Manutenção de Pedidos de Compras - CC0300

Visão Geral do Programa

Essa função permite efetuar o cadastro do Pedido de Compra, o qual poderá ser relacionado às Ordens de Compra previamente cadastradas no sistema. Da mesma forma, é possível realizar o cadastro de pedidos emergenciais, para os quais as Ordens de Compra, parcelas e cotação podem ser cadastradas nessa função.

Quando da vinculação de uma Ordem de Compra ao Pedido de Compra, as informações referentes à Ordem, parcela e cotação poderão, caso seja necessário, serem alteradas.

Quando efetivado o cadastro do Pedido de Compra, o programa verifica se o fornecedor do item do pedido em questão é Estrangeiro ou Trading. Se o mesmo atende a uma dessas especificações será apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio será realizado o cadastro do processo de importação para o pedido de compras informado.

Nota:

O usuário de materiais, previamente cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Usuários de Materiais (CD1700), somente poderá confirmar a inclusão, modificação ou exclusão do Pedido de Compras ou Ordens de Compras, sempre que tiver permissão para a realização dessas movimentações. Para isso, é necessário que essa permissão seja parametrizada por intermédio do programa Permissões de Suprimentos (CD1800).

Quando o sistema estiver parametrizado para integrar o Datasul EMS 2 com o módulo Execução Orçamentária do Datasul EMS 5 as informações de unidade de negócio também são integradas, permitindo que seja possível obter informações contábeis e gerenciais por unidade de negócio, bem como, obter informações contábeis e gerenciais dos módulo de Logística separadas por unidade de negócio. Para obter mais detalhes sobre a integração, clique aqui.

Manutenção de Pedidos

Objetivo da tela:

Permitir o cadastro e a manutenção de Pedidos de Compras.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Embarque / Veículo	Quando acionado, é apresentada a Função Simulação de Embarques (EQ0502), na qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis. Nota: Esse botão somente é apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e os módulos de Importação e Embarque estiverem implantados.
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção de Pedidos (CC0300A), por intermédio da qual é possível realizar a inclusão dos Pedidos de Compras.
Copia / Transfere OC´s entre Pedidos	Quando acionado, é apresentada a Função Transferência OCs Pedidos (CC0394), por intermédio da qual é possível realizar a transferência ou a cópia de Ordens de Compra entre Pedidos de Compra. Nota: Esse botão ficará desabilitado quando o pedido de compra estiver com a situação igual a "Eliminado".
Envia Pedido para Datasul Net/ B2B	Quando acionado, o pedido de compra é enviado para o fornecedor por intermédio do portal DatasulNet. Veja a descrição do Processo de Integração do Datasul EMS com e-Procurement.
Relaciona Ordens	Quando acionado, é apresentada a janela Relacionamento Ordens Pedido (CC9019), por intermédio da qual é possível realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Pedido de Compra. Nota: Esse botão ficará desabilitado quando o pedido de compra estiver com a situação igual a "Eliminado".
Narrativa	Quando acionado, é apresentada a janela Narrativa Texto Follow-Up (CC0317), por intermédio da qual é possível acompanhar a evolução do Pedido de Compras, assim como, digitar, utilizando o campo Narrativa, novas informações à respeito do mesmo.
Processo de Importação	Quando acionado, é apresentada a janela Processo de Importação (IM0040), por intermédio da qual é possível o cadastro do processo de importação para o Pedido de Compras informado. Nota: Esse botão será habilitado somente quando o sistema estiver integrado com o módulo Importação.
Despesas do Pedido	Quando acionado, é apresentada a janela IM0300, por intermédio da qual é possível é possível visualizar e efetuar a manutenção do valor total das despesas do Pedido. Nota: Esse botão é apresentado apenas se o sistema estiver integrado com o módulo Importação e será habilitado somente quando o fornecedor for estrangeiro ou trading. Quando da alteração de uma despesa de importação, as despesas que possuem dependência da despesa alterada passaram a apresentar o campo Recalcula Valor assinalado, identificando que para as mesmas deverá ser efetuado um novo cálculo, o qual é efetuado para a despesa do item por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e para as despesas por grupo de Ordens por intermédio botão Calc Valor, da função Cotação por Grupo de Ordens (IM0015). Caso não seja efetuado o recálculo das despesas, não será possível aprovar o mapa.
Incluir	Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar o cadastro de Ordens, parcelas das Ordens, cotação do item e a narrativa correspondente. Nota: Esse botão será habilitado sempre que o Pedido selecionado for Emergencial.
Modificar	Quando acionado, é apresentada a janela CC0300B, por intermédio da qual é possível realizar alterações na Ordem, parcela da Ordem, cotação e narrativa.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar a Ordem selecionada no Pedido. Nota: Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? Se a Ordem de Compra for excluída, caso a mesma esteja vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos.
Importação	Quando acionado, é apresentada a janela Cotação Item (Importação) (IM0060), por intermédio da qual é possível inserir os dados necessários para a cotação do item a ser importado. Nota: Esse botão será habilitado sempre que o fornecedor possuir natureza igual a Estrangeiro e Integração com o módulo Importação.
Unid Negócio	Quando acionado, é apresentada a janela Manutenção UN por Ordem de Compra (CD9763), na qual é possível definir os percentuais de rateio para cada unidade de negócio. Nota: Esse botão somente é habilitado quando: • Na Função Manutenção Parâmetros Materiais () estiver definido que o sistema efetua controle por Unidade de Negócio. • Item com controle do tipo débito direto, ou • Item com controle do tipo físico, ou • Item com controle total com conta contábil informada. • Ordem de Compra sem Ordem de Produção informada, para todos os casos acima. • Caso a ordem de compra esteja relacionada a uma ordem de manutenção “MV” que tenha uma matriz, exibindo assim as unidades de negócio existente na ordem de compra.
Congelar/Descongelar Pedido de Compra	Quando acionado, realiza o congelamento ou descongelamento do pedido de compra para o portal. Nota: Este campo somente é apresentado ao usuário que estiver utilizando a função de liberação especial referente a integração (com o portal de compras Webb) ativa, e com o parâmetro Integra com o Portal de Compras marcado nos parâmetros de compras. Observação: Algumas informações mesmo com o descongelamento do pedido não poderão ser alteradas se o pedido estiver integrado ao portal de compras: - Condição de pagamento do pedido. - Nas ordens do pedido, não será possível alterar quantidade, incluir parcelas, alterar unidade de medidas e datas de entrega. - Nas cotações do pedido, não será permitida a alteração de unidade de medida, preço, código IPI, alíquota IPI, alíquota ICMS, Alíquota ISS, frete, valor de frete, valor de taxa, utilização de taxa financeira, número de dias da taxa financeira, percentual de desconto, valor de desconto, prazo de entrega e moeda.

CC0300A – Pasta Dados

Objetivo da tela:

Permite inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Dados GFE	Quando acionado, apresenta a função Informação de Dados GFE (CD0434), na qual é possível inserir informações a serem utilizadas na integração com o Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Inserir o número do Pedido a ser cadastrado. Nota: Inicialmente o sistema apresenta um número sequencial, o qual pode ser alterado.
Data Pedido	Inserir a data de emissão do Pedido de Compras. Nota: Inicialmente o sistema exibe a data atual, a qual pode ser alterada.
Fornecedor	Selecionar o código do fornecedor do item do pedido. Quando inserido um fornecedor indicado como "extra-fornecedor", ao selecionar o botão OK, será apresentada a janela CD0300 - Manutenção Dados Extra Fornecedor para informar os dados do fornecedor temporário. Este procedimento é realizado somente para o produto internacional.
Emitente Entrega	Selecionar o código do emitente de entrega da mercadoria.
Natureza	Selecionar a natureza do Pedido de Compras.
Situação	Exibe a situação do Pedido de Compras.
Pedido Emergencial	Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado é emergencial. Esse tipo de Pedido possibilita que a Ordem de Compra seja cadastrada no momento da implantação do Pedido de Compra, por intermédio da opção Inclui da janela Manutenção de Pedidos – Pasta Ordens (CC0300), sendo que esse botão só é habilitado quando essa opção for assinalada. Nota: Esse campo não é habilitado quando da alteração do Pedido.
Imprime Pedido	Quando assinalado, indica que o Pedido a ser cadastrado será impresso.
Processo	Inserir o número do processo de compras. Importante: Quando da manutenção do Pedido de Compra, é necessário que o fornecedor deste Pedido esteja vinculado ao processo de compra informado nesse campo. Os fornecedores são relacionados ao processo por intermédio da Função Manutenção de Processos de Compras (OC0202). Nota: Esse campo somente é habilitado quando o parâmetro “Utiliza Processo”, localizado na Função Manutenção de Parâmetros de Cotações de Compra (OC0101), estiver assinalado.
Frete	Selecionar a opção que informa se o frete do material comercializado será pago ou a pagar.
Transportador	Selecionar o código da empresa encarregada do transporte da mercadoria. Importante: Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentado, como padrão, o transportador padrão do emitente.
Via Transporte	Selecionar a via de transporte utilizada pela empresa transportadora. Nota: Quando for informado o fornecedor, nesse campo é apresentada, como padrão, a via de transporte padrão do emitente. Quando alterado o transportador, é sugerida a via de transporte padrão do transportador informado.
Local Entrega	Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são: Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido; Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.
Est Entrega	Selecionar o código do estabelecimento de entrega da mercadoria comercializada. Nota: É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Entrega Padrão.
Est Cobrança	Selecionar o código do Estabelecimento de cobrança do Pedido de Compra. Nota: É apresentado como padrão o estabelecimento definido na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Est Cobrança Padrão.
Condição Pagamento	Selecionar o código da condição de pagamento do Pedido de Compra. Importante: Se o código da condição de pagamento do Pedido de Compra for alterado, caso o Pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado. Nota: Quando for informado o fornecedor, será apresentada, como padrão, a condição de pagamento padrão do emitente.
Responsável	Selecionar o nome do responsável pela emissão do Pedido de Compra. Nota: É apresentado como padrão o usuário logado no EMS.
Mensagem	Selecionar o código da mensagem correspondente ao Pedido de Compra. Nota: É apresentado, como padrão, o código da mensagem definida na Função Manutenção Parâmetros Compras (CC0104), pasta Aprovação, campo Mensagem Padrão.
Est Gestor	Selecionar o código do Estabelecimento gestor do Pedido de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Central de Compras.

CC0300A – Pasta Loc Entrega

Objetivo da tela:

Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment.

Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado.

Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria.

Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra.

Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Emitente Entrega	Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria.
Codigo Entrega	Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria.
Confirma Codigo Entrega	Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega.
Nro Pedido Venda	Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender.
Seq	Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender.
Confirma Pedido Venda	Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda.
End Completo	Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material.
Endereço	Inserir o endereço para a entrega do material.
Cep	Inserir o codigo postal do endereço de entrega.
Bairro	Inserir o bairro do endereço de entrega.
Cidade	Inserir a cidade do endereço de entrega.
Estado	Inserir o estado do endereço de entrega.
País	Inserir o país do endereço de entrega.
Jurisdição	Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega.

CC0300A – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permite incluir uma narrativa aos Pedidos de Compras.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Comentários	Inserir, caso seja necessário, um texto ou comentário referente ao Pedido de Compras a ser cadastrado.

Manutenção de Pedidos – Botão Relaciona Ordens

Objetivo da tela:

Permite efetuar o relacionamento das Ordens de Compra com os Pedidos de Compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Parâmetros	Ao acionar esse botão, é apresentada a janela CC0919A, a qual permite confirmar o relacionamento de Ordens de Compra com o Pedido, caso o Estabelecimento do Pedido seja diferente do Estabelecimento da Ordem de Compra.
Inclui Todos	Ao acionar esse botão, todas as Ordens disponíveis são relacionadas ao Pedido. Nota: Quando o módulo Importação estiver implantado e o Pedido for de importação, as Ordens relacionadas ao Pedido de Compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao Pedido de Compra uma Ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, é apresentada uma mensagem de advertência, alertando para o fato.
Inclui	Ao acionar esse botão, a Ordem selecionada é relacionada ao Pedido. Nota: Quando o módulo Importação estiver implantado e o Pedido for de importação, as Ordens relacionadas ao Pedido de Compra devem possuir Incoterms iguais. Caso seja relacionada ao Pedido de Compra uma Ordem com Incoterm diferente da primeira relacionada, é apresentada uma mensagem de advertência, alertando para o fato.
Retira	Ao acionar esse botão, o relacionamento da Ordem selecionada do Pedido é excluído.
Retira Todos	Ao acionar esse botão, todos os relacionamentos das Ordens para o Pedido são excluídos.

Manutenção de Pedidos – Pasta Ordem - CC0300B

Objetivo da tela:

Permite alterar os dados dos Pedidos de Compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Confirmar	Quando acionado, o programa cria automaticamente a Ordem de Compra, parcela e cotação da mesma. Dessa forma, não será necessário acessar as respectivas pastas para informar os dados solicitados.
Despesas	Quando acionado, será apresentada a tela Inclui/Modifica Despesas (CC0300H), permitindo incluir, alterar ou eliminar despesas da cotação para o item. Este botão é habilitado somente quando os Parâmetros de Compras indicarem que Tratam Despesa.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Pedido	Exibe o número do pedido cadastrado. Nota: Esse campo é automaticamente informado pelo programa.
Fornecedor	Exibe o fornecedor correspondente ao pedido cadastrado. Nota: Este campo é automaticamente informado pelo programa.
Ordem	Exibe automaticamente o número da Ordem de Compra. Importante: Esse campo é habilitado quando o Pedido for Emergencial e se o parâmetro “Habilita Número da Ordem”, definido por intermédio da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), estiver assinalado. Nota: Caso a release seja igual ou superior a 2.08, será permitido incluir ordens de compra com numeração de até oito posições.
Item	Selecionar o código do item da Ordem de Compra.
Estabelecimento	Exibe o Estabelecimento do Pedido de Compra. Nota: Esse campo é automaticamente informado pelo programa.
Requisitante	Selecionar o código do requisitante da Ordem de Compra.
Comprador	Selecionar o código do comprador responsável da Ordem de Compra. Importante: Caso o número processo de compras seja diferente de zero, será sugerido o comprador do processo de compras informado. Caso contrário, é sugerido o comprador definido no relacionamento item x Estabelecimento.
Ordem Serviço	Selecionar o número da Ordem de Serviço / Produção / Manutenção. Nota: Esse campo deve ser informado quando a compra do material for direcionada para uma Ordem de Serviço / Produção / Manutenção. Não é possível informar Ordens com a situação igual a Finalizada ou Terminada.
Ordem Investimento	Selecionar o número da ordem de investimento. Nota: Esse campo é habilitado somente quando o parâmetro Investimentos na Função Atualização Parâmetros Globais (CD0101), pasta Módulos, estiver selecionado. Caso seja informada uma ordem de manutenção que esteja relacionada a uma Ordem de Investimento, esse campo passa a apresentar o número da Ordem de Investimento relacionada a Ordem de Manutenção.
Conta	Selecionar o código da conta correspondente a operação. Nota: Quando informada uma Ordem de Serviço, é sugerida a conta contábil da Ordem de Serviço. Quando informada uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil da Função Ordem de Investimento (IN0310). Caso não seja informada uma ordem de serviço ou uma Ordem de Investimento, é sugerida a conta contábil do item.
Centro de Custo	Selecionar o código do centro de custo correspondente a operação. Nota: Esse campo só é habilitado para as Ordens de Compra, de Serviço e de Investimento, se o campo “Habilita Conta” não estiver assinalado na Função Parâmetros de Investimentos (IN0101).
Unidade Negócio	Selecionar o código da unidade de negócio correspondente à ordem do Pedido de Compra informado. Importante: Quando da compra de um item a ser requisitado para uma ordem de produção, a unidade de negócio não será solicitada. Nesse caso, o sistema assume a unidade de negócio da ordem de produção. Quando da compra de um item a ser requisitado para uma conta contábil, o sistema sugere a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma poderá ser alterada pelo usuário. Quando da compra de um item a ser direcionado ao eestoque, o sistema assume a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento x depósito. Caso esse relacionamento não exista o sistema considera a unidade de negócio do relacionamento item x Estabelecimento e a mesma não poderá ser alterada pelo usuário. Nota: Esse campo será habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na pasta Gerais do programa Parâmetros de Materiais (CD1001), estiver selecionado.
Depósito	Selecionar o código depósito de localização ao material a ser comprado. Nota: É sugerido o código do depósito definido no relacionamento item x estabelecimento.
Tipo Despesa	Selecionar o código do tipo de despesa correspondente ao material a ser comprado. Nota: O sistema sugere o código do tipo de despesa é definido por intermédio da Função Manutenção Item x Estab Materiais (CD0140).
Nr. Ato Concessório	Inserir o número do ato concessório a ser relacionado ao pedido de compra. O número do ato concessório informado para a ordem de compra será replicado para as parcelas incluídas/alteradas. A alocação é realizada no item do ato concessório para os campos: Fornecedor Internacional; Fornecedor Nacional. Nota: O ato concessório deve estar previamente registrado no cadastro Ato Concessório (DK2000). O ato concessório deve estar com sua data de validade vigente. Na exclusão da ordem de compra e parcelas, quando relacionado o ato concessório ou ao desvincular a ordem de um ato concessório, é realizada a desalocação das quantidades das parcelas.
Imprime Ficha Cotação	Selecionar caso seja necessária a impressão da ficha de cotação.
Gera Relacionamento Item x Fornecedor	Quando assinalado, indica que os itens constantes no pedido serão inclusos na tabela de Relacionamento Item x Fornecedor constantes no Pedido. Nota: Essa tabela é atualizada via Multiplanta. Mais detalhes podem ser obtidos no Módulo Multiplanta.
Quantidade	Inserir a quantidade do material a ser comprado.
Prior Aprov	Selecionar uma das opções que define a prioridade de aprovação da Ordem do Pedido de Compra. As opções disponíveis são: Muito Alta. Alta. Média. Baixa.
Loc Entrega	Selecionar o local de entrega do produto solicitado. As opções disponíveis são: Estabelecimento: Quando selecionado, o endereço de entrega será o informado para o Estabelecimento de Entrega informado no pedido; Emitente: Quando selecionado, serão utilizadas as informações de endereço inseridas na aba "Loc Entrega". Para utilizar o conceito de Drop Shipment, esta deverá ser a opção selecionada.
Informação para geração automática de Parcela e Cotação	Os campos desse grupo de informação só devem ser informados quando utilizado o botão Confirmar para que sejam geradas automaticamente as parcelas e cotação da Ordem de Compra. Caso forem preenchidos e for utilizado o botão OK ou Salvar, essa informação é ignorada e serão assumidas as informações correspondentes definidas nas outras pastas. Nesse grupo estão disponíveis os campos a seguir: • Data de Entrega – Inserir a data de entrega do material comprado. • Preço Fornecedor – Inserir o preço correspondente ao material a ser comprado. • Unidade de Medida – Selecionar o código da unidade de medida do material para a cotação, a unidade de medida para a parcela sempre será a unidade interna do item. • Alíquota IPI – inserir o percentual correspondente ao IPI do material a ser comprado. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.

CC0300B – Pasta Loc Entrega

Objetivo da tela:

Permite inserir informações que serão utilizadas para a entrega da mercadoria, quando indicado que o Local Entrega é o Emitente, permitindo assim realizar a operação de Drop Shipment.

Quando existir o cadastro do local de entrega do cliente, o usuário deverá informar o nome abreviado do cliente e também o código do local de entrega. Ao ser preenchido estes dois campos, o usuário seleciona o botão de envio dos dados(botão verde ao lado do código de entrega). Com estas informações, será pesquisado o local de entrega cadastrados para encontrar o endereço para a entrega do item, e, em seguida será apresentado no mesmo folder os dados do endereço pesquisado.

Se o cliente não estiver cadastrado no sistema, e o usuário não quiser registrá-lo, poderá ser informado diretamente neste folder, os dados do local de entrega da mercadoria.

Neste caso, não deverá ser informado nenhum dado nos campos código do emitente e código do local de entrega. O sistema irá identificar que se trata de um cliente esporádico e que estas informações deverão ser armazenadas no pedido de compra.

Esta aba é apresentada somente quando o país da empresa logada não for Brasil.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabel Entrega	Inserir o código do estabelecimento de entrega, quando o local de entrega especificado for "Estabelecimento".
Confirma Estabel Entrega	Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro do estabelecimento.
Emitente Entrega	Inserir o código do emitente para o qual será entregue a mercadoria.
Codigo Entrega	Inserir o código do local de entrega do emitente, para o qual será entregue a mercadoria.
Confirma Codigo Entrega	Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria, conforme o cadastro de Locais de Entrega do emitente.
Nro Pedido Venda	Inserir o número do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender.
Seq	Inserir a sequencia do pedido de venda do cliente, para o qual a mercadoria comprada irá atender.
Confirma Pedido Venda	Quando acionado, preenche automaticamente os dados do endereço de entrega da mercadoria conforme o informado para o item do pedido de venda. Quando não encontrado o local de entrega para o item, será considerado o endereço de entrega do pedido de venda.
End Completo	Inserir os dados do endereço completo para a entrega do material.
Endereço	Inserir o endereço para a entrega do material.
Cep	Inserir o codigo postal do endereço de entrega.
Bairro	Inserir o bairro do endereço de entrega.
Cidade	Inserir a cidade do endereço de entrega.
Estado	Inserir o estado do endereço de entrega.
País	Inserir o país do endereço de entrega.
Jurisdição	Inserir o código da jurisdição do endereço de entrega.

CC0300B – Pasta Parcelas

Objetivo da tela:

Permite incluir parcelas nos Pedidos de Compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando selecionado, são habilitados os campos correspondentes às informações da parcela a ser cadastrada.
Alterar	Quando selecionado, são habilitados os campos das parcelas previamente cadastradas para realizar as alterações necessárias.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar a parcela selecionada. Ao acionar esse botão, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro? Nota: Se a parcela for excluída, caso a ordem de compra relacionada à mesma estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de erro. Essa mensagem informa que a exclusão não poderá ser realizada porque a ordem de compra em questão possui PLI´s vinculados, apresentando a relação dos mesmos.
Cancela	Ao acionar esse botão são cancelados os dados informados para a parcela.
Confirmar	Depois de informar os dados correspondentes a parcela, os mesmos devem ser confirmados por intermédio desse botão.
Parâmetros	Ao acionar esse botão é apresentada a janela CC0300B4, na qual devem ser parametrizados os dados da parcela cadastrada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Parcela	Inserir o número da parcela da Ordem de Compra. Nota: O programa sugere o número da parcela da Ordem a ser cadastrada, o qual poderá ser modificado, caso seja necessário.
Qtde	Inserir a quantidade do material a ser comprado correspondente a parcela da Ordem de Compra. Nota: Se a quantidade da parcela da Ordem de Compra for alterada, e a Ordem em questão estiver vinculada a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.
Qt Saldo Forn	Inserir a quantidade de saldo constante no fornecedor.
Data Entrega	Inserir a data de entrega do material referente à parcela. Nota: É sugerida a data somando-se a data atual ao tempo de ressuprimento de compras e do fornecedor do relacionamento item x Estabelecimento.
Referência	Selecionar o código de referência do item da Ordem de Compra.
Situação	Exibe a situação da parcela. As opções possíveis são: • Confirmada • Recebida • Eliminada Essa situação poderá ser alterada de confirmada para recebida ou de recebida para confirmada. A situação eliminada não poderá ser alterada. Se ao menos uma parcela estiver Confirmada, a Ordem de Compra ficará confirmada. Se não houver parcela confirmada e houver ao menos uma parcela recebida, a ordem ficará com a situação Recebida. Quando todas as parcelas estiverem eliminadas a Ordem ficará eliminada. Nota: Na inclusão de uma nova parcela, a situação Confirmada será apresentada como padrão, não podendo ser alterada. A alteração poderá ser efetuada somente quando o pedido estiver impresso.
Unid Medid	Selecionar a unidade de medida correspondente ao item do Pedido de Compra. Importante: Em relação à unidade de medida será possível: • Selecionar a unidade de medida a ser informada; • Utilizar a unidade de medida padrão do item. A padronização será realizada por intermédio da Função Manutenção Parâmetros Estoque (CE0101). Nessa função, quando parametrizado o campo Unidade de Medida na pasta Geral, será possível escolher entre as opções Informa e Default Item. Optando pela primeira opção, toda vez que seja informado um item para ser incorporado a um documento, terá que informar a unidade de medida correspondente ao mesmo. Quando selecionada a opção Default Item, não será necessário informar a unidade de medida do item, pois essa será informada automaticamente conforme a unidade do item. Quando o tipo de controle do item não for de Débito Direto, a unidade de medida obrigatoriamente deverá ser igual à unidade do item. Para itens de Débito Direto com relacionamento item x fornecedor, também deverá ser informada a unidade do item. Para itens sem relacionamento item x fornecedor, poderá ser informada qualquer unidade de medida cadastrada.
Cliente	Selecionar o código do cliente referente à Ordem de Compra. Nota: Esse campo é habilitado quando o módulo Pedido de Vendas estiver implantado na Função Manutenção de Parâmetros Globais (CD0101).
Ped Cliente	Inserir o número do Pedido de Venda do cliente. Nota: Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.
Sequência	Inserir o número de sequência do item no Pedido de Venda do cliente. Nota: Esse campo é habilitado quando informado o código do cliente.
Qtde Ordem	Informa a quantidade do item referente à Ordem de Compra. Nota: Esse campo é informado automaticamente pelo programa.
Qtde Parcelas	Informa a quantidade do item correspondente às parcelas da Ordem de Compra. Nota: Esse campo é informado automaticamente pelo programa.

CC0300B – Pasta Cotação

Objetivo da tela:

Permite cotar os Pedidos de Compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Redespachantes	Quando acionado, é apresentada a janela Redespachantes (XC0404), permitindo ao usuário informar os redespachantes, as cidades de redespachos e efetuar simulações de fretes. Nota: Esse botão somente é apresentado quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup (Embarcador) estiver selecionado o parâmetro "Mais de um Redespacho na NF".

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unidade de Medida	Selecionar o código da unidade de medida do item da Ordem de Compra. Nota: Quando o parâmetro Unidade de Medida, na Função Parâmetros Estoque (CE0101) - pasta Geral, estiver parametrizado como Default do Item, é sugerida a unidade de medida do relacionamento item x fornecedor. Caso não exista relacionamento item x fornecedor, é sugerida a unidade de medida do item.
Reajuste	Quando informado esse campo, indica que o item a ser cotado possui reajuste. A função de reajustar a cotação permite que toda cotação realizada para uma determinada Ordem de Compra possa ser corrigida no momento do seu recebimento, por um conjunto de moedas e índices predeterminados. Esse reajuste pode ser realizado com a combinação de até 5 moedas e os percentuais de influência de cada uma delas, formando uma fórmula de correção do preço total do item. Nota: No momento do cadastro da cotação do item, deve ser informada que a mesma possui reajuste, assim como o cadastro prévio das cotações para as moedas e índices utilizados. O usuário deve informar a data base do preço (data em que foi definida a cotação com o fornecedor). A mesma, menos a data do índice (data da cotação da moeda ou do índice utilizada para definir a cotação) resultará no número de dias para retração, que por sua vez determinará a data de retração (data que será utilizada como base para a cotação da moeda ou do índice). Quando do recebimento da Ordem de Compra, o programa de recebimento calculará os reajustes, encontrando índice geral de correção dos valores da ordem de compra. Caso os valores corrigidos da Ordem de Compra forem os mesmos da Nota Fiscal, será emitida uma mensagem de advertência ao usuário.
Preço Fornecedor	Inserir o preço do fornecedor, correspondente ao item da Ordem de Compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Preço Fornecedor. Nota: Se o preço do fornecedor for alterado, caso o pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.
Moeda	Selecionar o código da moeda correspondente à cotação do item. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Moeda. Nota: Se o código da moeda for alterado, caso o pedido em questão possua alguma das suas Ordens de Compra vinculadas a um Pedido de Licenciamento de Importação (PLI), o programa apresentará uma mensagem de alerta informando os PLI´s vinculados ao pedido informado.
Cotação	Exibe o valor da cotação da moeda informada no dia da cotação.
IPI Incluso	Quando assinalado, indica que o IPI encontra-se incluso no preço do fornecedor. Nota: O parâmetro IPI Incluso tem origem na cotação desvinculada. Se essa não possuir valor, a origem será da tabela de preços. Caso nenhuma dessas opções possua valor, o parâmetro é apresentado desmarcado.
Alíquota IPI	Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de IPI. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de IPI. Esse campo não é habilitado quando as condições a seguir forem atendidas: • O módulo de Importação estiver implantado. • O fornecedor da cotação for estrangeiro ou trading. • Na Função Parâmetros de Importação (IM0000), o estabelecimento estiver parametrizado para cotar automaticamente o IPI.
ICMS	Selecionar se o ICMS é do tipo Consumo ou Industrialização. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Tipo de ICMS. Nota: Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ICMS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.
Alíquota ICMS	Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ICMS. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ICMS. Nota: Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ICMS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.
Alíquota ISS	Inserir a porcentagem correspondente à alíquota de ISS. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Alíquota de ISS. Nota: Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza ISS” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104), pasta Parâmetros, não estiver selecionado.
Imposto	Inserir o código do imposto referente à cotação informada. Este imposto será utilizado posteriormente, no momento do recebimento da fatura pela função RE3001.
Frete Incluso	Quando assinalado, indica que o frete encontra-se incluso no preço do fornecedor. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Frete Incluso. Nota: Informação apenas documental, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento.
Valor Frete	Inserir o valor do frete do material comercializado. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Valor do Frete. Nota: Informação apenas documental, não sendo considerado nos valores em compras e nem levados para o recebimento.
Taxa Financ	Inserir o valor da taxa financeira para o pedido de compra. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem da Taxa Financeira. Nota: Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ”, da Função Manutenção de Parâmetros de Compras CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.
Encargos Financeiros	Quando informado esse campo, indica que os encargos financeiros encontram-se inclusos na cotação a ser cadastrada. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Parâmetro Encargos Financeiros. Nota: Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.
Dias Taxa Financeira	Informar para quantos dias equivale à taxa financeira. Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Número de Dias da Taxa Financeira. Nota: Esse campo ficará desabilitado quando o parâmetro “Utiliza Taxa Financ” da Função Manutenção de Parâmetros de Compras (CC0104) - pasta Parâmetros, não estiver selecionado.
% Descto	Informar o percentual de desconto referente à cotação do item. Nota: Mais detalhes podem ser obtidos em Origem do Percentual de Desconto.
Valor Desconto	Inserir o valor de desconto correspondente ao percentual informado acima.
Prazo Entrega	Inserir o prazo de entrega, em dias, do item cotado.
Preço Unitário Fornecedor	Informa o preço unitário do item do fornecedor.
Contato	Selecionar o nome do contato correspondente a cotação cadastrada. Nota: Exibe como padrão o primeiro contato definido para o fornecedor do Pedido.
Fabricante	Selecionar o fabricante do item da ordem. Nota: Uso restrito ao segmente hospitalar. Caso exista ao menos um fabricante relacionado ao produto (ativo ou inativo), será obrigatório informar um fabricante em tela. Caso todos estejam inativos, não permitir incluir o documento.

CC0300B – Pasta Últ. Compra

Objetivo da tela:

Permite visualizar as últimas compras para o item e item/fornecedor

A quantidade de últimas compras apresentadas, é determinado pelo parâmetro número de últimas compras, do programa parâmetros de cotação (OC0101)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Últimas Compras Item/Fornecedor

Apresenta as últimas ordens de compra que possuam o mesmo estabelecimento e fornecedor do pedido que está sendo alterado.

As ordens de compra apresentadas terão sua natureza de compra e devem estar relacionadas a um pedido de compra (ordens confirmadas).

Além disso, serão apresentadas inicialmente as ordens de compra que possuam a mesma unidade de medida informada na aba cotação, campo

unidade de medida. Caso o campo esteja em branco, ou a quantidade de ordens não satisfaça a configuração de quantidade de últimas

compras, serão buscadas as ordens que possuam a mesma unidade de medida cadastrada para o item (unidade interna). Se ainda assim não for

satisfeita a quantidade de últimas compras, serão apresentadas as ordens nas condições acima, ignorando a unidade de medida.

A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item.

Últimas Compras Item

A apresentação da primeira ordem de compra vem das informações de reposição do item/fornecedor (manutenção itens x estab. - CC0120) ou

item (manutenção itens compras - CC0103).

A partir da segunda ordem de compra serão apresentadas as que possuam natureza de compra e relacionadas a um pedido de compra

(ordens confirmadas).

A apresentação das ordens de compra sempre irá acontecer das mais recentes para as mais antigas, considerando a data de cotação do item.

CC0300B – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Permite incluir um narrativa referente à Ordem de Compra.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa da Ordem de Compra	Inserir, caso seja necessário, uma narrativa referente à Ordem de Compra.

CC0300B – Botão Despesas - CC0300H

Objetivo da tela:

Permite informar as despesas da cotação do item/fornecedor. Estas informações são solicitadas apenas quando o país da empresa logada não for Brasil e os parâmetros de compras indicarem que tratam despesa.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir/Modificar	Quando acionado, será apresentada a telaInclui/Modifica Despesas Cotação (CC0300H), por intermédio da qual é possível incluir ou modificar uma despesa para a cotação do item x fornecedor selecionado.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar a despesa selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Sequência da despesa cadastrada para a cotação.
Despesa	Código da despesa cadastrada para a cotação.
Descrição	Descrição da despesa cadastrada para a cotação.
Valor Despesa	Apresenta o valor da despesa cadastrada para a cotação.
% Desp	Apresenta o percentual da despesa cadastrada para a cotação.
Texto	Apresenta o texto da despesa informado para a cotação.
Parc	Apresenta a quantidade total de parcelas para a ordem de compra selecionada.
Compras	Apresenta o valor total da compra, considerando a quantidade da ordem de compra e o preço unitário da cotação.
+ Despesas	Apresenta o valor total da compra acrescido dos valores das despesas informadas para a cotação.

Inclui/Modifica Despesas Cotação – CC0300I

Objetivo da tela:

Permite incluir ou modificar as despesas padrões desta cotação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Seq	Apresenta a sequência da despesa cadastrada para a cotação. É atualizado automaticamente pelo sistema.
Despesa	Inserir o código da despesa que será cadastrada para a cotação.
Valor Despesa	Inserir o valor da despesa de compras para a cotação.
Porcentagem	Inserir o percentual da despesa de compras para a cotação.
Texto	Inserir o texto detalhando a despesa.

Manutenção de Pedidos – Botão Narrativa

Objetivo da tela:

Permite inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Narrativa	Inserir informações correspondentes à evolução do Pedido de Compra. Nota: A inclusão de informações nesse campo será possível quando da manutenção do programa.

Manutenção de Pedidos – Pasta Narrativa – Botão Confirmar

Objetivo da tela:

Permitir que seja confirmada a eliminação do Pedido de Compra

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Confirma Eliminação	Quando selecionado, confirma a eliminação, sendo habilitado o campo abaixo para inclusão de uma narrativa pertinente a essa eliminação.
Narrativa	Inserir uma narrativa pertinente a eliminação do pedido de compra.

Manutenção de Pedidos – Botão Unid Negócio

Objetivo da tela:

Permite definir o rateio por unidade de negócio para a Ordem de Compra, permitindo vincular novas unidades de negócio com a Ordem de Compra selecionada ou efetuar a manutenção do percentual de rateio de uma Ordem já vinculada à Ordem de Compra.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível inserir uma nova unidade de negócio para rateio da Ordem de Compra.
Alterar	Quando acionado, apresenta a janela Manutenção Unidade Negócio e Percentual (CD9763A), na qual é possível alterar o valor do percentual de rateio da unidade de negócio selecionada.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o vinculo da Ordem de Compra com a unidade de negócio selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unid Negócio	Exibe o código da unidade de negócio vinculada a Ordem de Compra.
Descrição	Exibe a descrição da unidade de negócio vinculada a Ordem de Compra.
% Unid N	Exibe o percentual da Ordem de Compra a ser rateado para a unidade de negócio. Nota: A somatória dos percentuais de rateio por unidade de negócio deverão ser sempre iguais a 100% para o rateio realizado.

Manutenção Unidade Negócio e Percentual

Objetivo da tela:

Permite incluir unidades de negócios a serem rateadas para Ordem de Compra e definir o percentual de rateio para cada unidade de negócio.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Unid Negócio	Selecionar o código da unidade de negócio para a qual será efetuado o rateio de um percentual da Ordem de Compra.
% Unid Neg	Inserir o percentual da Ordem de Compra a ser rateado para a unidade de negócio. Nota: O percentual informado deve ser superior a zero (0) e a somatória dos percentuais de rateio devem ser igual a 100%.