Processo de Exportação - EX0185

Visão Geral do Programa

Cadastrar e manutenir os processos de exportação. Realizar movimentos referentes a pró-forma e pedidos de venda relacionados ao processo.

A partir do preenchimento das informações solicitadas por essa função será dada seqüência ao processo de exportação. A origem encontra-se no módulo de Pedidos de Venda, no programa de Implantação de Pedidos.

Ver detalhes Manual Pedidos de Venda, Processo Implantação de Pedido de Venda, Função Manutenção de Pedidos Cliente. Dessa forma, essa função só pode ser utilizada após a implantação do referido pedido.

O Processo de Exportação converte os valores do processo de acordo com a data do faturamento.

Processo de Exportação

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar e manutenir os processos de exportação.

Nota:

Os movimentos realizados pelos botões Suspende Pedido de Venda, Reativa Pedido de Venda e Cancela Pedido de Venda, só serão possíveis por intermédio desse programa. Esses movimentos não podem ser realizados pelo programa Manutenção Pedidos Cliente, onde será cadastrado o pedido de venda a ser relacionado ao processo de exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui	Por intermédio desse botão é apresentada a tela de Cadastro Processo de Exportação, onde é possível informar os dados necessários para registrar o processo de exportação.
Modifica	Por intermédio desse botão é apresentada a tela principal do cadastro de processos de exportação. Essa tela apresenta todos os dados referidos a esse processo, previamente cadastrados. Esses dados encontram-se divididos em pastas, de acordo com o seu tipo.
Suspende Pedido Venda	Ao acionar esse botão é possível suspender o pedido de venda do processo de exportação. Nota: Para que seja possível suspender o pedido de venda, é necessário que esse pedido esteja relacionado ao processo de exportação.
Reativa Pedido Venda	Esse botão permite reativar os pedidos de venda do processo de exportação. Nota: Para que seja possível reativar os pedidos de venda, é necessário que esses pedidos estejam na condição de “Suspenso”.
Cancela Pedido Venda	Por intermédio desse botão é possível cancelar o pedido de venda do processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Situação

É possível modificar o estado desse campo por intermédio do botão Aceita Prof, anteriormente detalhado.

Quando modificado, o campo Situação acompanha uma seqüência predeterminada:

Aberto
Aceita Proforma
Reabre Proforma (o campo retorna a situação de Aberto)
Faturamento Parcial
Faturamento Total
Documentação Emitida
Embarcado
Suspenso
Cancelado

Manutenção Processo de Exportação – Pasta Info Comercial

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações comerciais para registrar o processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Selecionar o código do estabelecimento responsável pela exportação.
Processo Exportação	Inserir o número do processo de exportação.
Cod Importador	Selecionar o código do importador, previamente cadastrado quando da implantação do pedido de venda. Nota: O importador deve ser cliente estrangeiro ou trading.
Cod Notificado	Selecionar o código do notificado correspondente ao processo de exportação.
Origem Processo	Selecionar a origem do processo de exportação. O programa torna disponíveis as opções Proforma, Pedido do Cliente ou Pedido Interno.
Idioma	Selecionar o idioma a ser utilizado no processo de exportação.
Incoterm	Selecionar a Incoterm a ser utilizada no processo de exportação.
Declaração Base	Selecionar a declaração base a ser utilizada pelo processo de exportação cadastrado.
Declaração Cliente	Selecionar a declaração por cliente a ser utilizada pelo processo de exportação cadastrado.
Declaração País	Selecionar a declaração por país a ser utilizada pelo processo de exportação cadastrado.
Descrição Valor Líquido	Inserir a descrição do valor líquido do pedido de venda da mercadoria.
Dt Prev Ex-Factory	Inserir a data de previsão Ex-Factory. Nota: Data de previsão Ex-Factory é a data prevista em que a mercadoria ou produto a ser exportado estará disponível para ser retirada da fábrica ou local de produção.

Manutenção Processo de Exportação – Pasta Transporte

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações de transporte para registrar o processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Via Transporte	Selecionar a via de transporte utilizada pela mercadoria a ser exportada.
Id Veículo Transportador	Inserir a placa de identificação do veículo pelo qual será transportada a mercadoria.
Agente Marítimo/Comp Aérea	Selecionar o código do agente marítimo ou companhia aérea encarregada de transportar a mercadoria.
Transportador Internacional	Selecionar o código da transportadora internacional encarregada de transportar a mercadoria. Nota: Esse campo será preenchido caso a mercadoria não seja transportada por uma transportadora do país exportador.
Armador	Selecionar o código do proprietário do navio (armador) pelo qual será transportada a mercadoria. Ver detalhes Conceito Armador.
Despachante	Selecionar o código do despachante encarregado da liberação da mercadoria para ser enviada ao exterior.
Seguradora	Selecionar o código da companhia encarregada do seguro da mercadoria a ser transportada.
Cod Fabricante	Selecionar o código do fabricante da mercadoria comercializada.
Nr Containers	Informar o número de containers necessários para transportar a mercadoria.
Volume Total	Informar o volume total das mercarias que serão transportadas.

Manutenção Processo de Exportação – Pasta Documentos

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações dos documentos para registrar o processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Carta Crédito	Inserir o número de identificação da carta de crédito a ser utilizada na transação. Ver detalhes Conceito Carta de Crédito.
Packing List	Inserir o número de identificação do romaneio (packing list) que acompanha a mercadoria comercializada. Ver detalhes Manual de Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de Declarações/Comunicações, Conceito Romaneio (Packing List).
Invoice	Inserir o número da Commerial Invoice (Fatura Comercial) correspondente a mercadoria comercializada. Ver detalhes Manual de Cadastros Gerais EMS 2.00, Processo de Declarações/Comunicações, Conceito Fatura Comercial (Commercial Invoice).
Dt Invoice	Inserir a data de emissão da Commercial Invoice (Fatura Comercial).
Saque	Inserir o número do Saque emitido pelo exportador. Ver detalhes Conceito Saque (Letra de Câmbio – Draft).
Dt Saque	Inserir a data de emissão do Saque.
Forma envio de documentos	Inserir a forma de envio de documentos utilizada entre exportador e importador.
Nr Courier	Inserir o número de identificação correspondente ao envio de documentos.
Dt Courier	Inserir a data na qual os documentos foram enviados ao importador.
Certif Orig (Form-a)	Inserir o número do certificado de origem da mercadoria. Ver detalhes Conceito Certificado de Origem.
Dt Form-a	Inserir a data de emissão do certificado de origem.
Conhecimento Master	Inserir o número de identificação do conhecimento master. Ver detalhes Conceito Conhecimento Master.
Conhecimento	Inserir o número de identificação do conhecimento emitido pelo transportador da mercadoria ou pelo agente autorizado. Esse campo somente estará habilitado quando o processo estiver faturado. Ver detalhes Conceito Conhecimento de Embarque.
Dt Conhecimento	Inserir a data de emissão do conhecimento de embarque. Esse campo somente estará habilitado quando o processo estiver faturado.
Dt Cruze	Inserir a data em que a mercadoria transportada atravessa a fronteira do país exportador.
Dt Embarque	Essa data (data embarque da mercadoria a ser comercializada) será atualizada quando o ponto de embarque for efetivado. Nota: A data de embarque da mercadoria pode variar de acordo com o tipo de via de transporte utilizada: Via aérea ou marítima: utilizando essas vias de transporte a data de embarque deve coincidir com a data do conhecimento de embarque. Rodoviária: utilizando essa via de transporte a data de embarque deve ser a mesma data de cruze.
Nr Apólice Seguro	Inserir o número da apólice de seguro da mercadoria.
Averbação	Inserir o número da averbação correspondente a apólice anteriormente informada, onde são informados os detalhes da operação.
Certificado Seguro	Inserir o número de identificação do certificado de seguro da mercadoria.
Dt Certificado Seguro	Inserir a data de emissão do certificado de seguro da mercadoria.

Manutenção Processo de Exportação – Pasta Cliente

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do cliente para registrar o processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nome Compl Cliente	Selecionar o código do importador (cliente estrangeiro ou trading) da mercadoria.
Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Esses campos serão automaticamente preenchidos quando for selecionado o código do importador.

Manutenção Processo de Exportação – Pasta Consignatário

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do consignatário para registrar o processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cod Consignatário	Selecionar o código do consignatário da mercadoria comercializada.
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Esses campos serão automaticamente preenchidos quando for selecionado o código do consignatário da mercadoria.

Manutenção Processo de Exportação – Pasta Notificado

Objetivo da tela:

Permitir inserir as informações do notificado para registrar o processo de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cod Notificado	Selecionar o código do notificado da mercadoria comercializada.
Nome Compl, Endereço, Cep, Bairro, Estado, Cidade, País	Estes campos serão automaticamente preenchidos assim que for selecionado o código do notificado da mercadoria.