Permitir o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.
Objetivo da tela: | Permitir cadastrar as informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.
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Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Manutenção Informações Exportação | Quando acionado, os campos e botões dessa função são habilitados para manutenir as informações de exportação do pedido de venda. | |
Consulta Despesas Exportação | Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Despesa Exportação (EX0401), na qual é possível consultar as informações das despesas de exportação das entrega do pedido de venda.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Idioma | Selecionar o código do idioma a ser utilizado no processo de exportação. | |
Incoterm | Selecionar a incoterm a ser utilizada no processo de exportação. | |
Cod Declaração | Selecionar o código da declaração a ser utilizada no processo de exportação. | |
Dt Val Proforma | Informar a data de validade da proforma invoice (Fatura Proforma). | |
Dt Emissão Proforma | Exibe a data de emissão da proforma invoice (Fatura Proforma). | |
Volume Total(M3) | Inserir o volume total das mercadorias comercializadas. | |
Via Transporte | Selecionar a via de transporte a ser utilizada no transporte das mercadorias comercializadas. As opções disponíveis são:
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Tp Frete Export | Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:
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Complementar do Tipo Frete Exportação | Inserir informação complementar do Tipo Frete Exportação selecionado no processo. | |
Move Type | Inserir o código do tipo de movimento. | |
Complemento Shipment/Packing | Inserir o descritivo simplificado sobre o contêiner e bag que serão utilizados para o processo. | |
Código Consignatário | Selecionar o código do consignatário das mercadorias comercializadas. | |
Cod Notificado | Selecionar o código do notificado das mercadorias comercializadas. | |
Notificado (Also-Notify) | Selecionar o código do segundo notificado das mercadorias comercializadas. | |
Transp Int | Selecionar o código da transportadora internacional responsável pelo transporte das mercadorias comercializadas para o mercado externo. | |
Cliente Final | Selecionar o cliente final das mercadorias comercializadas. | |
País Final | Selecionar o país de destino final das mercadorias comercializadas. | |
Id Veíc Transp | Inserir o identificador do veículo de transporte. | |
Seq. Contato | Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação.
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Tipo Exportação | Informar se a exportação é do tipo Definitiva Chave A1, Temporária ou Definitiva Chave Diferente de A1. |
Objetivo da tela: | Permitir informar o itinerário da mercadoria comercializada e os pontos de transbordo. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cod. Itinerário | Selecionar o itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas. |
Despacho | Exibe o ponto de despacho do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. |
Embarque | Exibe o ponto de embarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. |
Desembarque | Exibe o ponto de desembarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. |
Chegada | Exibe o ponto de chegada do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas. |
Transbordo 1 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o primeiro transbordo da mercadoria. |
Transbordo 2 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o segundo transbordo da mercadoria. |
Transbordo 3 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o terceiro transbordo da mercadoria. |
Transbordo 4 | Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o quarto transbordo da mercadoria. |
Objetivo da tela: | Permitir informar as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Marca 1, 2, 3, 4 e 5 | Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.
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Objetivo da tela: | Permitir informar as despesas provenientes da exportação das mercadorias comercializadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: | |
Incluir | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível incluir previsões de despesas do processo de exportação. | |
Alterar | Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível manutenir as previsões de despesas do processo de exportação. | |
Eliminar | Quando acionado, a despesa selecionada, é eliminada. | |
Gerar Desp | Quando acionado, primeiramente o sistema efetua a geração automática das despesas cadastradas nos Incoterms (Termos Internacionais de Comércio). Depois, efetua a geração automática das despesas previstas no pedido de venda. São consideradas todas as despesas do itinerário informado na pasta Ptos Contr.
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Objetivo da tela: | Permitir inserir e manutenir as despesas previstas do processo de exportação.
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Ponto Controle | Selecionar o código do ponto de controle a ser considerado para a despesa.
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Fornec Despesa | Selecionar o código do fornecedor da despesa do processo de exportação. | |
Despesa | Selecionar o código da despesa a ser considerada para o processo de exportação. | |
Código Moeda | Selecionar o código da moeda no qual a despesa será informada. | |
Condição Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento para a despesa.
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Dt Base Cobr Desp | Inserir a data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo.
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Classificação Despesa | Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:
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Valor Despesa | Inserir o valor total da despesa, na moeda selecionada. | |
Considera Despesa no AP | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser considerada no fluxo de caixa, na contabilização e na geração das provisões. Quando não assinalado, a despesa não será considera no módulo de Contas a Pagar. | |
Forma Preço Venda | Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal. | |
Despesa Inclusa | Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota. | |
Destaca Despesa | Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.
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Valor Total no Faturamento Parcial | Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.
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Manutenção de Pontos de Controle (CD2566)
Cadastro de Despesas e Impostos (CD2565)
Manutenção de Idioma (UTB014A)
Cadastro de Clientes Internacionais (CD2577)
Manutenção das Condições de Pagamento (CD0404)
Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103)
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