Recebimento de Importação (EICDI154 - SIGAEIC)

Dica:

Para o ambiente com o controle de lote habilitado no SIGAEIC (MV_LOTEEIC), deve-se ter no cadastro de produto o campo Rastro(B1_RASTRO) igual a L-Lote ou S-Sublote para que as informações de lote sejam integradas para o documento de entrada.

Dica:

• Taxa de Conversão: São utilizadas as taxas na data do registro da Declaração de Importação.
• Base de cálculo: É feita conforme legislação aduaneira vigente e poderá ser diferente para cada importação exemplo: software, bebidas etc.
• Algumas despesas podem estar na base de cálculo, conforme tabela de despesas. Deve-se informar se a despesa é base de imposto, base de ICMS e/ou base de custos.
• Diferenças calculadas: Independente dos valores lançados nas despesas, o valor a ser utilizado pela nota fiscal de entrada é calculado pelo SIGAEIC.
• Dados selecionados: Antes de gerar a primeira nota fiscal de entrada é necessário ter incluído no desembaraço: nº de DI, taxas de DI, valores de frete e seguro quando existentes, data de pagto dos impostos, data de registro da DI, Commercial Invoice e geração das adições.
• Através do parâmetro MV_EIC0016 é possivel que em um desembaraço que contenha uma despesa base de imposto, o Sistema realize o rateio da despesa para cada adição no momento de gerar a primeira nota fiscal.

Dica:

Configure o parâmetro MV_EIC0025 para seleção das NFEs, contemplando as despesas de variação cambial.

Processos com registro via DUIMP (Declaração Única de Importação) de forma manual:

Para processo com o tipo de registro por DUIMP Manual será necessário observar algumas características específicas na transição de telas durante o recebimento de importação considerando as seguintes condições:

• Sequência de Itens da DUIMP: Para a geração da Nota Fiscal (Primeira, Única ou Mãe) é necessário que a sequência de Itens da DUIMP estejam gravados nos itens do processo. Na ausência da sequência para algum dos itens, o sistema perguntará ao usuário se deseja ajustar a sequencia de itens, caso positivo irá abrir a tela "Vinculação de LPCO" (maiores informações na rotina Vinculação de LPCO). Nesta tela será possível informar manualmente o campo "Seq. Duimp", ou efetuar a geração da sequência automaticamente em Outras Ações / Gerar sequências Automaticamente. Só será permitido prosseguir com a geração da nota caso o usuário informe todas as sequências para todos os itens listados em tela. Também é possível limpar a sequência dos itens da DUIMP usando a opção Apagar Sequências em Outras Ações.

• Despesa de taxa de utilização do Siscomex: Será sempre calculada ao gravar o processo de desembraço com a data da DI informada. Neste caso, o sistema sempre irá gravar a despesa automaticamente entre as despesas do desembaraço (caso a mesma não exista) ou irá alertar o usuário se deseja atualizar o valor caso da mesma já exista mas não esteja com o mesmo valor atualizado calculado pelo sistema.
• Tela e manutenção de informações relativas às adições da Nota Fiscal:

      - Processo com tipo de registro DUIMP não possui quebra por adições. Os valores de impostos e rateios de valores do processo são calculados item a item. 

      - Nesta tela não serão apresentados os botões "Altera Adição" e "Gera IN/68/86" 

      - Para prosseguir para a geração da nota fiscal, será necessário clicar no botão "Itens".

Dica:

• Valores relativos a FECP nos itens:
• Integração com ERP da linha Totvs:

           > A alíquota FECP da operação para o item ficará visível no campo "% ICMS FECP" enquanto o valor apurado do FECP sobre o ICMS ficará visível no campo "Vl.ICMS FECP"

              Mais informações sobre estes campos e o tratamento dos valores de FECP para a integração padrão podem ser obtidas no link: TWIBXH_DT_Cálculo do FECP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais) no ICMS

• Integrado com outros ERP's

           > Além dos campos de alíquota de valor FECP apurados conforme a operação do item,  somente nesta modalidade ficarão também visíveis os campos de percentual de diferimento da FECP "% FECP Dif. ", valor apurado do FECP diferido "Vl.FECP Dif." e valor apurado o FECP a recolher no campo "Vl.FECP Rec." .

              Mais informações sobre tais campos e o tratamento dos valores de diferimento da FECP (exclusivo para ambiente integrado com outros ERP's) podems ser obtidas no link: DT DTRADE-6927 Tratamento de diferimento da FECP

Dica:

Para gerar a Nota Complementar é necessário que as despesas estejam devidamente lançadas na fase de Desembaraço.

Dica:

Para gerar a Nota Única é necessário ter os dados da NFE Primeira e da NFE Complementar.