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Entregas Legais - Protheus - EFD ICMS IPI

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Principais assuntos
Dúvidas Gerais
 1. Quais as principais alterações do Leiaute 13

As alterações do Leiaute para o período de apuração de JANEIRO de 2019 são:

  • Bloco B - (Escrituração e Apuração do ISS);
  • Campo – C170 – Campo:(VL_ABAT_NT);
  • Campo – C176 – Campo:(VL_UNIT_RES_FCP_ST);
  • Registro - C191 - Informações do Fundo de Combate à Pobreza – FCP – na NF-e (código 55);
  • Registro - C177 - Complemento de Item – Outras informações (Cód. 01, 55) – (Válido a partir de 01/01/2019);
  • Registro - K290 - Produção Conjunta – Ordem de Produção;
  • Registro - K291 - Produção Conjunta – Itens Produzidos;
  • Registro - K292 - Produção Conjunta – insumos Consumidos;
  • Registro - K300 - Produção Conjunta – Industrialização efetuada por terceiros;
  • Registro - K301 - Produção Conjunta – Industrialização efetuada por terceiros – Itens Produzidos;
  • Registro - K302 - Produção Conjunta – Industrialização efetuada por terceiros – Insumos Consumidos;
  • Registro – 1960 - GIAF 1 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: indústria (crédito presumido);
  • Registro – 1970 - GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (diferimento na entrada e crédito presumido na saída subsequente);
  • Registro – 1975 - GIAF 3 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: importação (saídas internas por faixa de alíquota);
  • Registro – 1980 - GIAF 4 - Guia de informação e apuração de incentivos fiscais e financeiros: central de distribuição (entradas/saídas).


 2. Qual a obrigatoriedade de entrega do Bloco B - ISS?

Ficarão obrigados a transmitir informações no bloco B, apenas os contribuintes estabelecidos no Distrito Federal, que deverá publicar ato normativo, regulamentando a obrigação.

As dúvidas dos contribuintes sobre o assunto deverão ser remetidas para a Secretaria do Estado da Fazenda do Distrito Federal, no endereço eletrônico: SEFAZ DF .

A TOTVS, na linha de Produto Microsiga-Protheus, aguardará a normatização do Distrito Federal para permitir a geração do referido bloco.

A SEFAZ DF já informou que a entrega do bloco ocorrerá apenas em meados de 2019.






Base de Conhecimento


Legislação - "Nome da Entrega Legal"
Pacotes de Atualização

(tick) Protheus 12.1.17

  • Data de Liberação do Pacote :  


Os pacotes podem ser obtidos pelo link abaixo:

Links principais

(tick) Home - TAF:

TAF

(tick) Home - Base de Conhecimento:

FIS0005_SPED_FISCAL

(tick) Migração de Versão - Protheus 12:

Migração - Protheus 12

(tick) Atualização de Release - Protheus 12:

Atualização - Release - Protheus 12

Saiba mais

(tick) Comunidade P@ Fiscal

Abrange os temas ...

P@ Fiscal a Comunidade P@ Fiscal.

Outros links

(tick) Tecnologia:
TotvsTec

(tick) Base de Conhecimento - Framework:

Framework

(tick) Atualização de Dicionário - Protheus 12:

Atualização - Dicionário - Protheus 12

(tick) Atualizador de Dicionário - UPDDISTR:

UPDDISTR

(tick) Ciclo de Vida de Software - TOTVS:

Ciclo de Vida