do vencimento não deve ser informada a Data Vencto.

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, a qual é definida na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Caso a empresa não faça uso de correção de preços nas vendas a prazo, deve deixar vazio esse campo. Dessa forma, o programa não corrigirá os preços dos produtos.

Quando a condição de pagamento for uma condição especial (campo Condição de Pagamento vazio no cabeçalho), esse campo apresenta índice padrão, o qual é definido na Manutenção Parâmetros Pedidos - PD0301.

Caso o cliente já tenha efetuado um pagamento antecipado à empresa, o sistema permite que se informe o valor que foi antecipado. Com esta informação, o faturamento, no momento de gerar as duplicatas que darão origem aos títulos no contas a receber, utilizará o código de antecipado para a duplicata. Assim, quando for gerado o título, já se saberá que o mesmo possui uma antecipação no contas a receber, cabendo ao usuário do módulo proceder a atualização manual do título e da antecipação correspondente. Quando se fatura parcialmente um pedido de venda cujo valor da nota seja inferior ao antecipado, o sistema gera a duplicata com código de antecipado e altera o valor antecipado no pedido de venda deixando apenas o saldo não utilizado. Como o faturamento prevê a possibilidade de junção de pedido de venda, mas não possui histórico para informar de quais pedidos de venda foram adquiridos os valores de antecipação, no caso de haver cancelamento de uma nota com antecipação, o valor antecipado não será reincorporado no pedido de venda, sendo que tal procedimento deve ser realizado manualmente.

Ver detalhes no conceito "Antecipações", processo Geração de Faturas das Notas Fiscais, Manual de Referência de Faturamento.

Considera a fórmula parametrizada no Cadastro do Representante CD0708.

É necessário calcular o pedido para obter esse valor. 

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.

Considera a fórmula parametrizada no Cadastro do Representante CD0708.

É necessário calcular o pedido para obter esse valor. 

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.

Esse percentual pode ser alterado. Após a alteração o pedido precisa ser calculado para as alterações surtirem efeito.