Relatório Faturamento por Família/Representante - FT1102

Visão Geral do Programa

Essa função visa possibilitar ao usuário a emissão de relatórios com os valores faturados por família de produtos, contendo detalhes sobre participação de cada representante no total das vendas. Serão demonstrados os valores de faturamento, os impostos, as despesas acessórias, as comissões, o custo da mercadoria vendida e o lucro bruto por família comercial.

Nota:

No módulo de Faturamento, por definição conceitual do sistema, é tratada somente a família comercial. Por esse motivo, não será possível implementar a impressão de quantidades na unidade da família comercial.

Tela Faturamento Família/Representante – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir emitir o relatório de faturamento classificado por família/representante.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Inserir uma faixa de estabelecimentos a ser considerada na emissão do relatório.
Região	Inserir uma faixa de regiões a ser considerada na emissão do relatório.
Código Repres	Inserir uma faixa de códigos de representantes a ser considerada na emissão do relatório.
Representante	Inserir uma faixa de representantes a ser considerada na emissão do relatório.
Família	Inserir uma faixa de famílias de faturamento a ser considerada na emissão do relatório.
Família Comercial	Inserir uma faixa de família comercial a ser considerada na emissão do relatório.
Canal Venda	Inserir uma faixa de canal de venda a ser considerada na emissão do relatório.

Tela Faturamento Família/Representante – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir selecionar a forma de classificação das informações no relatório.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Classificação

Selecionar a forma de classificação das informações no relatório. As opções disponíveis são:

Por região/Nome Abrev Repres/Família
Por Região/Código Repres/Família

Tela Faturamento Família/Representante – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir parametrizar as informações.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Dt Início	Inserir a data de início para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais para o cálculo do valor acumulado desde o primeiro dia da data de inicio até a data de referência.
Dt Referência	Inserir a data final para referenciar cotações de moedas e considerar notas fiscais. A mesma deverá ser do mês atual.
Moeda Correção	Inserir o código da moeda a ser utilizada para a conversão dos valores do relatório. Nota: Na data de emissão da nota, os valores são convertidos para a moeda selecionada (normalmente dólar) e esses valores são multiplicados pela cotação vigente na data de referência, efetuando a correção. No caso de ser informado zero (0) neste campo, não ocorre qualquer correção nos valores.
Moeda Impressão	Inserir o código da moeda para a impressão de valores. Pode ser qualquer moeda implementada, inclusive a moeda escolhida para ser feita a conversão, no campo anterior. Nota: Caso o valor informado seja zero (0), os relatórios são emitidos em moeda corrente. De outro modo, a função converte o valor apurado para a moeda selecionada neste campo. A correção será feita pela cotação vigente na data de referência.
Considera Devoluções?	Quando assinalado, indica que as devoluções efetuadas no período indicado devem ser consideradas na emissão do relatório. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Tratamento de Devoluções nos Relatórios de Faturamento.

Tela Faturamento Família/Representante – Pasta Impressão

Objetivo da tela:

Permitir determinar a forma de impressão desejada.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Destino

Assinalar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado.

Ver mais informações na descrição do conceito Opções de Destino.

Execução

Assinalar uma das opções que determina se a forma de execução dessa função deve ser on-line ou batch.

r mais informações na descrição do conceito Formas de Execução.

Elementos do relatório:

Descrição:

Campo:	Descrição:
PrzMed	É o prazo médio de todas as duplicatas que foram emitidas para o cliente, o representante, a família de material ou o produto em questão.
Vl Faturado	É a soma do valor financiado aos impostos (IPI e ICMS quando não incluso no preço) e às despesas (frete + seguro + embalagem).
Valor ICMS	Exibe o valor do ICMS.
Valor IPI	Exibe o valor do IPI.
Despesa	Exibe o valor resultante da soma do frete, do seguro e das embalagens para o item em questão.
Pis/Cofins	Exibe o valor resultante da soma do valor do PIS e do COFINS.
Comissão	Exibe o valor resultante da soma das comissões pagas ao representante.
Custo Mercad	Exibe o valor do custo da mercadoria que pode ser um dos quatro tipos de preço: base, médio, reposição, última entrada. Ver maiores detalhes na descrição do conceitoPreço de Custo da Mercadoria.
Lucro Bruto	Exibe o valor do lucro bruto da venda. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculo do Lucro Bruto.