Informações de Exportação - EX0270

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.

Informações de Exportação – Pastas Geral 1 e Geral 2

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.

Importante:

Todos os campos continuam disponíveis para alteração através da opção modifica, após a finalização da inclusão de um pedido, inclusive depois da vinculação do pedido ao processo de exportação. Caso queira que as alterações do pedido sejam refletidas no processo de exportação vinculado, é necessário primeiramente desvincular o pedido do processo, ajustar os dados do pedido e, por fim,vincular o pedido ao processo que possua suas características compatíveis aos novos dados do pedido de venda.

Uma vez finalizada a inclusão de um pedido e efetivado, para relacioná-lo ao processo de exportação correto, é necessário utilizar as rotinas do módulo de Exportação: Processo Exportação (EX0185) e Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Manutenção Informações Exportação	Quando acionado, os campos e botões dessa função são habilitados para manutenir as informações de exportação do pedido de venda.
Consulta Despesas Exportação	Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Despesa Exportação (EX0401), na qual é possível consultar as informações das despesas de exportação das entrega do pedido de venda. Nota: Esse botão somente é habilitado quando essa função for chamada por uma função de consulta e for um pedido de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Idioma	Selecionar o código do idioma a ser utilizado no processo de exportação.
Incoterm	Selecionar a incoterm a ser utilizada no processo de exportação.
Cod Declaração	Selecionar o código da declaração a ser utilizada no processo de exportação.
Dt Val Proforma	Informar a data de validade da proforma invoice (Fatura Proforma).
Dt Emissão Proforma	Exibe a data de emissão da proforma invoice (Fatura Proforma).
Volume Total(M3)	Inserir o volume total das mercadorias comercializadas.
Via Transporte	Selecionar a via de transporte a ser utilizada no transporte das mercadorias comercializadas. As opções disponíveis são: Rodoviário Aeroviário Marítimo Ferroviário Rodoferroviário Rodofluvial Rodoaeroviário Outros Nota: As opções disponíveis são: Marítima/Fluvial/Lacustre Aéreo Postal Ferroviário Rodoviário/Terrestre Oleoduto/Gasoduto Cabeamento elétrico (Aéreo/Subterrâneo) Outros Courier/Aéreo
Tp Frete Export	Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são: Collect (a pagar) Prepaid (pago) Nota: Esse campo é documentacional, o sistema não efetua nenhum controle sobre ele.
Complementar do Tipo Frete Exportação	Inserir informação complementar do Tipo Frete Exportação selecionado no processo.
Move Type	Inserir o código do tipo de movimento.
Complemento Shipment/Packing	Inserir o descritivo simplificado sobre o contêiner e bag que serão utilizados para o processo.
Código Consignatário	Selecionar o código do consignatário das mercadorias comercializadas.
Cod Notificado	Selecionar o código do notificado das mercadorias comercializadas.
Notificado (Also-Notify)	Selecionar o código do segundo notificado das mercadorias comercializadas.
Transp Int	Selecionar o código da transportadora internacional responsável pelo transporte das mercadorias comercializadas para o mercado externo.
Cliente Final	Selecionar o cliente final das mercadorias comercializadas.
País Final	Selecionar o país de destino final das mercadorias comercializadas.
Id Veíc Transp	Inserir o identificador do veículo de transporte.
Seq. Contato	Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação. Nota: Os contatos do cliente podem ser manutenidos por intermédio do programa Manutenção Contatos do Cliente (CD0704B).
Tipo Exportação	Informar se a exportação é do tipo Definitiva Chave A1, Temporária ou Definitiva Chave Diferente de A1.

Informações de Exportação – Pasta Ptos Contr

Objetivo da tela:

Permitir informar o itinerário da mercadoria comercializada e os pontos de transbordo.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cod. Itinerário	Selecionar o itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.
Despacho	Exibe o ponto de despacho do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.
Embarque	Exibe o ponto de embarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.
Desembarque	Exibe o ponto de desembarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.
Chegada	Exibe o ponto de chegada do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.
Transbordo 1	Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o primeiro transbordo da mercadoria.
Transbordo 2	Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o segundo transbordo da mercadoria.
Transbordo 3	Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o terceiro transbordo da mercadoria.
Transbordo 4	Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o quarto transbordo da mercadoria.

Informações de Exportação – Pasta Marcas

Objetivo da tela:

Permitir informar as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Marca 1, 2, 3, 4 e 5	Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas. Nota: Inicialmente esses campos apresentam as marcas definidas no Cadastro de Clientes Internacionais (CD2577).

Informações de Exportação – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir informar as despesas provenientes da exportação das mercadorias comercializadas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível incluir previsões de despesas do processo de exportação.
Alterar	Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível manutenir as previsões de despesas do processo de exportação.
Eliminar	Quando acionado, a despesa selecionada, é eliminada.
Gerar Desp	Quando acionado, primeiramente o sistema efetua a geração automática das despesas cadastradas nos Incoterms (Termos Internacionais de Comércio). Depois, efetua a geração automática das despesas previstas no pedido de venda. São consideradas todas as despesas do itinerário informado na pasta Ptos Contr. Nota: As despesas – tanto as cadastradas no Incoterm como as previstas no pedido de venda – são geradas sem fornecedor e sem valor. Para confirmar a inclusão das despesas, é necessário informar um fornecedor e um valor para as despesas geradas.

Manutenção Despesas Previstas

Objetivo da tela:

Permitir inserir e manutenir as despesas previstas do processo de exportação.

Importante:

As despesas previstas não incidem no total do pedido e sim servem como padrão para serem consideradas para o processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Ponto Controle	Selecionar o código do ponto de controle a ser considerado para a despesa. Importante: O ponto de controle informado deve estar vinculado ao itinerário informado na pasta Ptos Contr.
Fornec Despesa	Selecionar o código do fornecedor da despesa do processo de exportação.
Despesa	Selecionar o código da despesa a ser considerada para o processo de exportação.
Código Moeda	Selecionar o código da moeda no qual a despesa será informada.
Condição Pagamento	Selecionar o código da condição de pagamento para a despesa. Importante: O sistema não permite que já informada uma condição de pagamento especial para a depesa. Dessa forma, a condição informada deve ser diferente de "0".
Dt Base Cobr Desp	Inserir a data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo. Importante: Quando a despesa estiver vinculada a uma determinada entrega, e essa for faturada parcialmente, o valor será enviado ao fluxo de caixa proporcionalmente ao saldo em aberto para a entrega.
Classificação Despesa	Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são: Frete, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de frete. Seguro, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de seguro. Embalagem, quando selecionada, determina que a despesa é referente a embalagens.
Valor Despesa	Inserir o valor total da despesa, na moeda selecionada.
Considera Despesa no AP	Quando assinalado, determina que a despesa deve ser considerada no fluxo de caixa, na contabilização e na geração das provisões. Quando não assinalado, a despesa não será considera no módulo de Contas a Pagar.
Forma Preço Venda	Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal.
Despesa Inclusa	Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota.
Destaca Despesa	Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação. Nota: Por padrão, esse campo é apresentado assinalado.
Valor Total no Faturamento Parcial	Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial. Importante: Para o correto funcionamento deste campo é necessário cadastrar a função “considera-tot-despesa” na Liberação Especial (CD7070).