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Informações de Exportação - EX0270

Visão Geral do Programa

Permitir o cadastramento das informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.

Informações de Exportação – Pastas Geral 1 e Geral 2

Objetivo da tela:

Permitir cadastrar as informações de exportação pertinentes ao pedido de venda.

Informações
titleImportante:

Todos os campos continuam disponíveis para alteração através da opção modifica, após a finalização da inclusão de um pedido, inclusive depois da vinculação do pedido ao processo de exportação. Caso queira que as alterações do pedido sejam refletidas no processo de exportação vinculado, é necessário primeiramente desvincular o pedido do processo, ajustar os dados do pedido e, por fim,vincular o pedido ao processo que possua suas características compatíveis aos novos dados do pedido de venda.

Uma vez finalizada a inclusão de um pedido e efetivado, para relacioná-lo ao processo de exportação correto, é necessário utilizar as rotinas do módulo de Exportação: Processo Exportação (EX0185) e Relacionamentos do Processo de Exportação (EX0190).

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Manutenção Informações Exportação

Quando acionado, os campos e botões dessa função são habilitados para manutenir as informações de exportação do pedido de venda.

Consulta Despesas Exportação

Quando acionado, é apresentada a tela Consulta Despesa Exportação (EX0401), na qual é possível consultar as informações das despesas de exportação das entrega do pedido de venda.

Nota
titleNota:

Esse botão somente é habilitado quando essa função for chamada por uma função de consulta e for um pedido de exportação.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Idioma

Selecionar o código do idioma a ser utilizado no processo de exportação.

Incoterm

Selecionar a incoterm a ser utilizada no processo de exportação.

Cod Declaração

Selecionar o código da declaração a ser utilizada no processo de exportação.

Dt Val Proforma

Informar a data de validade da proforma invoice (Fatura Proforma).

Dt Emissão ProformaExibe a data de emissão da proforma invoice (Fatura Proforma).

Volume Total(M3)

Inserir o volume total das mercadorias comercializadas.

Via Transporte

Selecionar a via de transporte a ser utilizada no transporte das mercadorias comercializadas. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário

  • Aeroviário

  • Marítimo

  • Ferroviário

  • Rodoferroviário

  • Rodofluvial

  • Rodoaeroviário

  • Outros

Tp Frete Export

Selecionar o tipo de frete de exportação. As opções disponíveis são:

  • Collect (a pagar)

  • Prepaid (pago)

Nota
titleNota:

Esse campo é documentacional, o sistema não efetua nenhum controle sobre ele.

Complementar do Tipo Frete ExportaçãoInserir informação complementar do Tipo Frete Exportação selecionado no processo.

Move Type

Inserir o código do tipo de movimento.

Complemento Shipment/PackingInserir o descritivo simplificado sobre o contêiner e bag que serão utilizados para o processo.

Código Consignatário

Selecionar o código do consignatário das mercadorias comercializadas.

Cod Notificado

Selecionar o código do notificado das mercadorias comercializadas.

Notificado (Also-Notify)

Selecionar o código do segundo notificado das mercadorias comercializadas.

Transp IntSelecionar o código da transportadora internacional responsável pelo transporte das mercadorias comercializadas para o mercado externo.

Cliente Final

Selecionar o cliente final das mercadorias comercializadas.

País Final

Selecionar o país de destino final das mercadorias comercializadas.

Id Veíc Transp

Inserir o identificador do veículo de transporte.

Seq. Contato

Inserir a sequência que identifica o contato do cliente a ser relacionado ao processo de exportação.

Nota
titleNota:

Os contatos do cliente podem ser manutenidos por intermédio do programa Manutenção Contatos do Cliente (CD0704B).

Informações de Exportação – Pasta Ptos Contr

Objetivo da tela:

Permitir informar o itinerário da mercadoria comercializada e os pontos de transbordo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Cod. Itinerário

Selecionar o itinerário a ser utilizado no transporte das mercadorias comercializadas.

Despacho

Exibe o ponto de despacho do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Embarque

Exibe o ponto de embarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Desembarque

Exibe o ponto de desembarque do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Chegada

Exibe o ponto de chegada do itinerário de transporte das mercadorias comercializadas.

Transbordo 1

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o primeiro transbordo da mercadoria.

Transbordo 2

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o segundo transbordo da mercadoria.

Transbordo 3

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o terceiro transbordo da mercadoria.

Transbordo 4

Selecionar o ponto de de controle no qual será efetuado o quarto transbordo da mercadoria.

Informações de Exportação – Pasta Marcas

Objetivo da tela:

Permitir informar as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Marca 1, 2, 3, 4 e 5  

Inserir as marcas constantes na embalagem das mercadorias comercializadas.

Nota
titleNota:

Inicialmente esses campos apresentam as marcas definidas no Cadastro de Clientes Internacionais (CD2577).

Informações de Exportação – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir informar as despesas provenientes da exportação das mercadorias comercializadas.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:Descrição:

Incluir

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível incluir previsões de despesas do processo de exportação.

Alterar

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Despesas Previstas (EX0270A), na qual é possível manutenir as previsões de despesas do processo de exportação.

Eliminar

Quando acionado, a despesa selecionada, é eliminada.

Gerar Desp

Quando acionado, primeiramente o sistema efetua a geração automática das despesas cadastradas nos Incoterms (Termos Internacionais de Comércio). Depois, efetua a geração automática das despesas previstas no pedido de venda. São consideradas todas as despesas do itinerário informado na pasta Ptos Contr.

Nota
titleNota:

As despesas – tanto as cadastradas no Incoterm como as previstas no pedido de venda – são geradas sem fornecedor e sem valor. Para confirmar a inclusão das despesas, é necessário informar um fornecedor e um valor para as despesas geradas.

Manutenção Despesas Previstas

Objetivo da tela:

Permitir  inserir e manutenir as despesas previstas do processo de exportação.

Informações
titleImportante:

As despesas previstas não incidem no total do pedido e sim servem como padrão para serem consideradas para o processo de exportação.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:Descrição:

Ponto Controle

Selecionar o código do ponto de controle a ser considerado para a despesa.

Informações
titleImportante:

O ponto de controle informado deve estar vinculado ao itinerário informado na pasta Ptos Contr.

Fornec Despesa

Selecionar o código do fornecedor da despesa do processo de exportação.

Despesa

Selecionar o código da despesa a ser considerada para o processo de exportação.

Código Moeda

Selecionar o código da moeda no qual a despesa será informada.

Condição Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento para a despesa.

Informações
titleImportante:

O sistema não permite que já informada uma condição de pagamento especial para a depesa. Dessa forma, a condição informada deve ser diferente de "0". 

Dt Base Cobr Desp

Inserir a data base a ser considerada para calcular os vencimentos das despesas. Essa informação é utilizada para geração dos movimentos de previsão de desembolso do módulo de Fluxo de Caixa. Para a geração desse movimento, o módulo de Fluxo de Caixa, considera a condição de pagamento informada para a despesa, tomando como data de partida a data informada nesse campo.

Informações
titleImportante:

Quando a despesa estiver vinculada a uma determinada entrega, e essa for faturada parcialmente, o valor será enviado ao fluxo de caixa proporcionalmente ao saldo em aberto para a entrega. 

Classificação Despesa

Selecionar uma das opções que definem a classificação da despesa. As opções disponíveis são:

  • Frete, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de frete.

  • Seguro, quando selecionada, determina que a despesa é referente a serviços de seguro.

  • Embalagem, quando selecionada, determina que a despesa é referente a embalagens.

Valor Despesa

Inserir o valor total da despesa, na moeda selecionada.

Considera Despesa no AP

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser considerada no fluxo de caixa, na contabilização e na geração das provisões. Quando não assinalado, a despesa não será considera no módulo de Contas a Pagar.

Forma Preço Venda

Quando assinalado, determina que o valor da despesa será considerado e incorporado ao valor da nota fiscal.

Despesa Inclusa

Quando assinalado, determina que a despesa está inclusa no valor da mercadoria e, no momento do cálculo da nota fiscal, esta será retirada do valor da mercadoria e destacada na nota.

Destaca Despesa

Quando assinalado, determina que a despesa deve ser destacada do valor da mercadoria e nos documentos gráficos de exportação.

Nota
titleNota:

Por padrão, esse campo é apresentado assinalado.

Valor Total no Faturamento Parcial

Quando assinalado, determina que será considerado o valor total da despesa de exportação informada no Pedido e/ou Processo de Exportação, mesmo quando é efetuado Faturamento Parcial.

Informações
titleImportante:

Para o correto funcionamento deste campo é necessário cadastrar a função “considera-tot-despesa” na Liberação Especial (CD7070). 

 

Conteúdos Relacionados:

Consignatário e Notificado

Manutenção de Parâmetros da Exportação (EX0180)

Manutenção de Itinerários (CD2567)

Cadastro de Declaração Base (CD2552)

Cadastro de Incoterms (CD2554)

Manutenção de Pontos de Controle (CD2566)

Cadastro de Despesas e Impostos (CD2565)

Manutenção de Idioma (UTB014A)

Cadastro de Clientes Internacionais (CD2577)

Manutenção das Condições de Pagamento (CD0404)

Manutenção de Cotações de Moedas (CD0103)

Manutenção de País (CD0181)