Registro das notas fiscais de saída interna para consumidor final
Este registro deve conter todas as notas fiscais de saída emitidas em operação interna de venda a consumidor final do produto declarado no registro 1000 sujeito a substituição tributária, ainda que não exista valor a recuperar, a ressarcir ou a complementar.
Devem ser selecionados os Lançamentos Fiscais que atendam às seguintes regras:
- Lançamento Fiscal de Saída
- Operação Dentro do Estado
- Operação com consumidor final
- Cuja DATALF esteja dentro do período da rotina
- Tenham movimentado produtos marcados como "Tributado pelo ICMS-ST" para o Estado da Filial e Data de Início da Tributação ST maior ou igual início do período da rotina (Anexo Dados Fiscais por UF)
| Nº | Campo | Descrição | Origem dos Dados |
|---|---|---|---|
| G01 | REG | Registro 1210 | Texto fixo contendo 1210 |
| G02 | DT_DOC | Data de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAA | DLAF.DATAEMISSAO |
| G03 | CST_CSOSN | Código da Situação Tributária | Se a Filial for Optante pelo Simples, será gerado com o CSOSN da Regra de ICMS associada ao CFOP. Caso contrário, será gerado com o CST informado no Item do Lançamento Fiscal (DITEM.CST) |
| G04 | CHAVE | Chave de acesso do documento fiscal eletrônico | DLAF.CHAVEACESSONFE |
| G05 | N_NF | Número do documento Fiscal | DLAF.DOCINI |
| G06 | CNPJ_EMIT | CNPJ Emitente | Dados da própria Filial GFILIAL.CGC GFILIAL.ESTADO |
| G07 | UF_EMIT | UF Emitente | |
| G08 | CNPJ_CPF_DEST | CNPJ ou CPF do destinatário | Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal: FCFO.CGCCFO FCFO.CODETD |
| G09 | UF_DEST | UF do Destinatário | |
| G10 | CFOP | Código fiscal de operação e prestação | Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal. Ex: 5101. |
| G11 | N_ITEM | Número do item no documento fiscal | Ordem sequencial do item no documento fiscal DITEM.NUMITEM |
| G12 | UNID_ITEM | Unidade de medida do item utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000 | Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09: TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE |
| G13 | QTD_SAIDA | Quantidade do produto na saída na mesma unidade de medida declarada no campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000 | Quantidade do item. DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| G14 | VL_UNIT_ITEM | Valor unitário líquido do item (considerando descontos) | Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação: (DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO) / DITEM.QTDEPRD Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades. |
| G15 | VL_ICMS_EFET | Valor do ICMS efetivo na saída É o resultado da multiplicação da alíquota interna da | Esse campo deve ser calculado sobre o valor da operação, considerando redução de BC se houver, aplicando-se a alíquota interna do produto. ((Campo G13 * Campo G14) * Alíquota interna do Produto na UF) |
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