O Sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas, chamadas de parâmetros.
Parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos. De acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo “MV_” e agem sobre diversas operações no sistema.
O módulo de Importação utiliza vários parâmetros, alguns deles são comuns a outros módulos do Sistema. Caso esses parâmetros sejam alterados, o novo conteúdo será considerado para os demais módulos. Alguns parâmetros são apenas configurações genéricas, como configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas, etc.
Importante: Os parâmetros iniciados por números (após o prefixo "MV_") devem ser consultados na célula # . |
Clique nas iniciais acima para consultar a relação de parâmetros utilizados pelo SIGAEIC em ordem alfabética.
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_1DUP |
Defina a inicialização da 1ª parcela do título gerado (A=Sequência Alfa; 1=Sequência Numérica). |
A |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_ACSLDVL |
Barra a apropriação de AC para LI quando o valor for maior que o saldo no AC? |
F |
MV_ANUDRAW |
Se verdadeiro marcará os itens (provenientes de integração) como anuentes, caso sejam utilizados para Drawback. |
T |
MV_ANDUBIC |
Define se o valor do AntiDumping será Base de ICMS |
F |
MV_ALT_PO |
Permite alterar a quantidade do PO na integração mesmo com movimentação? (T=Sim; F=Não) |
T |
MV_ALTDESP |
Permite alterar as despesas que iniciam com 1,2,8 e 9. |
N |
MV_ATUPESO |
Indica se o Peso será atualizado no Cadastro de Produtos. |
F |
MV_ATUTX |
Se verdadeiro (T) atualiza o cadastro ECB (Taxas do SIGAECO) com o mesmo conteúdo da tabela de Cotação de Moedas (na Inclusão). |
T |
MV_AUTREDE |
Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede (Integração de NCM via Aduaneiras). |
F |
MV_AV_MERC |
Determina se soma o valor do ICMS no campo D1_VUNIT. |
N |
MV_AVG0160 |
Controla a geração da Nota Fiscal Complementar, caso a Nota Única já tenha sido gerada. |
F |
MV_AVG0170 |
Define se habilita o Controle de Alçadas no SIGAEIC. |
F |
MV_AVG0182 |
Habilita (T) a busca de processos de Desembaraço/Câmbio pelo método de pesquisa padrão do Sistema. |
F |
MV_AVG0193 |
Define o diretório onde serão salvos os arquivos (txt) de retorno da Suframa. |
\pli\ |
MV_AVG0194 |
Definir qual descrição do produto será usada na geração da planilha de adições. 0 = Resumida; 1 = Inglês; 2 = LI; 3 = Português. |
0 |
MV_AVG0195 |
Define o campo onde será informado o beneficiário do adiantamento. |
vazio |
MV_AVG0202 |
Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage' |
.T. |
MV_AVG0211 |
Admissão em Entreposto sem LI |
.T. |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_CALCICM |
Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo: 1-Conforme Pauta Fiscal; 2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base. |
1 |
MV_CAMBAUT |
Variação cambial automática das despesas 701-FOB, 702-Frete e 703-Seguro (S ou N respectivamente, exemplo: SSS, SNS, SNN, NNN). |
NNN |
MV_CAMBCOM | Define se as parcelas de câmbio da comissão serão geradas na rotina de contole de câmbo quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver habilitado | F |
MV_CAMBIL |
Define se utilizará o lançamento das despesas FOB, Frete e Seguro automaticamente no desembaraço. |
F |
MV_CAMBIMP |
Define se no lote do controle de cambio aceita mais de um importador. |
F |
MV_CANSALD |
Indica se na alteração de um PO cancela o saldo do item ou não na solicitação de importação. |
N |
MV_CARGA |
Na integração, utiliza o número sequencial da descrição no SX8 (F) ou diretamente no arquivo SYP (T). |
T |
MV_CHEFEIM |
Corresponde ao nome do chefe da área de importação (impresso em alguns formulários). |
NOME DO CHEFE DA IMPORTAÇÃO |
MV_CLIDESP |
Registrar o Cliente genérico para Despachante (devolução de adiantamento). |
|
MV_CLODESP |
Registar a Loja do Cliente genérico (devolução de adiantamento). |
|
MV_CODAFRM | Define o código da despesa de A.F.R.M.M. | |
MV_COD_EII |
Códigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de débitos no Arquivo EII. |
2892, 3345, 5602, 5629 |
MV_CODTXSI |
Define o código da despesa da Taxa Siscomex |
415 |
MV_COMP |
Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal de caracter (exemplo: 15). |
15 |
MV_COMPAUT |
Indica se a compensação será automaticamente refletida no Financeiro. |
T |
MV_CTRL_DI |
Numeração Sequência da DI. |
0 |
MV_CTRL_WA |
Número de controle do cadastro de câmbio (automático e sequencial pelo sistema). |
000000 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_DAIVERS |
Versão do XSD para a Declaração Amazonense de Importação no SIGAEIC. |
|
MV_D_CIF |
Código p/ Despesa de CIF no SWD. |
104 |
MV_D_COFIN |
Código p/ Despesa de COFINS no SWD. |
205 |
MV_D_FOB |
Código p/ Despesa de FOB no SWD. |
101 |
MV_D_FRETE |
Código p/ Despesa de Frete no SWD. |
102 |
MV_D_ICMS |
Código p/ Despesa de ICMS no SWD. |
203 |
MV_D_II |
Código p/ Despesa de II no SWD. |
201 |
MV_D_IPI |
Código p/ Despesa de IPI no SWD. |
202 |
MV_D_PIS |
Código p/ Despesa de PIS no SWD. |
204 |
MV_D_SEGUR |
Código p/ Despesa de Seguro no SWD. |
103 |
MV_DEBAUT |
Utilizado no numerário para gerar e-mails quando há despesas de débito automático. |
|
MV_DEFRENA |
Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU. |
F |
MV_DEPTO_I |
Nome do departamento de Importação em inglês, impressa em alguns formulários no idioma inglês. |
Import Dept |
MV_DEPTO_P |
Nome do departamento de Importação em português, impressa em alguns formulários no idioma português. |
Depto. de Importação |
MV_DESC_PO |
Seleciona o tipo de descrição no Item do PO (I=Inglês; P=Português; GI=Descrição da LI). |
I |
MV_DESCDI |
Indica se as descrições dos itens estarão editáveis nas invoices. |
T |
MV_DESPFOR | Desabilita/Habilita envio de email para o Fornecedor de despesas | F |
MV_DESPSD1 |
Indica se será gravado produto-despacho em SD1. |
S |
MV_DIASPRD |
Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens. |
180 |
MV_DIR_SUF |
Diretório de Controle para Geração do arquivo Suframa. |
\SIGAADV\ |
MV_DRAW_TX |
Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback. |
1 |
MV_DT_VAR |
Campo que contém a Data de Cotação utilizada no cálculo da diferença cambial entre o FOB, Frete e Seguro (despesas 701, 702 e 703). Geralmente é utilizada a Data do Desembaraço. |
W6_DT_DESE |
MV_DTB_APD |
Contém o campo que será utilizado como Data Base no câmbio (se não preenchido, será considerada a Data de Embarque). |
|
MV_DTBXCMP |
Indica o campo que será utilizado na baixa da compensação de títulos. |
|
MV_DUPLDOC |
Quando ativado, irá gerar o número do título INV com a numeração da Invoice (W9_INVOICE) e o número do título da despesa com o número do documento (WD_DOCTO). 1º caractere: “S” ou “N” - Ligado ou desligado o tratamento 2º caractere: “R” ou “L” – “Right” Direita ou “Left” Esquerda, podendo configurar se o sistema irá gravar o número do título contando da direita ou da esquerda. 3º caractere: "I" - Indica se o tratamento será utilizado para os títulos de Invoice, caso contrário será tratado apenas os títulos das despesas. |
SR |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_EASY |
Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGACOM. |
N |
MV_EASY_CO |
Path do Arquivo IC000 |
\SIGAADV |
MV_EASYFCA |
Geração de títulos provisórios do Câmbio quando Pagamento Antecipado |
N |
MV_EASYFDI |
Indica se devem ser geradas previsões de despesas no financeiro (fase de Desembaraço). |
N |
MV_EASYFIN |
Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. |
N |
MV_EASYFPO |
Gera ou não previsões de despesas e impostos no financeiro (fase PO). |
N |
MV_EASYSRV |
Endereço do Servidor Web para o workflow |
localhost |
MV_EASYTMP |
OBSOLETO |
|
MV_EASYWF |
Habilita WorkFlow no Easy |
.F. |
MV_EIC_EAI |
Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Única, através do EAI. |
F |
MV_EIC_ECO |
Diz se há integração com o SIGAECO |
N |
MV_EIC_EDC |
Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEDC. |
F |
MV_EIC_EFF |
Parâmetro lógico que define se existe integração dos modulos SIGAEIC e SIGAEFF. |
T |
MV_EIC_PCO |
Se .T. Cliente com importação por conta e ordem. |
.T. |
MV_EIC0001 |
Campo para utilizar no preenchimento do cheque |
SWB->WB_CA_NUM |
MV_EIC0002 |
Permite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado |
.T. |
MV_EIC0003 |
Nova validação referente aos Provisorios, 1 não apaga o referente ao adto, 2 apaga. |
1 |
MV_EIC0004 |
Este parâmetro é utilizado nas rotinas Purchase Order, Embarque, Desembaraço, Manutenção de P.L.I e Recebimento de Importação. Se ele estiver configurado, o Sistema exibirá o campo de peso bruno unitário dos itens dos processos. |
T |
MV_EIC0005 |
Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB |
.F. |
MV_EIC0006 |
Permite um mesmo número de contrato de câmbio para várias parcelas de adiantamento |
.T. |
MV_EIC0007 |
Habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo na integracao com SIGACOM |
.F. |
MV_EIC0008 |
Indica se será usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras |
.T. |
MV_EIC0009 |
Permite despesas negativas na NF Complementar. |
T |
MV_EIC0010 |
Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item) |
1 |
MV_EIC0011 |
Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI |
.F. |
MV_EIC0012 |
Define se o peso bruto do item no pré-cálculo será utilizado para cálculo do valor de frete |
.F. |
MV_EIC0013 |
Habilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice |
.F. |
MV_EIC0014 |
Parâmetro que habilita o uso do peso bruto |
T |
MV_EIC0015 |
Habilita a geração de títulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado |
.F. |
MV_EIC0016 |
Habilita o rateio de despesa base de imposto como acréscimo |
.T. |
MV_EIC0018 |
Indica se deve ser considerado o ICMS reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transferência. |
T |
MV_EIC0019 |
Parâmetro que indica quando .T. se será gerada movimentação bancária para PA, independente da parametrização do SIGAFIN e quando .F. seguirá o parametro "Mov.Banc.sem Cheque" do SIGAFIN |
.T. |
MV_EIC0020 |
Define se o sistema ira regerar títulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera. |
.F. |
MV_EIC0021 |
Define se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado. |
F |
MV_EIC0022 |
Define se relatório considera os registros da SW6 Sim = .T. Não = .F. |
.F. |
MV_EIC0023 |
Habilita títulos provisórios de numerário |
.F. |
MV_EIC0024 |
Campo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário |
dDatabase |
MV_EIC0025 |
Seleção dos tipos de NFEs que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência. |
NNSN |
MV_EIC0026 |
Define que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo de Conta e Ordem. |
.T. |
MV_EIC0027 |
Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem. |
.F. |
MV_EIC0028 |
Controla se o cálculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS |
.F. |
MV_EIC0029 |
Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS, o valor do ICMS na base de cálculo é obtido pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida. R considera no cálculo do ICMS o valor da carga tributária equivalente; N considera no cálculo do ICMS o valor da alíquota normal. |
R |
MV_EIC0030 |
Controla se o cálculo do PIS e COFINS deve considerar as alíquotas de PIS e COFINS (.T.) ou não (.F.) |
.F. |
MV_EIC0031 |
Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.). |
.F. |
MV_EIC0032 |
Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º) |
.F. |
MV_EIC0033 |
Permite ao usuário imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso |
.F. |
MV_EIC0034 |
Permite ao usuário definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...) |
|
MV_EIC0035 |
Permite ao usuário definir o campo data base para cálculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso |
|
MV_EIC0036 |
Define se o sistema deve verificar a referência do despachante informada no processo, de modo a não permitir que se utilize a mesma referência do despachante em mais de um processo de desembaraço. Sim = .T. Não = .F. |
.F. |
MV_EIC0037 |
Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo Outras Despesas na rotina de Receb. Importação (EICDI154). Sim = .T. Não = .F. |
.F. |
MV_EIC0038 |
Define como deve ser efetuado o rateio as Despesas Base de Imposto. As opções disponíveis são: CIF = .T. FOB = .F. |
.T. |
MV_EIC0039 |
Atualiza alíquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras |
.F. |
MV_EIC0040 |
Define qual a data será utilizada para baixa do titulo no Financeiro (SIGAFIN) na rotina de Controle de Câmbio (EICAP100). As opções disponíveis são: Utiliza data base do sistema = .T. Utiliza data emissão da invoice = .F. |
.F. |
MV_EIC0041 |
Define para o processo de importação qual o peso líquido a ser utilizado. As opções disponíveis são: 1 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos (SB1). 2 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos x Fornecedor (SA5). Esta opção também reflete na rotina Integração Despachante (EICEI100). |
1 |
MV_EIC0042 |
Descontinuado. |
.F. |
MV_EIC0043 |
Permite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada. |
.F. |
MV_EIC0044 |
Indica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. para cenários integrados via EAI |
1 |
MV_EIC0045 |
Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário. |
1 |
MV_EIC0046 |
Conta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI. |
|
MV_EIC0047 |
Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação |
F |
MV_EIC0048 |
Indica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação. |
T |
MV_EIC0049 |
Indica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos na integração EAI |
.F. |
MV_EIC0050 |
Efetua o cálculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT |
.F. |
MV_EIC0051 |
Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto = SIM e Base ICMS = NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF. Valores .T. ou .F. |
F |
MV_EIC0052 |
Caso seja .T., a quebra na cotação será feita somente por código; se .F., será por código + data de entrega. |
.T. |
MV_EIC0053 |
URL Proxy para Integração Siscomex Web |
|
MV_EIC0054 |
Porta Proxy para Integração Siscomex Web |
|
MV_EIC0055 |
User Proxy para Integração Siscomex Web |
|
MV_EIC0056 |
Senha Proxy para Integração Siscomex Web |
|
MV_EIC0057 |
Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice. |
.F. |
MV_EIC0058 |
Considerar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT |
.F. |
MV_EIC0059 |
Não permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado. |
.F. |
MV_EIC0060 |
Despesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408... |
|
MV_EIC0061 |
Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol |
.F. |
MV_EIC0062 |
Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241 |
.F. |
MV_EIC0063 |
Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG |
SP |
MV_EIC0064 |
Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.) |
.F. |
MV_EIC0065 |
Controla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-cálculo. Ex: 2 |
2 |
MV_EIC0066 |
Define o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP |
|
MV_EIC0067 |
Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não |
|
MV_EIC0068 |
0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. Précálculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-cálculo |
0 |
MV_EIC0069 |
Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus) |
.T. |
MV_EIC0070 |
Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação. |
.T. |
MV_EIC0071 |
Exibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único. |
|
MV_EIC0072 |
URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção. |
|
MV_EIC0073 |
URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento |
|
MV_EIC0074 |
Ambiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento |
1 |
MV_EIC_ECO |
Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAECO. |
N |
MV_EIC_EDC |
Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEDC. |
F |
MV_EIC_EEC |
Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEEC. |
|
MV_EIC_EFF |
Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEFF. |
T |
MV_EIC_PCO |
Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem |
.T. |
MV_EICEFF |
Integração do SIGAEIC com o SIGAEFF. |
F |
MV_EICNUMT |
Permite definir a numeração a ser utilizada na geração de títulos a pagar no Financeiro (SIGAFIN). As opções disponíveis são: 1 - Para que a numeração seja pelo campo das tabelas de Comércio Exterior. 2 - Para que a numeração seja pelo campo No. Título (E2_NUM). |
2 |
MV_EICNUSU |
Nível de Usuário para liberar a Solicitação de Numerário (Ao configurar este parâmetro com outro nível de acesso (exemplo: "5"), o Sistema permite que usuários não administradores realizem alterações na SN. |
8 |
MV_EICPNUM |
Inclui a informação de "Part Number" na descrição do produto (Integração do Despachante via TXT). |
F |
MV_EMAILCP |
Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de contas a pagar. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário. |
|
MV_EMAILTE |
Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de tesouraria. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário. |
|
MV_EMPEXP |
Empresa de Exportação para o Drawback. |
|
MV_ESPEIC |
Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerada pelo EIC no ambiente de Compras. |
NFE |
MV_ET_HTTP |
Endereço do Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis). |
|
MV_ET_IP |
Endereço IP do servidor da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult). |
|
MV_ET_PASS |
Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras). |
|
MV_ET_PORT |
Porta do servidor MySql da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult). |
|
MV_ET_USER |
Login do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras). |
|
MV_EXP_TX |
Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para as receitas (Exportação). |
1 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_FIL_DA |
Determina se o entreposto e as rotinas padrão estarão filtradas para deixar os processos separados. |
F |
MV_FILEXP |
Filial da empresa da Exportação para o Drawback. |
|
MV_FIN_EIC | Indica se irá gravar o câmbio do SIGAEIC quando não houver integração com o SIGAFIN | F |
MV_FORDESP |
Registra o Fornecedor genérico para Despachante. |
|
MV_FORECAS |
Indica se haverá parcelas de previsão (FORECAST - Previsão de Compra). |
N |
MV_FOBPURO |
Indica se a empresa utiliza gastos desproporcionais |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_GRVAMPA |
Indica se deve atualizar os amparos das alíquotas de II e IPI conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis). |
T |
MV_GRVDNCM |
Indica se deve atualizar as descrições das NCMS conforme Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis). |
T |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_ICMS_IN |
Determina quando verdadeiro que deve-se calcular o ICMS segundo nova legislação de 2002 (ICMS por dentro). |
T |
MV_ICMSMID |
Contém o valor em reais da base do ICMS por mídia, no caso de importação de software. |
O |
MV_ICMSNFC |
Quando verdadeiro calcula o ICMS na nota fiscal complementar. |
F |
MV_ID_CLI |
Indica se nos formulários impressos para o exportador, será impresso o nome do cliente (S) ou do comprador (N) do PO. |
N |
MV_ID_EMPR |
Se "S" define o uso dos dados da Empresa, caso contrário, os dados do importador. |
S |
MV_IMP_TX |
Indica taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Importação. |
1 |
MV_IN327 |
Desconsidera desconto na base de Impostos conforme IN327. |
T |
MV_INC_PO |
Permite inclusão automática se T, caso o pedido venha da integração padrão com o status de alteração e o mesmo ainda não exista. |
F |
MV_INCLNCM |
Indica se deve incluir as NCMS / EX do Easy Legis não cadastradas no sistema (Integração Ncm via Easy Legis). |
T |
MV_INVOICE |
Número sequencial da impressão de invoice (rotina padrão do SIGAEIC). |
1 |
MV_IPIPAUT |
Define a utilização do IPI de pauta. |
F |
MV_IR_CAMB |
Taxa de IR usado para inicializar o campo "WA_PER_IR" no controle de câmbio caso o percentual de juros seja diferente de 0. |
O |
MV_ITEDESP |
Se T envia código do item no arquivo TXT no ITEA; se F não grava o código do item no arquivo TXT de envio ao despachante. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_KIT |
Indica se o cliente utiliza (S) processos com kit de Mercadoria (estrutura) na SI ou não (N). Este parâmetro modifica a tela de Solicitação de Importação. |
N |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_LERNOTA |
Determina se o Custo Realizado será a partir da leitura da NF Única/primeira (T) ou com base no Processo. |
F |
MV_LIBQTEM |
Se ativado (T), permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo. |
|
MV_LITRCC |
Literal para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1, SW0_CC). |
C.I. |
MV_LOJDESP |
Registrar a Loja do Fornecedor genérico (similar ao MV_FORDESP). |
|
MV_LOTEEIC |
Determina a utilização das rotinas de Controle de Lote para LI e/ou Nota Fiscal de Entrada. |
N |
MV_LT_COMP |
Lead time (tempo médio previsto) para compras a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo medido desde a SI até o PO. |
1 |
MV_LT_DESE |
Lead time (tempo médio previsto) para desembaraço a ser utilizado para previsão de datas no sistema. É o tempo médio desde a atracação e/ou recebimento de documentos até o desembaraço do processo. |
1 |
MV_LT_LICE |
Lead time (tempo médio previsto) para fazer a licença de importação a ser utilizado para previsão de datas no sistema, quando o pedido necessite de anuência prévia. É o tempo medido deste o PO até a anuência da L.I. |
1 |
MV_LT_PROF |
Lead time (tempo médio previsto) para aguardar a PROFORMA, necessária para se fazer a L.I. |
1 |
MV_LOGOREL |
Se 'F' não imprime o rodapé da função E_REPORT() |
T |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_MANTEM |
Usado na integração via TXT. Se T, os campos que estiverem em branco no TXT caso seja uma alteração, serão mantidos os que estiverem cadastrados. (SI/PO). |
F |
MV_MERCODI |
Indica se deve enviar os dados do Mercosul a DI eletrônica. |
F |
MV_MESI |
Modo como serão editados os itens na SI: .T.=msgetdb ; .F.=msselect |
F |
MV_MOST_DA |
Identifica se na capa da DI de Nacionalização serão mostrados todos os campos. |
F |
MV_MTVERSA |
Versão do XSD para a Matriz de Tributação do Importador no SIGEIC. |
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MV_MENPESO |
Define se vai avisar sobre a diferença de tamanho e decimais dos campos de Peso. |
T |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_NATDESP |
Código da natureza a ser utilizada na geração de títulos a pagar quando não informado no cadastro de Despachante. |
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MV_NF_AUTO |
Indica se irá preencher automaticamente o número da nota fiscal através da rotina GERA NFE. Quando não automático, a numeração deverá ser preenchido manualmente. |
N |
MV_NF_IN86 |
Nome e contador do Arquivo da Instrução Normativa. |
IN0000 |
MV_NFDQUAN |
Define o tamanho do campo quantidade na integração de nota fiscal de despachante. |
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MV_NOTAOUT |
Informar qual o Time Out para escolha da série de nota fiscal. Digite em segundos, indica o tempo de espera. |
20 |
MV_NR_ISUF |
Permite ao usuário definir a quantidade máxima de itens por adição. Se o valor for menor ou igual a zero, será assumido o valor 78. |
78 |
MV_NR_SUFR |
Contador da Suframa na geração de arquivo texto ao sistema da Zona Franca de Manaus. |
81 |
MV_NRCO |
Indica se a numeração da Cotação de Preços será automática. |
F |
MV_NRCUSTO |
Número seqüencial do custo realizado. O custo realizado não se baseia mais na NF e sim neste número. |
0 |
MV_NRDI |
Define se a numeração do processo será sequencial. |
F |
MV_NRPO |
Define se a numeração do Purchase Order será sequencial com base na tabela SC7. Valores: S para habilitar e N para desabilitar. |
N |
MV_NUM |
Indica o proximo numero de SI (é somando 1 ao conteúdo) que será gerado na cópia de PO. |
00000 |
MV_NUMITEN |
Número máximo de itens por nota fiscal para controlar a quebra de nota automaticamente. |
99 |
MV_NFFILHA |
Valores que serão considerados na nota filha. 0=Mercadoria+(FOB+FRETE+SEGURO+CIF+II) / 1=Tipo '0'+todas as despesas / 2=Valor FOB / 3=MV_FNFILHA + ICMS |
0 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_ODBCDSI |
Nome da Fonte de Dados do usuário (ODBC). |
365 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_PATH_IN |
Diretório dos arquivos TXT de integração padrão, inclusive da integração com o despachante. Importante: Este parâmetro indica um diretório que deverá estar sob o diretório do Microsiga Protheus®. |
\SIGAADV\ |
MV_PATHSIS |
Patch onde esta o Arquivo EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX. |
\DADOSADV\ |
MV_PCOFOB |
Se for T importador gera financeiro p/ FOB |
.F. |
MV_ PCOIMPO |
Se for .T. é Importador, se não Adquirente. |
.T. |
MV_PERC_DE |
Despesas para relatório de Seguros, calculado sobre Custo e Frete. |
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MV_PESOW57 |
Indica se o peso so cadastro de produtoss será atualizado pela PLI e/ou DI. |
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MV_PG_ANT |
Determina se o SIGAEIC controla o Pagamento Antecipado ao Fornecedor. |
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MV_PN_DI |
Imprimir Código de Part Number na DI. |
F |
MV_POREF |
Indica se terá opção de copiar os dados de um determinado PO de referencia. |
S |
MV_PRODIMP |
Palavra que define o nome do produto importado, utilizado na geração da NFE. |
PROD. IMPORTADO |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_QBACMOD |
Opção para quebra da nota quando tem drawback, onde 1 é por Ato Concessório e 2 por modalidade de drawback. |
1 |
MV_QB_OPER |
Define se a NF quando gerada automaticamente terá quebra por operação. |
S |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_RAT_FRE |
Faz o cálculo do Peso e também do Frete da PLI. |
S |
MV_RAT_INL |
Seleciona o tipo de Rateio do INLAND (1-Por FOB; 2-Por Peso). |
1 |
MV_RATACRE |
Realiza cálculo automático dos acréscimos nas adições. |
T |
MV_RATCIF |
Indica se o Rateio das despesas na NF será por CIF. |
S |
MV_RATDESP |
Indica se o Rateio de FRete / DESPesas / SEGuro será efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF's de Entrada e Saida. Exemplo: FR=1;DESP=1;SEG=2. |
FR=1;DESP=1;SEG=1 |
MV_RATEIO |
Indica se rateia as despesas no envio do preço do produto para o SISCOMEX na tela de LI, para as despesas Inland, Packing e Desconto, proporcional ao FOB. |
S |
MV_RATFRE |
Indica o tipo de divisão para o frete, sendo (1) para ratear por quantidade e (2) para ratear por valor. |
1 |
MV_RATPROC |
Parâmetro que indica se tem gastos nas Invoices |
N |
MV_RECOF |
Determina se o cliente possui processos de RECOF. |
F |
MV_RELACNT |
Conta a ser utilizada no envio de e-mail para a solicitação de pagamento. |
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MV_RELAPSW |
Indica a senha de usuário no envio de e-mails pela conta indicada no parâmetro MV_RELACNT. |
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MV_RELAUSR |
Indica o usuário para autenticação no Servidor de email. |
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MV_RELAUTH |
Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação. |
F |
MV_RELFROM |
E-mail utilizado no campo FROM no envio de relatórios por e-mail. |
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MV_RELPSW |
Senha para autenticação no Servidor de e-mail. |
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MV_RELSERV |
Nome do Servidor de envio de e-mail utilizado nas solicitações de pagamento. |
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MV_RELT |
Diretório especificado para impressão de relatórios gravados em disco. |
\RELATO\ |
MV_RELTIME |
Timeout no Envio de e-mail. |
120 |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_SAP_ADM |
Indica o usuário para conexão ao Microsiga Protheus®. Dica: preencher de preferência com: Administrador. |
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MV_SAP_ENV |
Indica o ambiente de conexão ao Microsiga Protheus®, verifique no arquivo Ap7Srv.ini. |
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MV_SAP_INT |
(Descontinuado) Indica se há integração dos módulos de comércio exterior com o SAP R3. |
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MV_SAP_PRT |
Indica a porta do servidor onde está o Microsiga Protheus®, verificar no Ap7Srv.ini. |
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MV_SAP_PSW |
Indica a senha do usuário definido em MV_SAP_ADM. |
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MV_SAP_SRV |
Indica o HostName ou endereço IP onde esta o Server do Microsiga Protheus®. |
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MV_SAPCLIE |
Indica o Cliente (Mandante). |
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MV_SAPDRFC |
Parâmetro de Conexão preenchido com: 0. |
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MV_SAPLANG |
Indica o Idioma do SAP R3, devido a configurações. |
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MV_SAPPASS |
Indica a senha do usuário para login no SAP. |
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MV_SAPSERV |
Indica o Endereço IP ou HostName do Aplication Server do SAP. |
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MV_SAPSYNR |
Indica o System Number. |
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MV_SAPSYST |
Parâmetro de Conexão preenchido com: 0. |
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MV_SAPTRAC |
Parâmetro de Conexão preenchido com: 0. |
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MV_SAPUSER |
Indica o nome do usuário para login no SAP. |
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MV_SCXDIAS |
Número de dias padrão de retorno da L.I. |
90 |
MV_SCXVERS |
Versão do arquivos temporários do SISC. |
CDX |
MV_SELO |
Código de despesa relacionado ao cadastro de produtos informado no campo B1_SELO. |
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MV_SEQ_LI |
Número da Seqüência da L.I. do Easy Import Control. |
00000001 |
MV_SEQARQ |
Número sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante. |
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MV_SEQAVP |
Utilizado pela AVPRINTE, contem o número sequencial que comporá o nome do arquivo JPG a ser salvo. |
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MV_SEQLOTE |
Número sequencial para gravação do lote na rotina de controle de lotes. |
00000 |
MV_SER_ARG |
Valor a ser iniciado a série da Nota Fiscal. |
A |
MV_SIMB1 |
Símbolo utilizado pela moeda 1 do sistema. |
R$ |
MV_SIMB2 |
Símbolo utilizado pela moeda 2 do sistema. |
US$ |
MV_SIMB3 |
Símbolo utilizado pela moeda 3 do sistema. |
UFIR |
MV_SIMB4 |
Símbolo utilizado pela moeda 4 do sistema. |
EURO |
MV_SIMB5 |
Símbolo utilizado pela moeda 5 do sistema. |
IENE |
MV_SIREF |
Indica se terá opção de copiar os dados de uma determinada SI de referencia. |
S |
MV_SOFTWAR |
Define se o cliente importa software ou não. |
N |
MV_SUFRAMA |
Indica se o importador opera na Suframa ou não. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_TECWIN |
Indica se o cliente utiliza a integração com o sistema TECWIN produto referente à atualização de NCMs (Aduaneiras). |
F |
MV_TEM_DI |
Determina se o Cliente utiliza (T) ou não (F) a DI eletrônica, ou seja, se fará o registro da DI no Siscomex eletronicamente ou não. |
F |
MV_TEM_DSI |
Indica se o cliente faz DSI. |
F |
MV_TIPITEC |
Indica se utilizará todas as integrações de NCM (.T.) ou somente a do Easy Legis (.F.). |
F |
MV_TIPOADU |
Tipo de Integração com Interface WEB (1-Ato Legal; 2-Naladi; 3-Geral). |
N |
MV_TREPORT |
Habilita a impressão dos relatórios utilizando o componente gráfico "TReport" (Opções de preenchimento: 1=Não Utiliza; 2=Utiliza; 3=Pergunta se Utiliza). |
2 |
MV_TTS |
Utilização do Controle de Transação (Sim/Não). |
S |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_ULT_ATZ |
Data da última atualização do Histórico de Importação. |
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MV_UNIDCOM |
Indica se a unidade de compra (no caso de utilização de 2 unidades de medida) é a primeira ou a segunda do Cadastro de Produtos. |
1 |
MV_UTILEIB |
Define se será possível salvar e restaurar as informações alteradas das adições no Recebimento de Importação. |
F |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_VCREAL |
Se T informa se está ativo o evento contábil que transfere o saldo das contas de variação cambial não realizada para a realizada |
F |
MV_VENCDA |
Identifica quantos dias serão somados a data de declaração de trânsito aduaneiro para identificar a data de vencimento. |
365 |
MV_VLDIMOE |
Indica em que moeda será a gravação dos campos referentes a despesas de embarque (T = Moeda Local; F = Moeda da DI). |
T |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
MV_WFSMTP |
(Exemplo: smtp.empresa.com.br:111); |
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MV_WFTCONN |
(Exemplo: 5) |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
Nome |
Descrição |
Conteúdo Padrão |
Veja Também
Para alterar o conteúdo dos parâmetros envolvidos no módulo de Importação, consulte o tópico "Parâmetros" no módulo Configurador.
- parametros
- a_sigaeic
- b_sigaeic
- c_sigaeic
- d_sigaeic
- e_sigaeic
- f_sigaeic
- g_sigaeic
- h_sigaeic
- i_sigaeic
- j_sigaeic
- k_sigaeic
- l_sigaeic
- m_sigaeic
- n_sigaeic
- o_sigaeic
- p_sigaeic
- q_sigaeic
- r_sigaeic
- s_sigaeic
- t_sigaeic
- u_sigaeic
- v_sigaeic
- w_sigaeic
- x_sigaeic
- y_sigaeic
- z_sigaeic
- sigaeic
- controle_de_importacoes
- comercio_exterior
- mercado_internacional
- mi
- documento_referencia
- versao_12
- v12
- todos_paises
- agrupadora
- documento_de_referencia
- mp_tradeeasy_manuf