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F040FMP - Complementar a gravação do título de FUMIPEQ gerado no contas a receber
F040GER - Gravação de dados complementares nos títulos de impostos
F050ATP - Definição de tabela progessiva de IRRF
F050BUT - Inclusão de botão customizado em processos específicos
F050CAN - Customização ao cancelar a inclusão de título a pagar
F50CARTMP1 - Inclusão de campos no rateio simples
F50DELPR - Deleta títulos provisórios em vez de baixar
F050DESD – Customização antes do desdobramento a pagar
F050DOCS – Customização após gravação da manutenção dos documentos vinculados ao título
F050FILB – Filtro no browse da rotina Contas a Pagar
F050MDVC - Cálculo da data de vencimento de impostos
F050SES – Customização após gravação do titulos SEST
F050VLRAT - Validação de rateio no contas a pagar
F060EXCL – Processo complementar após o cancelamento do borderô
F060PROC - Disponibilização de informações após a confirmação da seleção de títulos para a remessa
F060SEA – Gravação de dados do borderô
F070DESC – Validação do desconto na baixa de título a receber
F070DSCF - Alteração do valor do desconto na baixa a receber
F070MARK – Marcar todos títulos na opção Lote da Baixas a Receber
F070TCTR – Validação do total de cheques informados com o total a ser baixado
F080ACRE - Alterar o valor do acréscimo/decréscimo na baixas de títulos a pagar (manual)
F080BENEF – Manipulação do beneficiário na baixa de títulos a pagar
F080BROW – Customização antes da apresentação do browse da baixas a pagar manual
F080BXLOTE – Pré-definição do número do lote na baixa em lote
F080BXVEND – Preenchimento dos dados de Vendor na baixa a pagar manual
F080FILB – Filtro para o browser da rotina Baixas a Pagar Manual
F80GRVFK - Ponto de entrada para gravação de dados complementares da baixa
F080KCO - Ponto de entrada para validar o banco em baixas manuais
F80L9816 - Ponto de entrada para determinar a taxa a ser utilizada na formação da base de cálculo do IRRF
F080MENS – Aviso ao baixar título de imposto gerado por borderô sem baixar o título principal
F080NATINS - Altera a natureza dos títulos de INSS na exclusão ou cancelamento do título principal
F080VDOK – Permite realizar validações para vendor na baixa a pagar manual
F090BROW – Ponto de entrada antes da apresentação da tela de baixa a pagar automática
F090CHOK - Valida baixas automáticas
F090MNAT – Opção de múltiplas Naturezas na baixas a pagar automática
F090NATLOT - Liberação de campos na baixa a pagar automática
F90SE5GRV - Gravações complementares na SE5 após a baixa
F090VLEX – Tratamentos específicos para informações da tabela temporária
F100BTOR - Adicionar botões ao Outras Ações da tela de Movimentação Bancária - Receber
F100TOK – Validar dados da movimentação bancária
F130QRY - Permite a utilização de filtros na consulta principal do relatório FINR130
F190VNAT – Validação da natureza ao juntar cheques
F191ESCHQ – Customização no estorno de compensação de cheque
F240BOR - Inibe a alteração do campo Número na rotina Borderô de Pagamentos (FINA240)
F240GAVE - Manipula filtro para montagem de borderô de pagamentos
F240IND - Alteração no índice de exibição dos títulos
F240PCB – Validação do Cancelamento de Borderô
F240TBOR – Alteração do portador do título no borderô de pagamento
F241BTN – Inclusão de botão na seleção de titulos no borderô de pagamentos com impostos
F241CBD – Impedir cancelamento do borderô com impostos retidos em outro borderô
F241CONF - Valida inclusão de borderô com impostos
F241DTBOR - Alteração da data do borderô com impostos
F241INC5 – Gravação complementar de título com retenção de impostos no borderô com impostos
F241IRAN – Customização na conclusão do processo de borderô com impostos
F241MARK - Alteração das colunas na tela de lista de títulos na rotina de borderô com impostos
F241MPCC – Cancelar baixa de título sem confirmação se compõe saldo de retenção de PCC
F330BOTON – Inclusão de botão na tela de seleção de títulos na compensação a receber
F330SE5 - Complemento de gravação de compensação
F340FCAN – Gravação complementar no estorno da compensação de contas a pagar
F340FLCP – Filtra os títulos apresentados na compensação de contas a pagar
F340GRV - Customização após a compensação de contas a pagar
F340TAXA - Alteração da taxa da moeda na compensação a pagar
F370E2F - Ponto de Entrada para filtrar registros do SE2 na rotina CTBAFIN
F370E5K - Alteração da ordem dos campos da SE5
F370E5MBX – Motivos de baixa que não contabilizarão a movimentação bancária (SE5) na rotina Contabilização Off-line
F370NATP - Manipulação do que será calculado na rotina de contabilização off-line.
F376QRY - Complemento de Query na Aglutinação de Impostos
F380BTCUST - Criação de botão customizado no menu Outras ações da opção Conciliar
F401DCMP - Gravação de dados complementares na geração da Dirf
F401QRY3 - Adiciona ou altera dados na seleção de títulos de impostos
F450OWN1 – Filtro da tabela SE2 na compensação entre carteiras
F450SE2C – Gravação complementar de dados (SE2) no estorno da compensação entre carteiras
F450VLDCRP – Validação complementar na compensação entre carteiras
F0502RAT - Validação no rateio contábil do contas a pagar
F590CAN – Customização após o processo de cancelamento na rotina manutenção de borderô
F590REC – Customização antes da apresentação do browser dos títulos a receber na rotina manutenção de borderô
F645LDFW - Preenche os campos customizados da tabela FWZ - FINA645
F645PERG – Habilita pergunte customizado na provisão de devedores duvidosos
F645QYABT - Tratamento de datas para seleção de títulos no abatimento
F645TITF – Filtro adicional na seleção de titulos da provisão para devedores duvidosos
F750BROW – Manipular as opções da rotina Funções Contas a Pagar
F750FILB - Filtro no browse da rotina de Funções Contas a Pagar
F771BRW – Customizar o browse da rotina Serasa – Retirada Manual
FA040B01 – Valida a exclusão do titulo a receber
FA040DEL – Customização após a exclusão de títulos a receber
FA040GRV – Customização na gravação do título a receber
FA40PROT – Customização antes da alteração e/ou visualização de titulo a receber
FA050B01 – Customização na exclusão de contas a pagar
FA050CT – Customização na inclusão de contas a pagar
FA050INC - Validação de inclusão no Contas a Pagar
FA050UPD - Pré validação inclusão alteração e exclusão
FA050VLS - Substituição de titulos provisórios
FA070BUT – Inclusão de botão customizado na rotina de baixas a receber
FA080ADTSE5 - Gravações após a baixa de adiantamento
FA080BCO – Validação do número do banco na baixa a pagar manual
FA080LIB – Validação ao confirmar a baixa manual
FA090BCO – Valida o código do banco na baixas a pagar automática
FA090COR- Calcula valor da correção monetária
FA090MUL - Calcula valor da multa na baixas a pagar automática
FA090TX – Interação na atualização da baixa do título
FA100CAN – Customização no cancelamento do movimento bancário
FA100OKR – Validação na inclusão de movimento bancário a receber
FA100VLD - Validação de exclusão e cancelamento dos movimentos bancários
FA191GRV – Customização após inclusão/alteração/exclusão na rotina Cheques Recebidos
FA330EAC – Customização na exclusão da compensação a receber
FA330FBRW - Filtro customizado na compensação a receber
FA330FLT -Filtra dados a serem exibidos na Compensação de Contas a Receber
FA330LIB – Manipular as opções da rotina
FA401CMP - Ponto de entrada grava campos complementares da tabela "SR4"
FA480BENE - Alteração do nome do beneficiário na impressão de cheques
FA590AROT - Inclusão de opções no menu da rotina de manutenção de borderô
FA631REJ - Ponto de entrada para rejeições das solicitações de transferência de débito) - FINA631
FA750BRW - Adição de itens no menu da rotina Funções a Pagar
FADTMOV - Valida data limite do Movimento Financeiro
FC030ORD – Ordenação dos títulos na consulta Posição de Fornecedor
FC040FIL - Filtro de conteúdo da mBrowse da consulta posição de títulos a receber
FI040CMPO – Inclusão de campos no cabeçalho da consulta de títulos a receber
FI040MNCP - Manipula as colunas do aBrowse da consulta de posição de títulos a receber
FINAJURO - Tratamento de juros na baixa a receber
FINALEG - Manipula legendas do financeiro
FN030IPC - Manipulação do valor total dos itens do pedido de compras na consulta Posição de Fornecedor
FPCCSE1 - Ponto de entrada permite a gravação complementar nos títulos de Credito - FINXAPI
FR150FLT - Filtro do usuário para o relatório Títulos a Pagar (FINR150)
LC13PRV Permite alterar valor cobrado do cliente
LC035TEL Ponto de entrada para criação dos campos na tela da medição.
LC035ZLF Ponto de entrada para gravação dos novos campos
LC080CPN Permite copiar valores de campos especificos usando duplica item
lFA450BU – Inclusão de botão na seleção de títulos da compensação entre carteiras
LOCA13A Permite incluir novas condições ao filtro
MATA338 Rotina Automática de Reavaliação do Custo Médio
MNTA2602 - Permite ao usuário incluir cláusulas no Where da query utilizada para carregar as Ordens de Serviço na rotina
MT010JIN - Inclusão de campos customizados ou padrões na mensagem única de produtos em estrutura JSON
MT131MNU - Inclusão de novas rotinas na Geração de Cotações
MT390VLE Realiza validações antes da exclusão
PAGNUMCHEQ - Permite preencher o próximo número de cheque para o banco informado
PAGOBJCH – Desabilita a edição do número do cheque nas rotinas relacionadas
PE 20034312 PLSAUT02 Adição do Campo 91 - Regime de Atendimento
PE 20083736 DNG-23303 Adiciona botões no Menu da rotina de Fechamento de Solicitação de Serviço
PE 20921877 MT110RCC ponto de entrada para manipular o aCols do Rateio Solicitação Compras
PE A010BPE Ponto utilizado para tratamentos de validações de conteúdo de caracteres especiais no código do produto
PE A010TOK Validação para inclusão ou alteração do Produto
PE A093ACOD - Alteração do Código Inteligente
PE A093MSG Exibe mensagem específica na validação da condição da composição da estrutura
PE A103BLOQ - Bloquear Documento de Entrada por tolerância de recebimento sem pedido de compras
PE A103BRCC - Adiciona novos botões na opção de Rateio por CC dentro do Documento de Entrada
PE A103CLAS - Permite manipular o item do Acols do Documento de Entrada
PE A103CUST - Manipula Custo das moedas do Documento de Entrada
PE A103VLEX - Determina validações adicionais na exclusão do Documento de Entrada
PE A103VLQT - Valida transferências entre filiais na inclusão do Documento de Entrada
PE A103VSG1 - Valida a Existência do produto informado na OP
PE A120PROD Validação da etiqueta do produto
PE A140EXC - Valida a exclusão de uma Pré-Nota
PE A250ABOP Permite que seja possível determinar que a OP sempre será reaberta ao realizar o estorno
PE A265COL Permite mudança na apresentação do Get Dados.
PE A390ZERO Inclusão de Lotes Zerados
PE A460ALTRB Manipula os valores da tabela TRB no relatório MATR460
PE A460AMZP Define um ou mais armazéns para seção "Em Processo"
PE A460RLOC Adiciona intervalos de filtro de armazéns
PE A460TESN3 Considera Saldo Poder Terceiros para TES que não atualiza estoque
PE A460TUNI Permite gravar o arquivo de trabalho na impressão do relatório
PE A460UNIT Permite gravação do arquivo de trabalho na impressão do relatório
PE A550ALTB1 Alterações na Tabela SB1
PE A550INC Marca Itens da GetDados
PE A638CPSQ Permite adicionar qualquer regra de negócio na relação, mesmo sem estar na estrutura
PE A650POT Alterar a Potência do Lote definida na Estrutura para o componente
PE AC023FMV Customização em Apontamentos
PE AC120VLD Valida a etiqueta de produto, interna ou do fornecedor
PE ACD023GP Executa validação pós gravação do monitoramento da produção CBH
PE ACD023GR Grava Arquivos para Apontamento de Produção
PE ACD023OP Valida OP informada pelo usuário
PE ACD023PR Valida gravação de apontamentos
PE ACD023QE Ponto de Entrada para inicialização da quantidade a ser apontada
PE ACD023RC Executa validação para o Recurso informado no roteiro de operações
PE ACD023TR Valida o get da Transacao do Apontamento
PE ACD023VOPER Valida o get da operação
PE ACD023VQ Valida Quantidade Específca
PE ACD040CB0 - Atualização de CB0
PE ACD040DOC Informa número de documento específico
PE ACD040DPR Valida distribuição para Armazém de Processos
PE ACD040GR Validação específica Req. de materias pós gravação
PE ACD040QE Valida quantidade a ser requisitada
PE ACD040TM Retorna número do tipo de movimentação
PE ACD060CA Validações do cancelamento de endereçamento de produtos
PE ACD060CF Inclui validações referentes confirmação da etiqueta de endereço.
PE ACD060ES Inclui validações referentes estorno das etiquetas lidas na distribuição
PE ACD060ET Inclui validações na leitura da etiqueta.
PE ACD060F3 Altera a consulta F3 do campo nota
PE ACD060GR Customização após gravação do endereçamento
PE ACD060OK Endereçamento de produtos via coletor
PE ACD060VE Inclui validações referentes ao endereço do produto lido na etiqueta.
PE ACD100VG - Valida Geração Ordens de Separação
PE ACD120TEL Montagem de tela de conferência de mercadoria
PE ACD125QT Valida a quantidade informada
PE ACD125SE Valida pedido de compra selecionado
PE ACD125VLD Manipula etiqueta lida
PE ACD125VNF Gera nota fiscal
PE ACD140VF Validação do Fornecedor na Geração de Volumes do ACD
PE ACD151DC Informa Número do Documento
PE ACD151GR Após Gravação da Transferência
PE ACD151OK Após Gravação da Transferência e Limpeza da Tela
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CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.27 - #14217062-Quando a SP0 é exclusiva e o código dos relógios que integram com o Clock In são diferentes entre as filiais, o sistema só faz a leitura para a primeira filial
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14310168-Funcionários com Turno com Campo Apon Tip Mar Sim e Utilizando Código de Evento Informado o Sistema se Perde na Qtade Informada
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13535863 DSERTSS2-10185 DT NFS-e Santarém - Alteração de URL's
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14423278 - Sistema só aponta as horas de Interjornada em evento vinculado ao ID 029A, mesmo configurando no Turno para gerar em outro tipo de Hora Extra
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - Cálculo e compilação de roteiros/fórmulas com o MV_RPOFIL = .T.
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14537123-Quando Utilizando Parâmetro MV_APHEDTM Quando o Funcionário Realiza Horas Extras Ultrapassando a Saída para o Dia Posterior Gera Horas Extras Noturnas e Adicional Noturno Sobre HE em Quantidade Dobrada
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14611690-Integração do Ponto com a Folha Quando o Funcionário Possui Lançamento de Verba Informada na RGB e ao Tentar Integrar a Mesma Verba e Valor Retorna ErrorLog de Chave Duplicada na RGB
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14616240-Restrição de Usuário Por Filtro de Relatório não Aplica no Relatório de Banco de Horas(PONR100)
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14349727 - Quando a SP0 é exclusiva, no log da leitura/apontamento de marcações de refeição é exibida mensagem de "O fechamento da filial XXX esta sendo efetuado em outro processo. Tente novamente mais tarde."
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #14625896 - ACJEF não imprime funcionários demitidos/múltiplos vínculos
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Portaria 671 - O que muda no controle de ponto eletrônico?
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Issue Medicina NG CONTEUDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 Ao entrar na rotina MDTA076 o sistema da o erro “array out of bounds [1] of [0] on CHANGEMED(MDTA076.PRW) “
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - 15762934 - GPEM680 -GRRF - SISTEMA DEIXA DE LEVAR VERBA DE DISSIDIO QUANDO A DATA DE RECOLHIMENTO É SUPERIOR AO MES DE DEMISSÃO.
Relatório de Conferência INSS Patronal
Processo Trabalhista - Cadastros dos eventos S-2500 e S-2501
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Relatório de Sinistralidade - PLSR996
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - 16728081-Ao incluir dependente o sistema aceita salvar utilizando no dependente cadastrado o mesmo CPF do funcionário. Com isso é gerado o 2205 ao fazer envio ao governo.
Temporaria TABELAS = https://tdn.totvs.com/pages/editpage.action?pageId=756476303
TEMPORARIA - Politica de Peças
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - #16963632- AO RODAR A PONAPI01 ESTÃO SENDO CARREGADAS MARCAÇÕES NA TABELA RR1 COM CÓDIGO NSR NO CAMPO RR1_CODNSR= '0' E SUBINDO SEM NUMERAÇÃO NO CAMPO RR1_CODPIS
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Gestão de Estoque (Varejo) - Arquitetura
17207761 DVARMIL-2165 DT - Validação de Condição de Pagamento bloqueada na Entrada por Compra Veículos, Máquinas e Equipamentos
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CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.2210 - #17829957- Ao efetuar leitura das marcações de Funcionário com situação demitido mesmo utilizando pergunta situação demitido as marcações não são lidas e gravadas
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Cópia de CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - 16568526 - GRFC considera o valor do aviso indenizado na coluna Remuneração Mês para Rescisão Complementar
CONTEÚDO INTERNO TOTVS - 12.1.33 - 18704611 - Não é possível utilizar a rotina de Cálculo de Múltiplo Vínculo quando existe rescisão - Cálculo não é realizado de acordo com IN RFB N° 2110/2022
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