Registro 1200

Registro totalizador das saídas internas para consumidor final

Este registro deve totalizar as saídas de venda a consumidor final em operações internas declaradas no Registro 1210, deduzidas as devoluções (entradas) que ocorreram no mês da emissão e foram relacionadas no registro 1220.

Nº	Campo	Descrição	Origem dos Dados
F01	REG	Registro 1200	Texto fixo contendo 1200
F02	QTD_TOT_SAIDA	Quantidade total de saídas para consumidor final. Somatória dos campos G13 [QTD_SAIDA] menos a somatória dos campos G13d [QTD_DEVOLVIDA]	Totaliza os valores gerados no registro 1210 menos o registros totalizados no registro 1220 F02 = ∑ [G13] - ∑ [G13d]
F03	VL_TOT_ICMS_EFETIVO	Valor total do ICMS efetivo nas saídas para consumidor final. Somatória dos campos G15 [VL_ICMS_EFETIVO] menos a somatória dos campos G15d [VL_ICMS_EFETIVO]	Totaliza os valores gerados no registro 1210 menos o registros totalizados no registro 1220 F03 = ∑ [G15] - ∑ [G15d]
F04	VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA	Valor de confronto do ICMS das entradas. Obtido pela multiplicação do campo F02 [QTD_TOT_SAÍDA] pelo campo D06 [VL_UNIT_MED_ICMS_SUPORT_ENTR] do registro 1100	Multiplica a Quantidade de Saídas do registro 1400 com o campo D06 do registro 1100 F04 = F02 * D06
F05	RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR	Resultado do valor a recuperar ou a ressarcir Obtido pela diferença positiva do valor do campo F04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo F03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO] Observação: Caso o resultado da subtração seja negativo, informar o campo com zero	F05 = F04 - F03 Preencher com zero quando o resultado for negativo.
F06	RESULT_COMPLEMENTAR	Resultado do valor a complementar Obtido pela diferença negativa do valor do campo F04 [VL_CONFRONTO_ICMS_ENTRADA] pelo campo F03 [VL_TOT_ICMS_EFETIVO] Observação: Caso o resultado da subtração seja positiva, informar o campo com zero	F05 = F04 - F03 Preencher com zero quando o resultado for positivo.
F07	APUR_ICMSST_RECUPERAR_RESSARCIR	Apuração do ICMS ST a recuperar ou a ressarcir Obtido a partir da equação: RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * ((ALIQ_ICMS_ITEM – ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)	F07 = F05 * ((B10 - B11) / B10)
F08	APUR_ICMSST_COMPLEMENTAR	Apuração do ICMS ST a complementar Obtido a partir da equação: RESULT_COMPLEMENTAR * ((ALIQ_ICMS_ITEM – ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)	F08 = F06 * ((B10 - B11) / B10)
F09	APUR_FECOP_RESSARCIR	Apuração do FECOP a ressarcir Obtido a partir da equação: RESULT_RECUPERAR_RESSARCIR * (ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)	F09 = F05 * (B11 / B10)
F10	APUR_FECOP_COMPLEMENTAR	Apuração do FECOP a complementar Obtido a partir da equação: RESULT_COMPLEMENTAR * (ALIQ_FECOP) / ALIQ_ICMS_ITEM)	F10 = F6 * (B11 / B10)

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