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Implantação de Pedidos de Vendas - PD4050
Visão Geral do Programa
Permite cadastrar pedidos de venda, para o qual é possível definir os itens, os representantes responsáveis pelo pedido, as condições de pagamento negociadas com o cliente e as antecipações realizadas pelo cliente para o pedido em questão.
A implantação de pedidos simplificada foi desenvolvida para facilitar e otimizar o processo de implantação de pedidos de venda. Nessa função, destacam-se as facilidades para a implantação dos itens, os quais podem ser implantados diretamente pelo browse, da pasta Itens e a utilização de teclas facilitadoras para execução de diversas ações no pedido de venda.
Informações | ||
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Quando estiver ativa a função SPP-SGT toda a manutenção de pedidos será realizada na Solução da Operacional Têxtil (SGT), para ser replicado para o EMS. Para evitar que as informações sejam mantidas no EMS, ao executar o programa, apresenta mensagem informando que existe integração com o SGT e que o pedido deve ser mantido naquele sistema.
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Nota | ||
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Quando o módulo está configurado para utilizar segurança por estabelecimento, um determinado usuário somente poderá visualizar ou cadastrar informações do estabelecimento se ele pertencer ao grupo de usuários que possuem acesso a esse estabelecimento, definido no relacionamento grupos de usuário x estabelecimento. Enquanto essa função estiver em execução por um usuário, outras funções podem ser afetadas com a segurança por estabelecimento. |
Utilização das Teclas de Atalho
Esse programa permite a utilização de teclas de atalho para realizar as movimentações normalmente ativadas por intermédio dos botões disponíveis. Por intermédio das teclas referidas será possível realizar a manutenção e inclusão dos pedidos de venda, itens de pedido, representantes, condições de pagamento especiais e antecipações.
Nas tabelas a seguir, estão descritas as teclas de atalho a serem utilizadas nesse programa:
Atalho: | Descrição: | |||||
Ctrl-A | Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a modificação de dados nos seguintes casos:
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Ctrl-C | Quando acionadas, permite realizar a cópia de dados nos seguintes casos:
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Ctrl-Del | Quando acionadas, permite eliminar os dados previamente cadastrados nos seguintes casos:
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Ctrl-INS | Quando acionadas, serão habilitados os campos correspondentes para a inclusão de dados nos seguintes casos:
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Ctrl-F4 | Quando acionadas, serão cancelados os dados previamente cadastrados nos seguintes casos:
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Ctrl-S ou Enter | Quando acionadas, serão confirmados os dados inseridos nos seguintes casos:
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Nota | ||
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Por meio das teclas de atalho, também é possível utilizá-las, além das funções principais, para as demais funcionalidades do programa: |
Atalho | Descrição | |||||
Ctrl-Tab Ctrl-Shift-Tab | Quando acionadas, permite a navegação entre as telas disponíveis no programa nos seguintes casos:
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Ctrl-F4 | Quando acionadas, permite desfazer os dados informados nos seguintes casos:
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Ctrl-F6 | Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000A, por intermédio da qual é possível selecionar o código correspondente para a suspensão ou reativação do pedido de venda selecionado. As mesmas estarão disponíveis no seguinte caso:
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Ctrl-F7 | Quando acionadas, é apresentada a tela PD4000K, por intermédio da qual é possível realizar a alocação de itens correspondente às entregas do pedido. ` Importante:
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Ctrl-F8 | Quando acionadas, é apresentada a tela Totais do Pedido, informando os seguintes valores:
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Ctrl-F9 | Quando acionadas, será efetivado o pedido selecionado.
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Ctrl-F11 | Quando acionadas, permite a inclusão simplificada nos seguintes casos:
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Ctrl-F12 | Quando acionadas, permite realizar o faturamento automático do pedido de venda selecionado.
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Implantação Pedidos - Pasta Itens
Objetivo da tela: | Permitir a implantação de pedidos de vendas de forma simplificada. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalho: | Descrição: | |||||
Novo | Ctrl-Ins | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam informados os dados pertinentes ao novo pedido a ser implantado. | |||||
Cópia | Ctrl-C | Quando acionado, apresenta a tela PD4000E e PD4000D, nas quais deverão ser definidos os parâmetros a serem considerados para a geração da cópia e os pedidos.
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Modifica | Ctrl-A | Quando acionado, apresenta a tela Implantação de Pedidos - PD4050A, a qual permite que sejam modificados os dados do pedido selecionado. | |||||
Elimina | Ctrl-Del | Quando acionado, permite que o pedido selecionado seja eliminado. Nesse caso, não fica nenhum historio do pedido. | |||||
Filtro | Ctrl-F | Quando acionado, apresenta a tela PD4000C, na qual é possível selecionar a situação dos pedidos a serem considerados na navegação efetuada por intermédio dos botões Primeira Ocorrência, Anterior, Próximo e Ultima Ocorrência. | |||||
Parâmetros | Ctrl-P | Quando acionado, apresenta a tela PD4000B, na qual é possível determinar os parâmetros a serem considerados pra implantação de pedido. | |||||
Efetiva Pedido | Ctrl-F9 | Quando acionado, é possível completar o pedido de venda para efetuar a efetivação do mesmo. Dessa forma o sistema verifica se o pedido possui itens, realiza a avaliação de crédito do cliente, entre outras consistências e funções, calcula valores dos itens do pedido, assim como disponibiliza o pedido ou não para faturamento. |
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Suspende/Reativa Pedido | Ctrl-F6 | Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível Suspender um pedido ou Reativar um pedido suspenso. | |||||
Cancela Pedido | Ctrl-F4 | Quando acionado, é apresentada a tela PD4000A, na qual é possível cancelar o pedido de venda. | |||||
Faturamento Automático do Pedido | Ctrl-F12 | Quando acionado, dispara o processo de faturamento do pedido, sem a necessidade de sair do Módulo de Pedidos.
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Inclusão de Item | Alt-N | Quando acionado, dá |
início ao processo a inclusão facilitada do item no pedido de vendas. Essa inclusão é efetuada diretamente na pasta Itens da |
tela Implantação de Pedidos |
- PD4050 |
, utilizando somente as principais informações para inclusão do mesmo. Para uma inclusão mais personalizada, deverá ser acionado o botão Incluir.
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Cancela Inclusão de Item | Alt-C ou ESC | Quando acionado, cancela o processo de inclusão facilitada do item no pedido de vendas. | |||||
Entregas do Item | Alt-E | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Entregas Item - PD4050B7A, na qual é possível efetuar a definição das informações pertinentes a entrega do item. | |||||
Cancela Item | Alt-M | Quando acionado, permite cancelar o item selecionado. | |||||
Alocação do Item | Alt-L | Quando Acionado, apresenta a tela Alocação Pedidos Venda - PD4000K, na qual é possível efetuar a alocação manual dos itens do pedido.
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Aloca Saldos
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Simulação de Cálculo | Quando acionado, |
title | Nota: |
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apresenta o relatório FT4015, simulando o cálculo somente para pedidos do tipo Simples na localização do Brasil que tenham itens com saldo aberto.
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Total Pedido | Alt-T | Quando acionado, é apresentada a tela Totais do Pedido, na qual são apresentados os valores a seguir:
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Incluir | Alt-I | Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível incluir um novo item para o pedido. Nessa |
tela é possível cadastrar os itens, especificando informações que não são solicitadas no browse. | ||
Alterar | Alt-A | Quando acionado, apresenta a tela Itens Pedido Venda - PD4050B, na qual é possível manutenir as informações do item selecionado. |
Eliminar | Alt-E | Quando acionado, permite eliminar o item selecionado do pedido. |
Seleção | Alt-S | Quando acionado, apresenta a tela Seleção Itens - PD4050B5, a qual permite determinar faixas de sequências, itens e referências dos itens a serem considerados para manutenção, permitindo que a localização de itens seja facilitada. Nesse caso, somente os itens que estiverem dentro das faixas de seleção serão apresentados pelo browse. |
Vá Para | Alt-V | Quando acionado, apresenta a tela Vá Para Itens Pedido - PD4050B6, a qual permite informar o código e referência do item a ser localizado no pedido. Essa funcionalidade, permite que a régua de seleção seja posicionada no primeiro item/referência do browse que atenda as especificações definidas na |
tela Vá Para Itens Pedido |
- PD4050B6 |
. | ||
Situação | Alt-T | Quando acionado, apresenta a tela Situação Item Pedido - PD4050B8, a qual apresenta informações pertinentes a situação do item selecionado. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campos do Cabeçalho:
Campo: | Descrição: |
Cliente | Nome abreviado do cliente do pedido de venda selecionado. |
Pedido Cliente | Número do pedido do cliente do pedido de venda selecionado. |
Situação | Situação do pedido de venda do cliente selecionado. |
Campos do Browse:
Campo: | Descrição: | |||||
Seq | Sequência do item do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a sequência em intervalos padrões de 10 em 10.
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Item | Código do item a ser implantado no pedido de venda. A seleção item pode ser efetuada das seguintes formas: Com um clique do botão direito do mouse sobre o campo. Nesse caso, serão apresentadas as opções: Itens, Itens do Cliente, Itens da Tabela e Simula Saldo.
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UN | Unidade de medida do item do pedido no estoque. | |||||
Refer | Referência do item implantado no pedido de venda.
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Qt Pedida | Quantidade do item pedida pelo cliente. | |||||
Entrega | Data de entrega do item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data de entrega informada na pasta Complemento da |
tela Implantação de Pedidos. | |
Preço Original | Preço original do item, quando o pedido estiver parametrizado para que o tipo de preço seja Preço Informado. Nesse caso, caso haja alguma alteração nas tabelas de preços, esse não será atualizado. Caso o tipo de preço não esteja parametrizado como preço informado, esse campo, apresenta o preço do item na tabela de preços e não pode ser alterado. A parametrização do tipo de preço utilizado no pedido é efetuada por intermédio da pasta Principal da |
tela Implantação de Pedidos |
- PD4050A |
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Preço Liquido | Preço líquido do item. | |||||
Vl Tot Item | Valor total do item. Esse valor é composto pela quantidade X preço líquido com IPI.
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Descrição | Descrição do item.
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Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados pertinentes ao pedido de venda. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |||||
Informações para Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação - EX0270, na qual é possível informar os dados pertinentes ao pedido de exportação.
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OK | Quando acionado, confirma os dados informados para o pedido de venda e retorna a tela Manutenção Pedidos - PD4050.
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Salvar | Quando acionado, confirma os dados informados para o pedido de venda e permite a inclusão de um novo pedido de venda. | |||||
Cancelar | Quando acionado, cancela o processo de inclusão ou manutenção do pedido de venda, retornando para a |
tela Manutenção Pedidos - PD4050. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Cliente | Cliente do pedido de venda.
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Pedido Cliente | Exibe automaticamente o número sequencial do pedido de venda. Esse número é sugerido pelo sistema adicionando 1 ao número do pedido anterior, mesmo que esse número não tenha sido utilizado (cancelado ou eliminado).
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Estabelecimento | Código do estabelecimento no qual o pedido será implantado. Inicialmente o sistema exibe o código do estabelecimento padrão para implantação de pedidos, conforme parametrização efetuada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. | |||||
Estabelecimento Central | Quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301, será apresentado o código do Estabelecimento no qual o Pedido de Venda foi digitado. | |||||
Espécie | Espécie de pedido a ser implantado. Inicialmente o sistema exibe a espécie padrão do pedido de venda, conforme parametrizado no campo Esp Padrão Ped Venda, da Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:
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Nat Operação | Natureza de operação do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a natureza de operação padrão do cliente, conforme na Atualização de Clientes - CD1510.
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Canal Venda | Código do canal de vendas a ser considerado para o pedido. Inicialmente o sistema exibe o canal de vendas padrão da natureza de operação informada. Caso na Manutenção de Natureza de Operação - CD0606 não tenha sido informado o canal de vendas da natureza, será considerado o canal de vendas definido para o cliente conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.
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Cond Pagto | Código da condição de pagamento a ser considerada para o pedido. Inicialmente o sistema informa a condição de pagamento definida no relacionamento Canal x Cliente - CD1521, conforme o canal de venda informado para o pedido. Caso não informado o canal de vendas para o pedido ou o canal de vendas não possua natureza de operação informada o sistema exibe o código da condição de pagamento padrão do cliente, conforme parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510.
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Tab Finan | Tabela de financiamento a ser aplicada ao pedido. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a sequência do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.
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Ind Fin | Número do índice de financiamento. Esse número determina qual o índice que deve ser aplicado para a condição de pagamento informada. Para cada índice, há uma taxa de juros determinada. O Índice de Financiamento faz a correção de preços dos itens para o pedido de venda implantado. Convém salientar que esse índice está diretamente associado à tabela de preços informada no pedido de venda.
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Pedido Orig | Número do pedido de bonificação que está dando origem ao presente pedido.
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Tipo Preço | Determina o tipo de preço a ser considerado para implantação dos itens do pedido de venda. As opções disponíveis são:
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A tabela dia faturamento informada não pode estar com o prazo de validade vencido; deve estar ativa e ter pelo menos um item do pedido de venda ligado à tabela. | |
Tab Preços | Tabela de preços a ser considerada para a geração do preço original dos itens do pedido. |
Exemplo: | ||||||
Moeda | Moeda utilizada para informação dos preços dos itens do pedido de venda. Dessa forma, se forem informados valores no pedido de venda em outra moeda, no momento do cálculo da nota fiscal, o programa converterá esses valores para a moeda de faturamento. No caso da avaliação de crédito, o sistema converterá os valores do pedido de venda para a moeda utilizada, para avaliação de crédito. A Moeda do pedido de venda somente pode ser alterada quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será assumida como moeda padrão. | |||||
Safra | Código da Safra a qual o pedido deve ser relacionado.
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Dt Implant | Data de implantação do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. | |||||
Dt Emissão | Data de emissão do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data atual. |
Implantação de Pedidos - Pasta Complementos
Objetivo da tela: | Permitir informar os complementos dos dados pertinentes ao pedido de venda. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Desc Cliente | Percentual de desconto do cliente a ser aplicado ao pedido, conforme definido na Atualização de Clientes - CD1510. | |||||
Desc Tab Preços | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços - CD1509, quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda. | |||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total dos itens do pedido.
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Desc Informado | Percentuais de desconto para os itens do pedido de venda. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso, é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição ( |
exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. | ||||||
Representante Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Esse representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda, conforme definido na Função Atualização de Clientes (CD1510). Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda, conforme definido na Função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521).
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Contato | Nome da pessoa de contato no cliente do pedido de venda. | |||||
Pedido Representante | Número do pedido do representante quando esse possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | |||||
Cliente Remessa Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular.
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Data Entrega | Data de entrega do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente.
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Local Entrega | Código do local de entrega. Inicialmente o sistema exibe o código do local de entrega padrão do cliente, conforme parametrizado na Atualização Clientes - CD1510.
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Transportador | Empresa transportadora responsável pelo transporte da mercadoria. Inicialmente esse campo exibe a transportadora definida na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705, não existindo, considera a transportadora informada na Função Manutenção de Canais de Cliente - CD1521, não existindo, considera a transportadora informada na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507, não existindo, considera a transportadora informada na Função Atualização Clientes - CD1510. | |||||
Trans Redespa | Empresa transportadora responsável pelo redespacho da mercadoria |
Cód Serviço
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Dt Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a data corrente. | |||||
Rota | Código da rota a ser utilizada na entrega dos itens do pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe a rota definida para o endereço de entrega, conforme definido na Manutenção de Endereços de Entrega - CD0705. Caso não exista no endereço de entrega, o sistema exibe a rota definida na Atualização de Clientes do Estabelecimento - PD0507. | |||||
UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Cidade CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações nesse campo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Destino Merc | Determina o destino da mercadoria. As opções disponíveis são:
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Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Mod | Portador e a modalidade de cobrança a serem considerados para o pedido de venda. Inicialmente o sistema exibe o código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, conforme definido na Função Atualização Clientes - CD0704.
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Implantação de Pedidos - Pasta Atendimento
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados pertinentes ao atendimento do pedido de venda. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Período Vigência | Data inicial e final para determinar o período de validade do pedido.
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Período Atendimento | Data inicial e final para determinar o período atendimento do pedido. Caso a data de atendimento do pedido esteja fora do estipulado, causará bloqueio no cálculo de notas (caso não haja Pré-Faturamento) ou na geração de embarque para o pedido de venda (Pré-Faturamento). Quando não informada, o sistema permite que o pedido seja faturado em qualquer período. | |||||
Tipo Pedido | Tipo de pedido de venda. Esse é um campo livre para classificação/indicação própria do usuário. | |||||
Prioridade | Prioridade do pedido de venda, a qual pode variar de 0 a 99. Inicialmente o sistema exibe a prioridade de menor importância que é 99. Com esse atributo, é possível estabelecer quais pedidos de venda devem ser alocados primeiro no estoque, nos casos em que haja insuficiência de saldo, para atender a todas as ordens. Já no Pré-Faturamento e no cálculo de notas, a opção |
"digita" dos programas possibilitará a verificação dos pedidos de venda segundo a prioridade cadastrada, |
no entanto, o usuário não é obrigado a seguir a sequência de faturamento apresentado pelo programa. | ||||||
Libera Nota | Quando assinalado, determina que para o pedido de venda em questão haverá liberação do cálculo de nota fiscal, caso não haja saldo suficiente em estoque para atender o pedido de venda.
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Possui Antecipação | Quando assinalado, determina que o cliente possui antecipações.
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Faturamento Parcial | Quando assinalado, determina que o faturamento do pedido de venda poderá ser parcial. Caso contrário, o pedido deverá ser atendido em sua integralidade no primeiro faturamento. Esse campo virá ou não assinalado conforme a parametrização efetuada na Atualização Clientes - CD1510. | ||||
% Canc Saldo | Inserir o percentual máximo do total do pedido de venda permitido para cancelamento do saldo. Inicialmente o sistema exibe o percentual cadastrado para o cliente na Atualização Clientes - CD1510. | ||||
Cobrança Desp | Selecionar a forma a ser utilizada para a cobrança das despesas. Esse parâmetro determina como os valores de despesas e de impostos serão rateados entre as duplicatas, inclusive nos casos onde a condição de pagamento é igual zero (especial). Inicialmente o sistema apresenta a cobrança de despesa definida para o cliente na Atualização Clientes - CD1510. As opções disponíveis são:
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Exemplo: | |
Unidade Negócio | O código da unidade de negócio somente é habilitado quando os parâmetros "Unidade de Negócio" localizado nos Parâmetros de Distribuição - CD2000 e "Unidade Negócio" localizado na manutenção de Permissões para Usuários - CD0821 estiverem selecionados. Não é obrigatório o preenchimento da unidade de negócio no pedido de venda, servindo somente como default para os itens do pedido, quando informado. Quando informada a unidade de negócio, ao confirmar a inclusão do pedido, o sistema efetua as seguintes validações:
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Implantação de Pedidos - Pasta Vendor
Objetivo da tela: | Permitir implementar os parâmetros do processo de Vendor. |
Informações | ||
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Importante: A definição dos dados de Vendor somente é possível quando:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
% Taxa Mensal | Percentual da taxa de juros mensal. Essa taxa será cobrada do cliente pelo banco que está financiando a compra. |
Condição Pagamento | Código da condição de pagamento do cliente para com o banco, a qual será utilizada para o título no fechamento do módulo de Vendor. |
Carência | Número de dias de carência para o cálculo da data base. Essa informação indica a quantidade de dias, a partir da data de transação, necessários para o fechamento da negociação. |
Data Base | Data base para o fechamento da negociação. Essa data é calculada com a data de transação mais a quantidade de dias de carência informada. Inicialmente esse campo apresenta a data atual. Exemplo: |
Implantação de Pedidos - Pasta Obs
Objetivo da tela: | Permitir inserir observações pertinentes ao pedido de venda. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observações | Observações pertinentes ao pedido de venda. |
Condições de Redespacho | Observações pertinentes às condições de redespacho do pedido de venda. |
Condições Especiais | Observações pertinentes às condições especiais de pagamento do pedido de venda. |
Implantação Itens Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Permitir informar os principais dados pertinentes ao item do pedido. |
Informações | ||
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1. Itens Configurados, para que o sistema efetue o tratamento dos itens que utilizem essa política é necessário que o sistema esteja parametrizado conforme a seguir:• Módulo
Os itens filhos do item configurado serão gerados com a mesma sequência do item pai no pedido de venda e somente o item pai pode ser modificado, os itens filhos não são habilitados para manutenção. 2. Itens Compostos, para que o sistema efetue o tratamento dos itens que utilizem essa política é necessário que o sistema esteja parametrizado conforme a seguir:• O
Quando essas características forem atendidas, ao acionar o botão Ok, Salvar ou implantar o item diretamente pelo browse, será apresentada a janela tela Componentes do Item (- PD4050B9), na qual é possível determinar os itens filhos que compõem o item pai. Esses itens serão gerados com a mesma sequência do item pai no pedido de venda e somente o item pai pode ser modificado, os itens filhos não são habilitados para manutenção. 3. Quando o parâmetro Multiplicar Qtde Componente Pela Quantidade do Configurado/Composto estiver assinalado, e alterada a quantidade do item pai, tanto o item configurado quanto o composto terão a quantidade dos itens filhos alteradas alterada conforme a quantidade alterada para o item pai. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Sequência do item do pedido de venda. Inicialmente o sistema apresenta a sequência em intervalos padrões de 10 em 10.
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Sequência Bonif | Número da sequência do item no pedido de bonificação. Quando o pedido de bonificação é gerado automaticamente esse campo também será atualizado de forma automática. Caso o pedido de bonificação seja cadastrado de forma manual, deverá ser retornado ao pedido de origem para registrar essa informação.
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Item | Código do item a ser implantado no pedido de venda. A seleção item pode ser efetuada das seguintes formas:
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Referência | Referência do item implantado no pedido de venda.
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Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
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Qtde UM Fatur | Quantidade atendida do item e a unidade de medida desta solicitação. |
Qtde Pedida | Quantidade na unidade de medida do item no estoque (interna). Quando a unidade de medida da quantidade (Qtde UM Fatur) for diferente da unidade de medida do estoque, é feita a conversão para esta UM, a qual é mostrada neste campo. |
Esta quantidade que será utilizada internamente para alocações e baixa de estoque. O fator de conversão para converter da unidade do cliente para a unidade de estoque será inicialmente buscado do relacionamento item x cliente x um - CD0504 e posteriormente do relacionamento entre item e unidade de medida - CD0247. | ||||||
Tab Preços | Número da tabela de preços a ser considerada para a sequência de item. Inicialmente esse campo apresenta a tabela de preços informada na pasta Principal da tela Manutenção Pedido Venda (PD4050A). | |||||
Qtde Disp Cotas | Quantidade disponível do item no módulo de Administração de Cotas. Essa quantidade é apresentada na unidade de medida do item no pedido e não na unidade de medida controlada pelo módulo de Administração de Cotas.
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Qtde a Alocar | Quantidade alocar física ou logicamente do item. A alocação é uma reserva do item no estoque.
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Preço Original | Preço original do item, quando o pedido estiver parametrizado para que o tipo de preço seja Preço Informado. Nesse caso, caso haja alguma alteração nas tabelas de preços, esse não será atualizado. Caso o tipo de preço não esteja parametrizado como preço informado, esse campo, apresenta o preço do item na tabela de preços. A parametrização do tipo de preço utilizado no pedido é efetuada por intermédio da pasta Principal da |
tela Implantação de Pedidos |
- PD4050A |
.
| ||||||
Preço UM Cli | Preço do item, convertido para a unidade de medida do cliente. | |||||
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para a pesquisa dos descontos a serem aplicados ao valor total do item.
| |||||
Perc Desconto | Percentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição ( |
exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. | |
Perc Desc Tabela Preços | Percentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda. |
Valor Desconto | Valor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda. |
Natureza Operação | Código da natureza de operação a ser utilizada para o item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a natureza de operação informada na pasta Principal da |
tela Manutenção Pedido Venda - PD4050A.
| |||||
Entrega | Local de entrega para o item do pedido de venda. Inicialmente esse campo apresenta o local de entrega informado na Complementos da |
tela Manutenção Pedido Venda - PD4050A.
| |||||
Dt Entrega | Data de entrega do item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data de entrega informada na pasta Complemento da |
tela Implantação de Pedidos.
| |||||
Dt Entrega Orig | Data de entrega original do item do pedido. Inicialmente o sistema apresenta a data de entrega informada na pasta Complemento da |
tela Implantação de Pedidos.
| |||||
Estab Atendimento | Este campo será habilitado somente quando a Central de Vendas estiver habilitada na Manutenção Parâmetros de Pedidos - PD0301. Será sugerido o Estabelecimento de Atendimento parametrizado no Cadastro Relacionamentos do Estabelecimento de Atendimento - CD2018. Caso o usuário tenha permissão na Manutenção de Permissões para Usuários - CD0821, o estabelecimento de atendimento poderá ser alterado. |
Implantação Itens Pedidos - Pasta Complemento
Objetivo da tela: |
Xxxx
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação:
Descrição:
Xxxx
Permitir informar os dados complementares do item do pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx
Xxxxx
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Conta | Conta contábil de custo para os itens de débito direto.
| ||||||||||
Centro de Custo | Centro de custo contábil para os itens de débito direto.
| ||||||||||
Custo Contábil | Valor do custo contábil do item de débito direto.
| ||||||||||
Ord Compra Cliente | Número da ordem de compra do cliente e sua respectiva parcela. | ||||||||||
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item, conforme definido na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
| ||||||||||
Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do item do pedido de venda. As opções disponíveis são:
| ||||||||||
Unid Fatur | Unidade de medida a ser utilizada quando do faturamento do item informado. As opções disponíveis são:
| ||||||||||
Unidade Negócio | Unidade de negócio para o item do pedido de venda.
| ||||||||||
Dt Máxima Fat | Data máxima permitida para faturamento do item para o cliente. Após essa data o faturamento do item não será permitido. | ||||||||||
Dt Mínima Fat | Data mínima permitida para faturamento. Antes dessa data o faturamento do item não será permitido. Inicialmente esse campo apresenta a data atual subtraída de 15 dias.
| ||||||||||
% Min Fat Parcial | Percentual mínimo para faturamento parcial do item do pedido. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o cliente na Atualização de Clientes - CD1510. | ||||||||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, determina que o item possui substituição tributária, nesse caso o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) é retido. | ||||||||||
Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS do item. Inicialmente esse campo apresenta o percentual definido para o item na Manutenção de Naturezas de Operação - CD0606. | ||||||||||
Alíquota IPI | Alíquota de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903.
| ||||||||||
Alíquota ISS | Alíquota do Imposto sobre Serviços do item. Inicialmente esse campo apresenta a alíquota definida na Manutenção de Itens para Faturamento - CD0903. | ||||||||||
Código Serviço | Código do serviço a ser relacionado com o item do pedido de venda, para que a busca do percentual de retenção do ISS retido seja efetuada no momento do cálculo da nota. | ||||||||||
Cod Imposto | Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item do pedido de venda.
| ||||||||||
Alíquota | Alíquota do imposto de valor agregado relacionado ao item do pedido de venda. | ||||||||||
Conta | Conta contábil a ser considerada na contabilização desse imposto. | ||||||||||
Centro de Custo | Centro de custo a ser considerado na contabilização desse imposto. | ||||||||||
Observação | Observações pertinentes ao item do pedido. |
Implantação Itens Pedidos - Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir informar os detalhes pertinentes aos descontos do item do pedido. |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Os descontos apresentados nesta tela referem-se ao total dos descontos calculados, pesquisados na matriz cadastrada na Manutenção deTabelas de Descontos - CD1558 quando o módulo de Descontos e Bonificações estiver implantado, ou na Manutenção de Tabelas de Preços - CD1508 quando o módulo não estiver implantado. As descrições dos Descontos 1 a 5 são assumidas conforme definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301. Na efetivação do pedido de venda, quando o módulo Descontos Bonificações estiver implantado, verificar o parâmetro Validar descontos da política de descontos (Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301). Se o campo estiver marcado, o percentual total dos descontos do pedido de venda deverá ser validado contra o campo % máximo de desconto do usuário. Se o campo estiver desmarcado, deverá ser calculado o % total dos descontos desconsiderando os descontos do módulo Descontos e Bonificações que nesta pasta são: Desconto 1, Desconto 2, Desconto 3, Desconto 4, Desconto 5, Percentual de desconto referente ao prazo de pagamento, Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Perc Desc Prazo | Percentual de desconto por prazo médio de pagamento.
| |||||
Perc Desc Período | Percentual de desconto do período.
| |||||
Controle Bonif Qtd | Quando assinalado, indica que será concedida bonificação por quantidade quando a quantidade vendida do item implicar em bonificação.
| |||||
Desconto 1 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o primeiro desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
| |||||
Desconto 2 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o segundo desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
| |||||
Desconto 3 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o terceiro desconto, definido na Função Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
| |||||
Desconto 4 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quarto desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
| |||||
Desconto 5 | Percentual ou valor encontrado na pesquisa do melhor desconto da tabela de descontos, a ser aplicado para o quinto desconto, definido na Parâmetros de Descontos e Bonificações - BN0301.
|
Componentes do Item
Objetivo da tela: | Permitir informar os itens filhos que compõem o item composto (item pai).
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência do item pai no pedido de vendas. |
Item | Código, unidade de medida e descrição do item pai do pedido de vendas. |
Item | Código do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas. |
Qt Aloca | Quantidade alocada do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas. |
Qt Atende | Quantidade atendida do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas. |
Qt Pedida | Quantidade pedida do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas. |
Preço Original | Preço original do item filho que compõe o item pai do pedido de vendas. |
PD4050B9A - Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir informar as informações do item filho que compõem o item pai. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Sequência | Sequência do item pai no pedido de vendas. Todos os itens componentes do item pai assumirão a mesma sequência no pedido. | |||||
Item | Código do item que compõem o item pai do pedido de vendas. | |||||
Referência | Referência do item que compõem o item pai do pedido de vendas.
| |||||
Qtde Disponível | Quantidade disponível do item no estoque.
| |||||
Quantidade Pedida | Quantidade do item filho necessária para compor o item pai. | |||||
Qt Alocada | Quantidade do item já alocada no estoque. | |||||
Preço Original | Preço original do item, quando o pedido estiver parametrizado para que o tipo de preço seja Preço Informado. Nesse caso, caso haja alguma alteração nas tabelas de preços, esse não será atualizado. Caso o tipo de preço não esteja parametrizado como preço informado, esse campo, apresenta o preço do item na tabela de preços. A parametrização do tipo de preço utilizado no pedido é efetuada por intermédio da pasta Principal da tela Implantação de Pedidos (PD4050A).
| |||||
Perc Desconto | Percentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos. |
PD4050B9A - Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir informar observações pertinentes ao item filho que compõem o item pai. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observações do Item do Pedido | Observações pertinentes ao item filho que compõem o item pai. |
Implantação de Pedidos - Pasta Representantes
Objetivo da tela: | Permitir informar os representantes com direito a receber créditos a título de comissão referente ao valor do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalho: | Descrição: | |||||
Incluir | Ctrl-Ins | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Repres Pedido - PD4050B1, na qual é possível incluir informações referentes aos representantes que possuem direito a crédito de comissão referente ao valor do pedido. | |||||
Modificar | Ctrl-A | Quando acionado, apresenta a tela Manutenção Repres Pedido - PD4050B1, na qual é possível modificar as informações pertinentes as comissões do representante selecionado. | |||||
Eliminar | Ctrl-Del | Quando acionado, permite eliminar do pedido de venda as informações pertinentes ao representante selecionado.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Repres | Código do representante do pedido de venda. O primeiro representante apresentado na lista de representantes é o representante principal do pedido de venda, os demais são representantes indiretos.
| |||||
Nome | Nome do representante do pedido de venda. | |||||
% Comis | Percentual de comissão do representante de venda. | |||||
% Emis | Percentual de comissão a ser creditado, ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. |
Representantes Pedidos Venda
Objetivo da tela: | Permitir manutenir a estrutura de representantes indiretos e percentuais de comissão dos representantes. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalho: | Descrição: | |||||
Informações de Exportação | Ctrl-H | Quando acionado, é apresentada a tela Informações de Exportação - EX0266A, na qual é possível manutenir as informações pertinentes à comissão do representante externo.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Representante | Código ou o nome abreviado do representante indireto do pedido de venda.
| |||||
% Comissão | Percentual de comissão do representante. O conceito Cálculo do Percentual de Comissão dos Representantes descreve maiores detalhes pertinentes ao cálculo do percentual de comissão. | |||||
% Emissão | Percentual da comissão a ser creditado, ao representante do pedido de venda, no ato de emissão de título resultante de venda. Exemplo: |
Implantação de Pedidos - Pasta Cond Pagto
Objetivo da tela: | Permitir informar os dados pertinentes a condição especial de pagamento do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalho: | Descrição: |
Incluir | Ctrl-Ins | Quando acionado, apresenta a tela Condições Especiais Pagamento - PD4050B2, na qual é possível incluir as parcelas pertinentes a condições especiais de pagamento para o pedido de venda. |
Modificar | Ctrl-A | Quando acionado, apresenta a tela Condições Especiais Pagamento (PD4050B2), na qual é possível modificar a parcela selecionada da condição especial de pagamento do pedido de venda. |
Eliminar | Ctrl-Del | Quando acionado, permite eliminar do pedido de venda a parcela selecionada da condição especial de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Número sequencial da parcela da condição especial de pagamento. |
Dt Vencto | Data de vencimento da sequência da parcela. |
Dias | Número de dias do vencimento sequência da parcela. |
% Pgto | Percentual de pagamento referente a parcela da condição de pagamento. |
Vl Parcela | Valor da parcela da condição de pagamento. |
CV | Condição de vencimento da parcela da condição especial de pagamento. A qual pode ser:
|
Observação | Observações pertinentes a parcela da condição de pagamento. |
Condições Especiais Pagamento
Objetivo da tela: | Permitir incluir aos dados pertinentes a parcela da condição de pagamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Número da sequencial para inclusão da parcela da condição de pagamento. Inicialmente o sistema exibe esse número de forma sequencial de 10 em 10. |
Tipo Vencto | Determina o tipo de vencimento a ser considerado para a parcela. As opções disponíveis são:
|
Data Vencto | Data de vencimento da parcela da condição de pagamento. |
Dias Vencto | Número de dias do vencimento da parcela, os quais serão contados a partir da data de faturamento. |
% Pagamento | Percentual de pagamento a ser considerado para a parcela. A soma dos percentuais de todas as parcelas de ser igual a 100%. |
Valor Parcela | Valor da parcela pertinente ao valor do pedido. A soma dos valores de todas as parcelas deverá ser igual ao valor total do pedido. |
Implantação de Pedidos - Pasta Antecip
Objetivo da tela: | Permitir informar as antecipações do cliente.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalho: | Descrição: |
Incluir | Ctrl-Ins | Quando acionado, apresenta a tela Antecipações - PD4050B3, na qual é possível incluir os valores a serem antecipados pelo cliente. |
Alterar | Ctrl-A | Quando acionado, apresenta a tela Antecipações - PD4050B3, na qual é possível manutenir o valor da sequência de antecipação do pedido. |
Eliminar | Ctrl-Del | Quando acionado, permite eliminar a sequência de antecipação selecionada. |
Observações | Quando acionado, apresenta a tela - PD4050B3A, na qual é possível incluir observações pertinentes a antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq | Sequência da parcela de antecipação do pedido. |
Dt Antecip | Data de pagamento da parcela de antecipação do pedido. |
Vl Antecip | Valor de pagamento da parcela de antecipação do pedido. |
Antecipações
Objetivo da tela: | Permitir inserir as antecipações do cliente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência da parcela de antecipação do pedido. |
Dt Antecipação | Data de pagamento da parcela de antecipação do pedido. |
Vl Antecipação | Valor de pagamento da parcela de antecipação do pedido. |
PD4050B3A
Objetivo da tela: | Permitir inserir observações pertinentes as antecipações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observação | Observações pertinentes às antecipações do pedido de venda. |
Seleção Itens
Objetivo da tela: | Determinar os itens a serem considerados para apresentação no browse dos itens do pedido, facilitando a localização dos itens desejados para manutenção. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Faixa de sequências a serem consideradas para seleção dos itens a serem apresentados. |
Item | Faixa de códigos dos itens a serem considerados para sua apresentação |
Cód Refer | Faixa de códigos de referências a serem consideradas para seleção dos itens a serem apresentados. |
Vá Para Itens
Objetivo da tela: | Determinar o Item no qual o cursor do browse de pedidos deve se posicionar, permitindo a localização exata de um item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código do item do pedido a ser localizado. |
Cód Refer | Código de referência do item do pedido a ser localizado. |
PD4050B7
Objetivo da tela: | Determinar as parcelas da entrega do item selecionado. |
Objetivo da tela:
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Ação: | Atalho |
: | Descrição: |
Incluir |
Xxxx
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
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Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxxx |
Implantação de Pedidos - Pasta Principal
Objetivo da tela: | Xxxx |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Xxxx | Xxxx |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Xxx | Xxxxx |
...
Ctrl-Ins | Quando acionado, apresenta a tela PD4050B7A, na qual é possível incluir entregas para o item selecionado. | |
Alterar | Ctrl-A | Quando acionado, apresenta a tela PD4050B7A, na qual é possível manutenir os dados de entrega selecionada. |
Eliminar | Ctrl-Del | Quando acionado, permite a eliminação dos dados de entrega selecionada. |
Cancelar | Ctrl-F4 | Quando acionado, permite o cancelamento da entrega selecionada. |
Situação | Quando acionado, apresenta a tela PD4050B7B, na qual os dados pertinentes à entrega do item são demonstrados para a consulta de sua situação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Número da sequência do item selecionado no pedido de venda. |
Item | Código, unidade e descrição do item do pedido de venda |
Entrega | Número da sequência de entrega do item. |
Tipo Entrega | Tipo de entrega da sequência de entrega do item. |
Entrega | Data na qual deve ocorrer a entrega da quantidade especificada para a sequência de entrega do item. |
Hr Entrega | Hora, aproximada, na qual deve ocorrer a entrega da quantidade especificada para a sequência de entrega do item. |
Quantidade UM Fat | Quantidade pedida do item na unidade de medida de faturamento. |
UM | Unidade de medida de faturamento. |
Qt Pedida | Quantidade do item que está sendo alocado a entrega. |
UM | Unidade de medida de estoque da quantidade pedida. |
Tipo Atendimento | Tipo de atendimento da referida entrega. |
Observações | Observações pertinentes a sequência de entrega. |
PD4050B7A - Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações pertinentes a entrega da parcela do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Entrega | Inserir o número da entrega do item do pedido. Inicialmente esse campo apresenta sequências de entrega de 10 em 10. |
Tipo Entrega | Selecionar o tipo de entrega da sequência. As opções disponíveis são:
|
Data Entrega | Inserir a data a ser considerada para entrega da quantidade do item. |
Hora Entrega | Inserir a hora, aproximada, na qual deverá ocorrer a entrega da quantidade do item. |
Quantidade UM Fat | Quantidade pedida do item na unidade de medida do faturamento. Nota: |
Quantidade Pedida | Quantidade pedida do item, convertida para a unidade de medida do estoque. Nota: |
Qt Lógica Alocada | Inserir a quantidade do item a ser alocada a entrega. |
Tipo Atendimento | Qual o tipo de atendimento da referida entrega. As opções disponíveis são:
|
Origem | Usuário de origem das informações de entrega. |
PD4050B7A - Pasta Observações
Objetivo da tela: | Permitir inserir observações pertinentes a entrega da parcela do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Observações | Observações pertinentes à entrega do item. |
PD4050B7B
Objetivo da tela: | Consultar a situação da entrega selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nr Entrega | Número da entrega do item selecionado. |
Situação | Situação da entrega do item selecionado. |
Quantidade Pedida | Quantidade pedida do item no pedido de vendas. |
Qt Atendida | Quantidade atendida do item no pedido de vendas. |
Saldo Aberto | Quantidade de saldo em aberto do item no pedido de vendas. |
Qt Alocada | Quantidade alocada do item no estoque. |
Quantidade Pendente | Quantidade pendente do item para alocação. |
Qt Lógica Alocada | Quantidade lógica do item alocada. |
Situação Item Pedido
Objetivo da tela: | Consultar a situação da sequência selecionada do item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência do item no pedido de vendas. |
Situação | Situação do item no pedido de vendas. |
Quantidade Pedida | Quantidade pedida do item no pedido de vendas. |
Qt Alocada | Quantidade alocada do item do pedido de vendas. |
Qt Aloc Lógica/Física | Quantidade alocada de forma física ou lógica do pedido de vendas. |
Saldo Aberto | Quantidade do item do pedido de vendas com saldo em aberto. |
Totais do Pedido
Objetivo da tela: | Consultar os valores totais do pedido de vendas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Valor Total Aberto | Valor total em aberto do pedido de vendas. |
Valor Líquido Pedido | Valor total líquido do pedido de vendas. |
Vl Total Pedido | Valor total do pedido de vendas. |
Total de Descontos | Valor total dos descontos do pedido de vendas. |
Pct Desconto Total | Percentual total dos descontos do pedido de vendas. |
Pré-requisitos:
Manutenção de Clientes - CD0704
Manutenção de Tabela de Preços - CD1508
Manutenção de Representantes - CD0708
Manutenção de Parâmetros de Pedidos de Venda - PD0301
Conceitos:
Antecipações de Pagamento na Implantação do Pedido de Venda
Atualização de Campos na Implantação do Pedido
Busca da Transportadora na Implantação do Pedido de Venda
Cálculo Automático da Nota Fiscal na Implantação do Pedido de Venda
Condição de Pagamento Especial Informada no Pedido de Venda
Contrato de Fornecimento na Implantação do Pedido de Venda
Determinação das Datas de Entregas dos Itens do Pedido de Venda de Espécie Programação de Entregas
Informações Padrão para os Pedidos de Venda
Natureza de Operação do Pedido de Venda
Pedidos de Venda Espécie Contrato de Fornecimento
Pedidos de Venda Espécie Programação de Entregas
Pedidos de Venda Espécie Simples
Principais Características do Contrato de Fornecimento
Situações de Atendimento dos Pedidos de Venda
Sumarização das Entregas em Atraso na Programação de Entregas
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