Mantenimiento de embarques de importación - IM0045

Visión general del Programa

En este programa se realiza el registro y el mantenimiento de los embarques de importación.

Condiciones para que la Orden de Compra/Pedido esté disponible para el embarque:

El pedido de compra ya vinculado a un proceso de importación necesita estar impreso. La impresión se realiza por medio del programa Informe Purchase Order (IM0305).
Solamente los pedidos de compra u órdenes con la situación "Impreso" se pueden vincular al embarque.
La sucursal del embarque debe ser la misma sucursal del pedido de compra.
La Incoterm de la orden de compra debe ser igual a la Incoterm del embarque.
La pantalla Consulta de cotizaciones de la orden de compra (CC0505A)se puede utilizar para visualizar la Incoterm de la orden de compra. Dicha pantalla se ejecuta por medio del programa Consulta órdenes de pedidos (CC0509A), en el botón Consultas Relacionadas disponible en los detalles de una orden.
El programa Alteración Pedidos/Órdenes (CC0308) permite alterar la Incoterm de la orden.
Se puede identificar la Incoterm del pedido de compra por medio de la impresión del Pedido de Compra (programa Purchase Order (IM0305)).
Si la sucursal estuviera parametrizada en el programa Mantenimiento de Parámetros de Importación (IM0000) para generar histórico del proceso, es necesario que el histórico del proceso de importación, en el programa Mantenimiento de Acompañamiento de los Procesos de Importación (IM0050), esté con las fechas efectivadas hasta el punto de embarque.
El pedido/orden de compra no debe estar con situación “Recibida”.
La orden/partida de compra no debe estar vinculada a otro embarque.
El proceso de importación no debe estar con situación “Embarcado Total”. La situación se puede consultar por intermedio del programa Consulta de Procesos de Importación (IM0540).

Importante:

Cuando una orden/partida de compra no se embarca totalmente, se genera una nueva partida de compra con el saldo no embarcado y con una nueva fecha de entrega o embarque que debe ser informada por el usuario. El sistema solicita la fecha de entrega o embarque, de acuerdo con la parametrización efectuada para cada sucursal, definida por medio del programa Mantenimiento de Parámetros de Importación (IM0000).
Para los valores pertinentes a los gastos de los impuestos de II, IPI, PIS, COFINS y ICMS, se recalcula la generación de la factura, por medio del programa Nacionalización / Generación de Documentos de Entrada (IM0100).

Mantenimiento Embarques – Carpeta Embarque

Objetivo de la pantalla:

En esta carpeta se puede planificar el movimiento de órdenes, pedidos y facturas del embarque.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
LIs Relacionados	Cuando se activa y presenta el programa Licenciamiento de Importación (IM0041), en que se presentan las partidas de las órdenes de compra vinculadas al proceso de importación, permitiendo que las informaciones del licenciamiento de importación se puedan consultar y preservar.
Embarque/Vehículo	Cuando se activa y presenta el programa Simulación de Embarque de Importación (EQ0502), en que se puede efectuar la simulación de embarques por medio del cálculo de ocupación de vehículos disponibles. Importante: Este botón solamente se presente cuando el proveedor sea extranjero o Trading, y el módulo Embarque esté implantado.
Órdenes del embarque	Cuando se activa se presenta la pantalla Formación de Órdenes de Embarque (IM0045A), en que se puede realizar el embarque parcial de la orden de compra.
Pedidos del embarque	Cuando se activa se presenta la pantalla Formación Órdenes de Embarque por Pedido (IM0045C), que permite relacionar los pedidos al embarque seleccionado.
Facturas del embarque	Cuando se activa se presenta la pantalla Facturas del Embarque (IM0045D), donde se pueden consultar los detalles referentes a las facturas de embarque disponibles, así como incluir, alterar o eliminarlas.
Peso y cubicación	Cuando se activa se presenta la pantalla Actualización Ítems Nacionalización – Pesos y Cubicación (IM0100C), donde se presentan los datos correspondientes al peso y a la cubicación de los ítems que constan en la orden de embarque.
Impuestos	Cuando se activa aparece la pantalla Informa Usuario/Origen, donde se debe informar la contraseña del usuario y el código del origen de operación correspondiente al embarque informado. En seguida se presenta la pantalla Actualización Ítems – Impuestos (IM0100D), donde se presentan los datos correspondientes a los impuestos que inciden en los ítems de la orden de embarque.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Sucursal	Seleccione el código de la sucursal del embarque informado.
Embarque	Incluya el número del embarque correspondiente a la mercancía que se comercializará.
Código Transportadora	Seleccione el código de la empresa encargada por el transporte de la mercancía que se importará.
Corredor Cambio	Seleccione el código del intermediario encargado por realizar las operaciones de cambio.
Código Despachante	Seleccione el código de la persona autorizada a realizar todas las actividades correspondientes al embarque informado.
Despachante Exterior	Seleccione el código de la persona autorizada a realizar en el exterior, todas las actividades correspondientes al embarque informado.
Vía transporte	Seleccione el medio de transporte de la mercancía que consta en el embarque informado. Las opciones disponibles son: Carretera Aerovía Marítimo Ferrovía Ferrocarril-Carretera Fluvial-Carretera Aerovía-Carretera Otros
Empresa de seguros	Seleccione el código de la compañía responsable por el seguro de la mercancía que se importará.
Conocimiento Master	Incluya el número del Conocimiento Master de transporte de la mercancía. Importante: Este tipo de conocimiento también se denomina como Conocimiento Principal.
Corredor Seguro	Seleccione el código de la persona autorizada a realizar el contrato de seguro de la mercancía que se importará.
Conocimiento House	Incluya el número del conocimiento House de transporte de la mercancía. Importante: Este tipo de conocimiento corresponde al conocimiento normal. Cuando se vincula a un conocimiento Master (Principal), también se denomina como Conocimiento Componente.
Incoterm	Seleccione la Incoterm destinada para el embarque en cuestión.

Mantenimiento Embarques – Carpeta Financ/Fiscal

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se pueden registrar informaciones relacionadas a finanzas/fiscales del proceso de importación.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Banco	Seleccione el código del banco donde se realizará la transacción.
Carta Crédito	Incluya el número de la Carta de Crédito del proceso de importación.
ROF	Incluya el número del Registro de Operación Financiera (ROF) del proceso de importación.
DI Siscomex	Incluya el número de la Declaración de Importación en el Siscomex. Nota: Cuando el embarque está vinculado a una Declaración de Importación, este campo se completa automáticamente considerando el número registrado en el programa Registro Declaración Importación (IM0400). Este campo permanece inhabilitado cuando el embarque está vinculado a una Declaración de Importación.
DI EMS	Muestra el número de la DI en el EMS cuando el embarque está vinculado a una Declaración de Importación. Nota: Este campo permanece inhabilitado cuando el embarque está vinculado a una Declaración de Importación.
Fecha DI	Incluya la fecha de la declaración de importación. Nota: Este campo permanece inhabilitado cuando el embarque está vinculado a una Declaración de Importación.
Origen Cambiario	Seleccione el origen cambiario del proceso de importación. Las opciones disponibles son: Con Cobertura Cambiaria. Sin Cobertura Cambiaria. Importante: Cuando se selecciona la opción Sin Cobertura Cambiaria, no se genera la duplicata del valor de la mercancía. Nota: Este campo se considera en la división de las ediciones efectuada por el programa Registro Adiciones (IM0410).
Documento de importación	Seleccione el tipo de documento de importación para el proceso de importación. Las opciones disponibles son: Declaración de importación Declaración simplificada de importación Declaración única de importación
Proveedor ISD	Seleccione el código del proveedor.

Mantenimiento Embarques – Carpeta Narrativa

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla permite incluir un texto libre referente al embarque, si es necesario.

Mantenimiento Embarques – Carpeta Camb. EMS5

Objetivo de la pantalla:

Importante:

Esta carpeta solo se habilita cuando el módulo Cambio esté implantado y parametrizado para efectuar la integración con el EMS 5.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Nº Cobro Bancario	Incluya el número del cobro bancario del embarque. Nota: Este campo es meramente informativo.
Porcentaje de intereses	Incluya el porcentaje de intereses que se aplicará sobre el valor de las mercancías, cuando estas se paguen a plazo. Este porcentaje se utiliza para calcular la provisión por medio del módulo Cambio.
Porcentaje de IR	Incluya el porcentaje del impuesto a la renta que se aplicará sobre el valor de los intereses del embarque, cuando las mercancías se paguen a plazo. Este porcentaje se utiliza para calcular la provisión por medio del módulo Cambio.

Formación de órdenes de embarque

Objetivo de la pantalla:

Permite incluir informaciones referentes a las órdenes de compra de embarque.

Importante:

Cuando se vinculan las órdenes disponibles en el sistema al embarque informado, los datos correspondientes al proceso de importación se graban en dicho embarque.
Cuando se utiliza el concepto de contabilización IFRIC 22, al desvincular la última orden de compra del embarque si hubieran anticipos vinculados a este embarque se emitirá un mensaje preguntando al usuario si desea eliminar los anticipos del embarque. Si opta por Sí, todos los anticipos vinculados al embarque se eliminarán. Optando por no eliminar los anticipos no se realizará el desvínculo de la orden de embarque.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Cantidad	Cuando se activa, después de seleccionar la orden del compra, se presenta la pantalla Cantidad Orden de Compra (IM0045AA), donde se exhibirán los datos correspondientes al embarque parcial. En esta pantalla se puede informar, en unidad de medida interna, la cantidad del ítems que consta en la orden de compra seleccionada, que se vinculará al embarque. Importante: Inicialmente el campo Cantidad presenta el saldo del ítem en la orden de compra. Las cantidades de la orden de compra no embarcadas permanecen pendientes.
Drawback	Cuando se activa se presenta la pantalla Acta de Concesión, donde se debe insertar el número del acta de concesión del Drawback, correspondiente a la orden de compra seleccionada. Importante: Este botón quedará inhabilitado cuando el embarque sea del tipo "Transferencia Drawback".

Formación Órdenes Embarque por Pedido

Objetivo de la pantalla:

Permite registrar informaciones referentes a las órdenes de compra del embarque por pedido.

Importante:

Cuando se vinculan las órdenes disponibles en el sistema al embarque informado, los datos correspondientes al proceso de importación se graban en dicho embarque.

Nota:

Al desvincular una orden de una Declaración de Importación (sin factura generada en la Recepción), las Adiciones y los Ítems se generan nuevamente y las funciones de prorrateo y cálculo de los impuestos se reabren.
Cuando se utiliza el concepto de contabilización IFRIC 22, al desvincular la última orden de compra del embarque si hubieran anticipos vinculados a este embarque se emitirá un mensaje preguntando al usuario si desea eliminar los anticipos del embarque. Si opta por Sí, todos los anticipos vinculados al embarque se eliminarán. Optando por no eliminar los anticipos no se realizará el desvínculo de la orden de embarque.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Órdenes	Cuando se activa, después de seleccionar el pedido deseado, se presenta la pantalla Formación de Órdenes de Embarque (IM0045A), donde se pueden seleccionar las órdenes y cantidades que se embarcarán.

Informa Usuario/Origen

Objetivo de la pantalla:

Esta pantalla permite insertar la contraseña del usuario y del código del origen de operación correspondiente al embarque informado.

Facturas del embarque

Objetivo de la pantalla:

En esta pantalla se pueden consultar detalles relacionados a las facturas de embarque disponible, así como incluir, alterar o eliminar informaciones.
El vencimiento de la factura debe ser la suma de la fecha del punto de control base informado en la cotización del material, más los días de la condición de pago del pedido.

Importante:

Al salir de la pantalla Facturas del Embarque (IM0045D) el programa valida el total de las facturas con el total de las órdenes. Si no son iguales, se presenta un mensaje con un alerta sobre la divergencia.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Por medio de este botón se exhibe la pantalla Mantenimiento de Facturas (IM0045E), donde se registran las facturas.

Mantenimiento de facturas

Objetivo de la pantalla:

Permite registrar las informaciones relacionadas a la factura del embarque.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Sucursal	Exhibe la sucursal del embarque donde se incluirá la factura.
Embarque	Exhibe el número del embarque donde se incluirá la factura.
Factura comercial	Incluya el número de la factura que se incorporará al embarque.
Partida	Incluya el número de la partida de la factura del embarque.
Fecha Vencimiento	Incluya la fecha del vencimiento de la partida del embarque. Nota: Realizando el mismo cálculo realizado para las duplicadas de materiales al generar la nota de entrada, el sistema sugiere la fecha de vencimiento de la partida de la factura del embarque. El sistema utiliza, para la fecha de partida del cálculo, la fecha efectiva del punto de control base de la cotización del material o la fecha de la última previsión, cuando el punto no esté realizado. A esta fecha se suma el número de días, según la condición de pago de la cotización de material. Importante: Una vez que la factura se haya registrado, su fecha de vencimiento no ya no se actualiza automáticamente después del mantenimiento del campo.
Valor Invoice	Incluya el Valor de la partida de la factura del embarque. El sistema sugiere el valor según la condición de pago informada para el embarque.
Moneda	Seleccione la moneda correspondiente a la factura del embarque. El sistema sugiere la moneda de la primera orden informada para el embarque.

Containers del embarque - IM0045H

Objetivo de la pantalla:

Permite registrar Containers para el embarque y realizar la relación de las Órdenes de Compra con el Container.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción
Embarque	Exhibe el número del embarque seleccionado.
Sucursal	Exhibe la sucursal del embarque.
Identificación Container	Incluya el código de identificación del container.
Tipo Container	Inserte el tipo de container.
Fecha Prevista Devolución	Inserte la fecha de previsión de la devolución del container.
Fecha Devolución	Inserte la fecha efectiva de la devolución del container.