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Módulo: | MFT - Faturamento |
Função: | Dados Complementares Cliente Fornecedor (ARG0009) Notas Manuais (FT4060) Cálculo de Remitos (FT4030) Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) Cálculo de Notas de Débito/Crédito (FT4020) |
País: | Argentina |
Ticket: | 12340901 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANMI03-8638 |
O usuário de faturamento necessita parametrizar a letra do cliente.
Foi adicionado o campo Letra Comprovante no programa Dados Complementares Cliente Fornecedor (ARG0009). O valor informado neste campo será a letra utilizada para buscar a série da nota fiscal gerada para esse cliente.
O campo será exibido somente se a janela for aberta através do programa Manutenção de Clientes (CD0704).
Os programas Notas Manuais (FT4060), Cálculo de Remitos (FT4030) e Cálculo de Embarques/Remitos (FT4040) foram alterados para que a letra utilizada para buscar a série seja a informada para o cliente no programa Dados Complementares Cliente Fornecedor (ARG0009).
No programa Cálculo de Notas de Débito/Crédito (FT4020), será utilizada a letra da nota fiscal vinculada.
Para facilitar a manutenção da Letra Comprovante para os clientes e clientes/fornecedores, foi desenvolvido um programa especial para alterar o valor conforme a condição AFIP do emitente, e também a natureza.
O programa irá atualizar com:
Somente serão atualizados emitentes que ainda não tiverem Letra Comprovante informada na Manutenção de Clientes (CD0704), e que sejam do tipo Cliente ou Ambos.
Para realizar este ajuste, deve ser executado o programa spp/local/arg/spar0001.r
Este programa não está disponível no menu, pois é de execução única. Ao final da execução é apresentado um relatório com os emitentes e letras comprovantes alteradas.
Não se aplica.