DT Parametrização da Letra do Cliente ARG

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

O usuário de faturamento necessita parametrizar a letra do cliente.

03. SOLUÇÃO

Foi adicionado o campo Letra Comprovante no programa Dados Complementares Cliente Fornecedor (ARG0009). O valor informado neste campo será a letra utilizada para buscar a série da nota fiscal gerada para esse cliente.

O campo será exibido somente se a janela for aberta através do programa Manutenção de Clientes (CD0704).

Os programas Notas Manuais (FT4060), Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) foram alterados para que a letra utilizada para buscar a série seja a informada para o cliente no programa Dados Complementares Cliente Fornecedor (ARG0009).

No programa Cálculo de Notas de Débito/Crédito (FT4020), será utilizada a letra da nota fiscal vinculada.

Para facilitar a manutenção da  Letra Comprovante para os clientes e clientes/fornecedores, foi desenvolvido um programa especial para alterar o valor conforme a condição AFIP do emitente, e também a natureza.

O programa irá atualizar com:

• a Letra Comprovante E para os emitentes de natureza Estrangeira ou Trading.
• a Letra Comprovante A para os emitentes responsável inscrito ou monotributo.
• a Letra Comprovante B para os demais emitentes.

Somente serão atualizados emitentes que ainda não tiverem Letra Comprovante informada na Manutenção de Clientes (CD0704), e que sejam do tipo Cliente ou Ambos.

Para realizar este ajuste, deve ser executado o programa spp/local/arg/spar0001.r

Este programa não está disponível no menu, pois é de execução única. Ao final da execução é apresentado um relatório com os emitentes e letras comprovantes alteradas.

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não se aplica.

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009
• Notas Manuais - FT4060
• Cálculo de Remitos - FT4030
• Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
• Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020