Manutenção de Embarques de Importação - IM0045

Visão Geral do Programa

Nesse programa é realizado o cadastro e a manutenção dos embarques de importação.

Condições para que a Ordem de Compra/Pedido seja disponibilizado para o embarque:

O pedido de compra já associado a um processo de importação necessita estar impresso. A impressão é efetuada por intermédio do programa Relatório Purchase Order (IM0305);
Somente os Pedidos de Compra ou Ordens com a situação "Impresso" podem ser vinculados ao embarque;
O estabelecimento do embarque deve ser o mesmo estabelecimento do pedido de compra;
A Incoterm da ordem de compra deve ser igual a Incoterm do embarque;
A tela Consulta de Cotações da Ordem de Compra (CC0505A) pode ser utilizada para visualizar a Incoterm da ordem de compra. Tal tela é executada por intermédio do programa Consulta Ordens de Pedidos (CC0509A), no botão Consultas Relacionadas disponível no detalhamento de uma ordem;
O programa Alteração Pedidos/Ordens (CC0308) permite alterar a Incoterm da ordem;
É possível identificar a Incoterm do pedido de compra por meio da impressão do Pedido de Compra (programa Purchase Order (IM0305));
Se o estabelecimento estiver parametrizado no programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) para gerar histórico do processo, será necessário que o histórico do processo de importação, no programa Manutenção de Acompanhamento dos Processos de Importação (IM0050), esteja com as datas efetivadas até o ponto de embarque;
O pedido/ordem de compra não pode estar com situação “Recebida”;
A ordem/parcela de compra não pode estar vinculada a outro embarque;
O processo de importação não pode estar com situação “Embarcado Total”. A situação pode ser consultada por intermédio do programa Consulta de Processos de Importação (IM0540).

Importante:

Quando uma ordem/parcela de compra não for embarcada totalmente, é gerada uma nova parcela de compra com o saldo não embarcado e com uma nova data de entrega ou embarque que deve ser informada pelo usuário. O sistema solicita a data de entrega ou embarque, conforme a parametrização efetuada para cada estabelecimento, definida por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000).
Para os valores pertinentes as despesas dos impostos de II, IPI, PIS, COFINS e ICMS é recalculada a geração da nota fiscal, por intermédio do programa Nacionalização / Geração de Documentos de Entrada (IM0100).

Manutenção Embarques – Pasta Embarque

Objetivo da tela:

Nessa pasta é possível planejar o movimento de ordens, pedidos e faturas do embarque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
LIs Relacionados	Quando acionado é apresentado o programa Licenciamento de Importação (IM0041), no qual são apresentadas as parcelas das ordens de compra vinculadas ao processo de importação, permitindo que as informações do licenciamento de importação possam ser consultadas e manutenidas.
Embarque/Veículo	Quando acionado é apresentado o programa Simulação de Embarque de Importação (EQ0502), no qual é possível efetuar a simulação de embarques por intermédio do cálculo de ocupação de veículos disponíveis. Importante: Esse botão somente é apresentado quando o fornecedor for estrangeiro ou trading e o módulo Embarque estiver implantado.
Ordens do Embarque	Quando acionado é apresentada a tela Formação de Ordens de Embarque (IM0045A), na qual é possível realizar o embarque parcial da ordem de compra.
Pedidos do Embarque	Quando acionado é apresentada a tela Formação Ordens Embarque por Pedido (IM0045C), que permite relacionar os pedidos ao embarque selecionado.
Faturas do Embarque	Quando acionado é apresentada a tela Faturas do Embarque (IM0045D), onde é possível consultar os detalhes referentes as faturas de embarque disponíveis, bem como incluir, alterar ou eliminá-las.
Peso e Cubagem	Quando acionado é apresentada a tela Atualização Itens Nacionalização – Pesos e Cubagem (IM0100C), onde são apresentados os dados correspondentes ao peso e a cubagem dos itens constantes na ordem do embarque.
Impostos	Quando acionado é apresentada a tela Informa Usuário/Natureza, na qual deve ser informada a senha do usuário e o código da natureza de operação correspondente ao embarque informado. Em seguida é apresentada a tela Atualização Itens – Impostos (IM0100D), na qual são exibidos os dados correspondentes aos impostos incidentes nos itens da ordem do embarque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Selecionar o código do estabelecimento do embarque informado.
Embarque	Inserir o número do embarque correspondente à mercadoria a ser comercializada.
Código Transportador	Selecionar o código da empresa encarregada pelo transporte da mercadoria a ser importada.
Corretor Câmbio	Selecionar o código do intermediário encarregado por realizar as operações de câmbio.
Código Despachante	Selecionar o código da pessoa autorizada a realizar todas as atividades correspondentes ao embarque informado.
Despachante Exterior	Selecionar o código da pessoa autorizada a realizar, no exterior, todas as atividades correspondentes ao embarque informado.
Via Transporte	Selecionar a via de transporte da mercadoria constante no embarque informado. As opções disponíveis são: Rodoviário. Aeroviário. Marítimo. Ferroviário. Rodoferroviário. Rodofluvial. Rodoaeroviário. Outros.
Seguradora	Selecionar o código da companhia responsável pelo seguro da mercadoria a ser importada.
Conhecimento Master	Inserir o número do Conhecimento Master de transporte da mercadoria. Importante: Esse tipo de conhecimento também é denominado como Conhecimento Mãe.
Corretor Seguro	Selecionar o código da pessoa autorizada a realizar o contrato de seguro da mercadoria a ser importada.
Conhecimento House	Inserir o número do conhecimento House de transporte da mercadoria. Importante: Esse tipo de conhecimento corresponde ao conhecimento normal. Quando vinculado a um conhecimento Master (Mãe), também é denominado como Conhecimento Filhote.
Incoterm	Selecionar a Incoterm destinada para o embarque em questão.

Manutenção Embarques – Pasta Financ/Fiscal

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível registrar informações relativas a finanças/fiscais do processo de importação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Banco	Selecionar o código do banco no qual será realizada a transação.
Carta Crédito	Inserir o número da Carta de Crédito do processo de importação.
ROF	Inserir o número do Registro de Operação Financeira (ROF) do processo de importação.
DI Siscomex	Inserir o número da Declaração de Importação no Siscomex. Nota: Quando o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação, esse campo é preenchido automaticamente considerando o número cadastrado no programa Cadastro Declaração Importação (IM0400). Esse campo permanece desabilitado quando o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação.
DI EMS	Exibe o número da DI no EMS quando o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação. Nota: Esse campo permanece desabilitado quando o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação.
Data DI	Inserir a data da declaração de importação. Nota: Esse campo permanece desabilitado quando o embarque está vinculado a uma Declaração de Importação.
Natureza Cambial	Selecionar a natureza cambial do processo de importação. As opções disponíveis são: Com Cobertura Cambial; Sem Cobertura Cambial. Importante: Quando é selecionada a opção Sem Cobertura Cambial, não é gerada a duplicata do valor da mercadoria. Nota: Esse campo é considerado na quebra das adições efetuada pelo programa Cadastro Adições (IM0410).
Documento de Importação	Selecionar o tipo de documento de importação para o processo de importação. As opções disponíveis são: Declaração de Importação Declaração Simplificada de Importação Declaração Única de Importação
Fornecedor ISD	Selecionar o código do fornecedor.

Manutenção Embarques – Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Essa tela permite inserir um texto livre referente ao embarque, caso seja necessário.

Manutenção Embarques – Pasta Câmb. EMS5

Objetivo da tela:

Importante:

Essa pasta somente é habilitada quando o módulo Câmbio está implantado e parametrizado para efetuar integração com o EMS 5.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Nr Cobrança Bancária	Inserir o número da cobrança bancária do embarque. Nota: Esse campo é meramente informativo.
Percentual de Juros	Inserir o percentual de juros a ser aplicado sobre o valor das mercadorias, quando estas forem pagas a prazo. Esse percentual é utilizado para o cálculo de provisão pelo módulo Câmbio.
Percentual de IR	Inserir o percentual de Imposto de Renda a ser aplicado sobre o valor dos juros do embarque, quando as mercadorias forem pagas a prazo. Esse percentual é utilizado para o cálculo de provisão pelo módulo Câmbio.

Formação de Ordens de Embarque

Objetivo da tela:

Permite a inclusão de informações referentes as ordens de compra de embarque.

Importante:

Quando são vinculadas as ordens disponíveis no sistema ao embarque informado, os dados correspondentes ao processo de importação são gravados no embarque em questão.
Quando utilizado o conceito de contabilização IFRIC 22, na desvinculação da última ordem de compra do embarque caso haja antecipações vinculadas a este embarque será emitida mensagem questionando o usuário se deseja eliminar as antecipações do embarque. Caso opte por sim todas as antecipações vinculadas ao embarque serão eliminadas. Optando por não eliminar as antecipações não será realizada a desvinculação da ordem do embarque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Quantidade	Quando acionado, após selecionar a ordem de compra, é apresentada a tela Quantidade Ordem de Compra (IM0045AA), onde são exibidos os dados correspondentes ao embarque parcial. Nessa tela é possível informar, em unidade de medida interna, a quantidade do item constante na ordem de compra selecionada, a ser vinculado ao embarque. Importante: Inicialmente o campo de quantidade apresenta o saldo do item na ordem de compra. As quantidades da ordem de compra não embarcadas permanecem pendentes.
Drawback	Quando acionado é apresentada a tela Ato Concessório, no qual deve ser inserido o número do ato concessório de Drawback correspondente à ordem de compra selecionada. Importante: Este botão ficará desabilitado quando o embarque for do tipo "Transferência Drawback".

Formação Ordens Embarque por Pedido

Objetivo da tela:

Permite registrar informações referentes as ordens de compra do embarque por pedido.

Importante:

Quando são vinculadas as ordens disponíveis no sistema ao embarque informado, os dados correspondentes ao processo de importação são gravados no embarque em questão.

Nota:

Ao desvincular uma ordem de uma Declaração de Importação (sem nota fiscal gerada no Recebimento), as Adições e os Itens são gerados novamente e as funções de rateio e cálculo dos impostos são reabertas.
Quando utilizado o conceito de contabilização IFRIC 22, na desvinculação da última ordem de compra do embarque caso haja antecipações vinculadas a este embarque será emitida mensagem questionando o usuário se deseja eliminar as antecipações do embarque. Caso opte por sim todas as antecipações vinculadas ao embarque serão eliminadas. Optando por não eliminar as antecipações não será realizada a desvinculação da ordem do embarque.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Ordens	Quando acionado, após selecionar o pedido desejado, é apresentada a tela Formação de Ordens de Embarque (IM0045A), onde é possível selecionar as ordens e quantidades a serem embarcadas.

Informa Usuário/Natureza

Objetivo da tela:

Essa tela possibilita a inserção da senha do usuário e do código da natureza de operação correspondente ao embarque informado.

Faturas do Embarque

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível consultar os detalhes referentes as faturas de embarque disponíveis, assim como incluir, alterar ou eliminar informações.
O vencimento da fatura deve ser a soma da data do ponto de controle base informada na cotação do material, mais os dias da condição de pagamento do pedido.

Importante:

Ao sair da tela Faturas do Embarque (IM0045D) o programa valida o total das faturas com o total das ordens. Caso não sejam iguais, é exibida uma mensagem com um alerta sobre a divergência.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Por meio desse botão é exibida a tela Manutenção de Faturas (IM0045E), na qual as faturas são registradas.

Manutenção de Faturas

Objetivo da tela:

Possibilita o registro de informações relacionadas a fatura do embarque.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do embarque no qual será inclusa a fatura.
Embarque	Exibe o número de embarque no qual será inclusa a fatura.
Fatura Comercial	Inserir o número da fatura a ser incorporada ao embarque.
Parcela	Inserir o número da parcela da fatura do embarque.
Data Vencimento	Inserir a data de vencimento da parcela da fatura do embarque. Nota: Realizando o mesmo calculo feito para as duplicadas de materiais na geração da nota de entrada, o sistema sugere a data de vencimento da parcela da fatura do embarque. O sistema utiliza, para a data de partida do cálculo, a data efetiva do ponto de controle base da cotação do material ou a data da última previsão, quando o ponto não estiver efetivado. A essa data é somado o número de dias, conforme a condição de pagamento da cotação de material. Importante: Uma vez que a fatura tenha sido cadastrada, sua data de vencimento não é mais atualizada automaticamente após a manutenção desse campo.
Valor Invoice	Inserir o valor da parcela da fatura do embarque. O sistema sugere o valor conforme a condição de pagamento informada para o embarque.
Moeda	Selecionar a moeda correspondente a fatura do embarque. O sistema sugere a moeda da primeira ordem informada para o embarque.

Containers do Embarque - IM0045H

Objetivo da tela:

Possibilita cadastrar Containers para o Embarque e realizar o relacionamento das Ordens de Compra com o Container.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Embarque	Exibe o número do embarque selecionado.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do embarque.
Identificação Container	Inserir o código de identificação do container.
Tipo Container	Inserir o tipo do container.
Data Prevista Devolução	Inserir a data de previsão da devolução do container.
Data Devolução	Inserir a data efetiva de devolução do container.