Preparación para embarque parcial - IM0099
Visión general del programa
En este programa es posible buscar los embarques, donde todos los embarques aún no recibidos están relacionados y que tienen un punto de control identificado como "Punto EADI" en su itinerario (ver detalles en Registro de Itinerarios (CD2567) ). La encuesta se puede realizar utilizando intervalos por sucursal, embarque, proceso de importación, artículo de orden de compra, factura de envío y punto de control, además de disponer de dos formas de clasificación de los datos presentados: Por fecha de vencimiento de la factura y por fecha de efectividad del punto EADI.
Esta función permite que la nacionalización de mercaderías se haga parcialmente, de acuerdo con las necesidades existentes. Se enumerarán todos las partidas de órdenes de compra asociadas al embarque, de modo que se informará de la cantidad por nacionalizar, la nueva fecha de entrega y el nuevo número de factura. De esta manera, para el saldo no nacionalizado del embarque original se generará un nuevo embarque, el cual debe ser informado por el usuario.
Cuando la parte de la orden de compra no cambie, se desvinculará del embarque original y se vinculará automáticamente al nuevo embarque creado. Así, la fecha de entrega de la partida de la orden de compra debe ser igual a la nueva fecha de entrega informada, así como se recalculará la fecha de la última previsión de los puntos de control aún no vigentes del nuevo embarque, según la nueva fecha de entrega informada.
Cuando la partida de la orden de compra está parcialmente nacionalizada:
- En la base de compra: Siempre que se modifique la cantidad. Debe informarse que la cantidad por nacionalizar en el embarque original es inferior a la cantidad original. De este modo, el saldo de la partida se cambiará a la cantidad nacionalizada, creando una nueva partida idéntica al original, pero con la cantidad del saldo no nacionalizado de esta partida en el embarque original.
- En la base del COMEX: La nueva partida de compra creada se vinculará automáticamente al nuevo embarque creado.
Las facturas/partidas ya existentes en el embarque original se recalcularán de acuerdo con el nuevo valor del embarque.
Nota:
Si el embarque original ha sido contado (material en tránsito - función disponible solo para clientes de EMS), se generará un AVA (negativo) para el título del embarque original, con la cantidad correspondiente al material que ya no será nacionalizado en este embarque.
Los gastos del embarque original se recalcularán de acuerdo con la cantidad por nacionalizar en este embarque. Todos los gastos se prorratearán, excepto los gastos de tipo "valor fijo" que ocurran a partir del punto de nacionalización.
Solo es posible dividir el embarque en uno nuevo cuando el embarque original tiene un documento generado en el programa de Mantenimiento de documentos (RE1001) que es del tipo de envío simple.
Cuando el embarque que se está dividiendo está vinculado a una Declaración de Importación, existen dos tratamientos posibles para este:
- Embarque sin nota generada: El sistema informa que el embarque está vinculado a una Declaración de Importación y cuestiona si debe vincular el nuevo embarque a esta DI. Como la división del embarque genera cambios en las cantidades y creación de nuevas partidas para las órdenes, será necesario volver a generar las Órdenes, Adiciones e Ítems de la Declaración de Importación, por lo que se reabre el prorrateo de los valores y gastos.
- Embarque nacionalizado (envío simple) con Nota Principal: el vínculo del embarque a la DI es automático. Se generan las órdenes, adiciones y los ítems y, también se reabre el prorrateo de valores y gastos.
Importante:
Cuando se produce una interrupción del embarque, donde las órdenes tienen un valor de la tarifa de Siscomex informado, estos montos se prorratearán de acuerdo con las cantidades / valores que se desembarquen.
Ejemplo: El embarque 100.001 compuesto por las órdenes a continuación, tiene un gasto total de Siscomex por el valor de $ R 480.00.
Orden de compra | Ítem | Un | Adición | Ctd | Tasa SISCOMEX |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 60 | 120,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 40 | 80,00 |
83.00 | 0.30.666 | Kg | 20 | 100 | 150,00 |
84.00 | 0.30.999 | Lt | 30 | 50 | 55,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 150 | 75,00 |
Total Tasa Siscomex | 480,00 | ||||
Efectuando el desembarque parcial de una parte de las órdenes, el valor del gasto por la tasa de Siscomex será de R$ 110,00 y el prorrateo del embarque 100.001 será como sigue:
Orden de compra | Ítem | Un | Adición | Ctd | Tasa SISCOMEX |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 20 | 40,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 10 | 20,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 100 | 50,00 |
Total Tasa Siscomex | 110,00 | ||||
El valor del gasto para el nuevo embarque 100.002 será de $ R 370,00 y el prorrateo en las órdenes será el siguiente:
Orden de compra | Ítem | Un | Adición | Ctd | Tasa SISCOMEX |
81.00 | 0.30.600 | pç | 10 | 40 | 80,00 |
82.00 | 0.30.600 | pc | 10 | 30 | 60,00 |
83.00 | 0.30.666 | Kg | 20 | 100 | 150,00 |
84.00 | 0.30.999 | Lt | 30 | 50 | 55,00 |
85.00 | 0.30.999 | Lt | 40 | 50 | 25,00 |
Total Tasa Siscomex | 370,00 | ||||
Preparación Desembarque Parcial
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Selección | A través de este botón se puede seleccionar un rango de órdenes de compra / partida / ítem que se presentarán en la carpeta Órdenes. |
Confirma | A través de este botón es posible efectuar/confirmar las cantidades informadas, generando así un nuevo embarque con los saldos disponibles. Nota:
Para clientes que possuem cenário IFRIC 22: Si existen anticipos financieros de las Cuentas por Pagar vinculados al embarque, se emite el siguiente mensaje: “55717 - El embarque tiene anticipos de importación vinculados. ” Texto de ayuda: “Para realizar la división del embarque, los anticipos de importación deben ser eliminados del embarque principal, porque esta rutina no realizará el prorrateo del anticipo al nuevo embarque generado”. Esto se debe a que en el momento de la pausa del embarque, no se realiza la pausa de los anticipos proporcional al nuevo embarque generado. El usuario deberá desvincular primero el embarque anticipado de origen y realizar la pausa. A continuación, se deben incluir nuevamente los anticipos en su valor proporcional a la nueva pausa del embarque generado. |
Actualiza Cantidad total para nacionalizar | A través de esta opción es posible alterar la Cantidad por nacionalizar de todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes. Al activar esta opción, marcando, actualizará la Cantidad para nacionalizar con la misma cantidad que aparece en la columna Nuestra Cantidad. Cuando se vuelve a activar esta opción, desmarcando, restablecerá la Ctd por nacionalizar. Estas acciones se realizarán en todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes. |
Actualiza cantidad total exenta |
A través de esta opción es posible alterar la Cantidad Exenta de todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes. Al activar esta opción marcando, actualizará la Cantidad Exenta con la misma cantidad que se muestra en la columna Nuestra Cantidad. Cuando vuelva a activar esta opción, desmarcando, restablecerá la Ctd exenta. Estas acciones se realizarán en todas las órdenes presentadas en la carpeta Órdenes. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Nuevo embarque | Informe el número correspondiente al nuevo embarque que se generará con el saldo no nacionalizado de las órdenes del embarque original. Nota: El rellenado de este campo es obligatorio. |
Nueva Fch. Entrega | Informe la nueva fecha prevista de entrega del saldo. Esta será la nueva fecha de la última previsión del punto de control de llegada en la fábrica, del seguimiento del nuevo embarque y la fecha de entrega de las partidas de compra asociadas al nuevo embarque. Nota: El rellenado de este campo es obligatorio. |
Visión integrada DI | Cuando está marcado, determina que el embarque está integrado con la Visión DI. |
DI EMS | Exhibe el número de la DI en el EMS al que está vinculado el embarque. |
Factura | Informe el número correspondiente a la factura que se generará para el nuevo embarque. Nota: La fecha de vencimiento se calcula de acuerdo con la condición de pago. |
Ctd para nacionalizar | Informe la cantidad de la orden/partida de compra del embarque original que se nacionalizará. |
Cantidad exenta |
Informe la cantidad de la orden / partida de compra del embarque original que tiene que quedar como exenta. Nota: Importante: La cantidad informada en la columna Cantidad Exenta debe ser la cantidad que permanecerá libre de impuestos, es decir, la cantidad que permanecerá vinculada al envío original que fue importado con suspensión de los impuestos de importación. Luego, la diferencia entre la cantidad original y la cantidad informada en esta columna será nacionalizada y para esta nueva factura los impuestos se calcularán. |
Ctd Saldo DIT |
Exhibe cuánto saldo hay en el documento de importación temporal (DIT) para dicho ítem. |
Contenidos relacionados:
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Registro de itinerarios (CD2567)
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