Cotação por Grupo de Ordens - IM0015

Visão Geral do Programa

Os programas de cotação das despesas de importação, Manutenção Cotação Despesas Adicionais do Item (IM0010) e Cotação por Grupo de Ordens (IM0015), realizam o cálculo diferenciado para as despesas do tipo II, informadas por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000). Este programa forma a base de cálculo das despesas que incidem no Imposto de Importação (II), considerando a alíquota informada na cotação do material. Caso a tributação for isenta, não haverá despesa de Imposto de Importação (II).

Esse programa de Cotações por Grupo de Ordens apresenta o valor total do Imposto de Importação (II). Na aprovação serão criadas as Cotações de Despesas Adicionais do Item (IM0010), onde os valores dos impostos serão proporcionais a cada ordem vinculada ao grupo. Sendo assim, a base para o Imposto de Importação (II) é calculada proporcionalmente para cada ordem, aplicando a alíquota do Imposto de Importação (II) cotada para cada ordem. O valor apresentado nesse programa será o valor unitário.

Nota:

O rateio das despesas por é feito pela quantidade na unidade de medida interna, não sendo considerada a unidade de medida do fornecedor.

Quando na função Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), estiver definido que a despesa não permite alteração nas cotações, não é permitida a alteração (manutenção ou exclusão) das despesas e impostos cotados automaticamente pelo sistema. Exceto quando, na função Cadastro de Usuário de Importação (IM0001), estiver parametrizado que o mesmo possa efetuar alteração na cotação de despesas controladas pelo sistema.

Cotações por Grupo Ordens

Objetivo da tela:

Por meio dessa tela é possível cadastrar e manutenir grupos de ordens de compra, vincular ao grupo e manutenir as ordens de compra, bem como realizar a aprovação das despesas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Inclui Nova Ocorrência	Quando acionado é apresentada a tela Inclui Grupo de Ordens (IM0015A).
Elimina Ocorrência Corrente	Quando acionado permite eliminar o grupo de ordens de compra selecionado.
Aprova Grupo	Quando acionado permite aprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens de compra selecionado. Importante: Nesse momento é realizado o rateio das despesas para todas as ordens relacionadas ao grupo. Quando a despesa estiver parametrizada para ratear por valor e possuir Incoterm de rateio informado (programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565)), a base de rateio será o valor das mercadorias mais o valor das despesas que estão cotadas e que estiverem cadastradas com Incoterm de rateio das despesas. Não é possível aprovar as despesas do mapa, quando uma ou mais despesas foram manutenidas e não recalculadas. Nesse caso, é necessário que o campo Recalcula Valor das despesas alteradas esteja assinalado, e que seja acionado o botão Calcula Valor da pasta Despesas.
Desaprova Grupo	Quando acionado permite desaprovar as despesas correspondentes ao grupo de ordens de compra selecionado.
Incluir	Quando acionado é apresentada tela Cotação x Grupo de Ordens (IM0015M).
Eliminar	Quando acionado elimina a ordem de compra selecionada.

Inclui Grupo de Ordens

Objetivo da tela:

Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro do grupo de ordens de compra.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Código Grupo	Inserir o código do grupo de ordens de compra a ser cadastrado.
Código Itinerário	Selecionar o código do itinerário correspondente a mercadoria da ordem de compra a ser cotada.
Mapa	Inserir o número do mapa de ordens de compra.
Ordem Compra	Inserir o número da ordem de compra a ser cotada.
Fornecedor	Selecionar o código do fornecedor dos itens da ordem de compra informada. Importante: A informação referente a esse campo é preenchida automaticamente, de acordo com o informado no campo Ordem de Compra.
Data da Cotação	Inserir a data correspondente à cotação dos itens da ordem de compra.
Seq Cotação	Inserir a sequência correspondente à cotação da ordem de compra. Importante: Esse campo é automaticamente preenchido quando é selecionada a informação correspondente ao campo Ordem de Compra pelo programa de pesquisa.

Cotação x Grupo de Ordens

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível inserir o número da ordem de compra a ser incluída no grupo de ordens.

Cotações por Grupo Ordens – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Por meio dessa tela são incluídas e manutenidas as despesas das ordens de compra dos grupos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado é apresentada a tela Fornecedores Despesa (IM0015AD).
Modificar	Quando acionado é apresentada a tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015BD).
Eliminar	Quando acionado permite eliminar a despesa selecionada.
Calcula Valor	Quando acionado serão calculados os valores das despesas do grupo de ordens de compra. Importante: A primeira geração da lista de despesas é realizada sem valores. Esse botão é utilizado somente após o vínculo das ordens de compra com o grupo informado, gerando assim os valores correspondentes. É importante considerar que quando é acionado esse botão, o sistema efetua um novo cálculo para a despesa em questão, porém é necessário que esse recálculo seja efetuado conforme a sequência apresentada no browser, efetuando o cálculo de cima para baixo. Mais detalhes estão descritos no conceito Geração de Despesas e Impostos na Inclusão de Cotações.

Fornecedor Despesa

Objetivo da tela:

Nessa tela são inseridas as informações para o cadastro de despesas das ordens de compra dos grupos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
OK	Quando acionado é apresentada a tela Despesas por Grupo de Ordens (IM0015D).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Fornec Despesa	Inserir o código do fornecedor correspondente às despesas da ordem do grupo selecionado. Importante: Na geração de despesas para um determinado grupo de ordens o fornecedor, cadastrado por intermédio do programa Manutenção de Despesas e Impostos (CD2565), é sugerido automaticamente.
Tabela	Selecionar o código da tabela de preços do fornecedor informado. Nota: O programa sugere o código do fornecedor informado por intermédio do programa Cadastro de Fornecedores Internacionais (CD2576).
Código Despesa	Selecionar o código da despesa a ser relacionada à ordem de compra do grupo.
Moeda	Selecionar o código da moeda na qual foi realizada a cotação.

Despesas por Grupo de Ordens

Objetivo da tela:

Nessa janela é possível incluir ou atualizar as informações relacionadas à despesa selecionada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Condição Pagamento	Selecionar o código da condição de pagamento correspondente à ordem de compra do grupo.
Enc Financ Inclusos	Quando assinalado indica que o preço informado contém a taxa financeira praticada pelo fornecedor. Esse conceito é o mesmo utilizado no programa Manutenção de Cotações (OC0201). Importante: Caso os encargos financeiros estejam inclusos, o preço informado para a cotação não sofrerá alteração, independentemente da taxa financeira informada. Se a taxa financeira não está inclusa, o preço final é calculado com base no preço informado mais o acréscimo financeiro, conforme a condição de pagamento negociada.
Ponto Controle	Inserir o código do ponto de controle base da despesa.
Taxa Financ	Inserir a porcentagem correspondente à taxa financeira.
Contato	Inserir o nome da pessoa de contato, responsável pela despesa informada.
Comprador	Inserir o nome do comprador responsável pela despesa informada.
% Descto	Inserir, caso necessário, o percentual de desconto concedido.
Valor Despesa	Inserir o valor correspondente à despesa informada. Nota: A informação desse campo é sugerida sempre que o campo Tabela de Preço for preenchido.
Data	Inserir a data da cotação da ordem de compra. Nota: Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.
Data Atualização	Exibe a data de atualização da cotação da ordem de compra. Nota: Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.
Hora Atualização	Exibe a hora de atualização da cotação da ordem de compra. Nota: Esse campo é automaticamente preenchido pelo programa.
Dias Validade	Inserir a quantidade de dias de validade da cotação.
Incoterm de Rateio	Esse campo é atualizado para cada despesa de acordo com a informação proveniente da rotina Cotação por Grupo de Ordem (IM0015), caso as ordens vinculadas ao embarque tenham sido rateadas por esta rotina, caso contrário esta informação é obtida do Cadastro de Despesas e Impostos (CD2565). Esse campo é habilitado somente para atualização quando a despesa que estiver sendo gerada tiver sido parametrizada para ser rateada por valor (despesas do tipo: Valor Fixo, Valor Informado, Taxas Sobre Distância, Taxa Sobre Dias, Adicional Sobre Valor ou Fórmula).
Tipo Despesa	Selecionar o tipo de despesa do grupo de ordens. Nota: Inicialmente esse campo apresenta o tipo de despesa definido para o código da despesa informada na janela Fornecedor Despesa (IM0015AD), conforme parametrizado no programa Cadastro Despesas e Impostos (CD2565). Caso não seja encontrada, apresenta a despesa padrão do emitente, conforme parametrizado no programa Manutenção de Fornecedores (CD0401).
Recalcula Valor	Quando assinalado determina que a despesa em questão deva ter seus valores recalculados, conforme as manutenções efetuadas. Nota: Esse campo é habilitado somente na modificação da despesa.