Registro das notas fiscais de devolução das saídas internas para consumidor final
Neste registro devem ser demonstradas as notas fiscais de devolução de vendas ocorridas no mesmo mês da venda.
Devem ser selecionados os lançamentos fiscais que atendam à seguintes regras:
- Lançamentos Fiscais de Entrada
- CFOP de Devolução
- O Item referenciado (item devolvido) deve ter saído no registro 1210.
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| G01d | REG | Registro 1220 | Texto fixo contendo 1220 |
| G02d | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal NO Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| G03d | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Se a Filial for Optante pelo Simples, será gerado com o CSOSN da Regra de ICMS associada ao CFOP. Caso contrário, será gerado com o CST informado no Item do Lançamento Fiscal (DITEM.CST). |
| G04d | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| G05d | N_NF | Número do documento Fiscal | DLAF.DOCINI |
| G06d | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | No caso de consumidor final, via de regra, a própria Filial emite a nota fiscal da entrada. Logo, devem ser gerados os dados do Cli/For associado ou da Filial, caso esta seja informada como emitente. FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| G07d | UF_EMIT | UF Emitente | |
| G08d | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| G09d | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| G10d | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. Ex: 1101. |
| G11d | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM |
| G12d | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| G13d | QTD_DEVOLVIDA | Quantidade do item devolvida convertido na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| G14d | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário líquido do item | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) / DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| G15d | VL_ICMS_EFETIVO | Valor do ICMS efetivo na saída É o resultado da multiplicação da alíquota vigente para as | É o mesmo valor informado no campo G15 do Registro 1210, porém, considerando apenas a quantidade que está sendo devolvida. ((Campo G13d * Campo G14d) * Alíquota interna do Produto na UF) |
| G16d | CHAVE_REF | Chave de acesso do documento fiscal referenciado | Chave de acesso do Lançamento Fiscal de saída referenciado DLAF.CHAVEACESSONFE |
| G17d | N_ITEM_REF | Número do item no documento fiscal referenciado | Ordem sequencial do item no documento fiscal de saída referenciado DITEM.NUMITEM |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas