Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040

Visão Geral do Programa

Essa função possibilita o cálculo de notas fiscais por intermédio dos embarques, possibilitando selecionar os resumos do embarque e alterar dados para faturamento e dados de embalagens. Essa função permite que seja faturado o embarque considerando os remitos, ou seja, o programa controla o faturamento dos resumos com e sem remitos.

Nota:

A necessidade de remito para emissão das notas fiscais é parametrizada por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609.

Nota:

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de factura a imprimirse se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última última impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la emisión de la factura con un número consistente al formulario pre-impreso.

Importante:

• El control numérico se hará sólo para las facturas cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

• No se realizará el control numérico en los procesos de generación de facturas vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de factura a imprimir:

Importante:

Este programa não atualiza documentos cujos itens tenham retirada de estoque direcionada para depósito de WMS, e que ainda estejam pendentes de retirada.

Tela Cálculo de Embarques/Remitos – Pasta Resumos

Objetivo da tela:

Permitir calcular notas fiscais por embarque, com ou sem remitos.

Nota:

Ao acionar o botão direto do mouse no browser, é apresentado o botão de Inconsistências. Caso não haja inconsistências que impeçam o faturamento do embarque, esse botão é apresentado de forma desabilitada. Quando habilitado, indica que há inconsistências para o faturamento do embarque. Ao ser acionado, essas inconsistências são apresentadas, permitindo a identificação das não conformidades e possibilitando a tomada de decisão quanto a essas.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Seleciona Embarque para Cálculo	Com o acionamento desse botão serão apresentados os resumos do embarque selecionado.
Cálculo do Embarque	Com o acionamento desse botão é confirmado o cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão. Nota: Ao calcular o embarque para gerar a nota fiscal, o sistema verificará se a nota fiscal possui remitos. Caso possua, as despesas do remito serão utilizadas para gerar as despesas da nota fiscal. Caso contrário, serão utilizadas as despesas do embarque. Importante: Este botão não permite o cálculo caso exista algum resumo pendente de retorno do WMS.
Simulação do Cálculo	Quando acionado, será apresentado uma simulação do cálculo das notas fiscais. Para os resumos, cuja natureza de operação indicar impressão automática, é solicitado durante a geração das notas fiscais o nome do arquivo ou impressora para a impressão. Nota: Este botão permite efetuar a simulação mesmo com resumos pendentes de retorno do WMS.
Altera	Com o acionamento desse botão será apresentada a janela Cálculo de Notas Fiscais – Dados Gerais (FT4003B).
Marca	Com o acionamento desse botão, o resumo do embarque será marcado para cálculo da nota fiscal.
Desmarca	Com o acionamento desse botão será desmarcado o resumo do embarque para o cálculo.
Marca Todos	Com o acionamento desse botão, serão selecionados todos os resumos do embarque para cálculo da nota fiscal. Nota: Cada resumo (linha) selecionado dará origem a uma nota fiscal.
Desmarca Todos	Com o acionamento desse botão serão desmarcados todos os Resumos selecionados.
Embalagens	Com o acionamento desse botão, será apresentada a função Manutenção de Embalagens de Resumo de Embarque (FT1007).
Despesas	Com o acionamento desse botão o usuário poderá confirmar e/ou incluir novas despesas para as notas fiscais por intermédio da janela FT4040A. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. Nota: Caso o usuário junte vários resumos em uma mesma nota fiscal e esses possuírem despesas comuns, porém com percentuais diferenciados, o sistema irá recalcular o percentual dessas despesas. Caso as despesas sejam em valor, o mesmo será totalizado. Se houver faturamento parcial, o sistema irá respeitar a parametrização (aplicação de despesa e forma de rateio) do cadastro de despesas. Se a despesa estiver marcada como faturada, não poderá ser utilizada nos próximos faturamentos. Quando o embarque selecionado for referente a uma exportação, o botão Gastos executará o programa Despesas Exportação (EX0202).
Antecipo	Com o acionamento desse botão sera apresentada uma nova tela onde terá um browse com os Antecipos em aberto para esse emitente que está sendo gerada a nota-fiscal.
Subs CFDI	Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.
Info Nota Fiscal	Quando acionado, é apresentada uma tela para informar o HES/MIGO dos documentos associados ao resumo: Se houver remito vinculado ao resumo selecionado, será exibido o programa Informações Adicionais Remito - CHL0005. Se não houver remito vinculado ao resumo selecionado, será exibido o programa Info Nota Fiscal - CHL0004.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Embarque	Exibe o número do embarque selecionado.
Data de Emissão	Exibe a data de emissão a ser assumida pela nota fiscal, podendo o dado desse campo ser alterado.
Estabelecimento	Exibe o estabelecimento do embarque.
Data Base Duplicatas	Exibe a data base a ser considerada para emissão das duplicatas, podendo ser alterado o dado desse campo.
Ponto de Venda	Informar o Ponto de Venda a ser utilizado pela série.
Ponto de Emissão	Informar o Ponto de Emissão a ser utilizado pela série.
Data Primeiro Vencto	Inserir a data a ser considerada para o primeiro vencimento da duplicata. Quando não inserida, será utilizada como base a condição de pagamento do pedido.
Resumo	Exibe o número do resumo do embarque.
Cliente	Exibe o nome abreviado do cliente.
Rep	Exibe o nome abreviado do representante.
Cond Pagamento	Exibe a condição de pagamento.
M	Exibe a moeda do pedido.
Peso Bruto	Exibe o peso bruto do resumo.
Peso Líq	Exibe o peso líquido do resumo.
Sit	Exibe a situação do resumo: 01 – Alocado; 02 – Calculado; 03 – Confirmado.
Natureza Operação	Exibe o código da natureza de operação do resumo.
Entrega	Exibe o código do endereço de entrega do resumo.

Cor:	Descrição:
Vermelho	Indica que o Resumo não está disponível para faturamento. Acionando o botão direito do mouse sobre o resumo, serão apresentadas as inconsistências para o resumo. As inconsistências podem ser: A série relacionada ao resumo para geração da nota fiscal não está cadastrada; A série relacionada para geração da nota fiscal é de remito e deve ser série de documento; A série é manual e deve ser automática; O relacionamento Document Numeration (FT4000) não está cadastrado; O relacionamento Document Numeration (FT4000) controla a data do próximo faturamento, e a data não está de acordo. Exemplo: Quando parametrizado o controle da data do próximo faturamento, e a data último faturamento for superior ao número de dias em aberto, não será possível o faturamento do resumo. A natureza de operação indica geração de remitos, porém não existem remitos relacionados; A natureza de operação indica baixa de estoque pelo remito, e o mesmo não se encontra atualizado no estoque; A natureza de operação indica geração de remito e esse se encontra implantado somente; é necessário imprimi-lo; A natureza de operação indica a emissão de Picking List; o sistema deve validar essa informação. Nota: O Resumo somente é liberado para faturamento após a correção das inconsistências.
Preto	Indica que o Resumo está disponível para faturamento e não selecionado.
Preto Negrito	Indica que o Remito está selecionado para faturamento.

Tela FT4040A

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos remitos.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Com o acionamento desse botão será permitida a inclusão de novas despesas para o remito, por intermédio da janela FT4040B. Ver maiores detalhes na descrição da janela FT4040B.
Modificar	Com o acionamento desse botão será permitida a alteração dos percentuais ou valores das despesas do remito, por intermédio da janela FT4040B. Ver maiores detalhes na descrição da janela FT4040B.
Eliminar	Com o acionamento desse botão será excluído o registro selecionado. Será possível eliminar, caso necessário, mais de um registro. Nota: Depois de acionar o botão Eliminar, o programa emite a seguinte pergunta: Confirma Exclusão do Registro?

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Desp	Exibe o código da despesa relacionada com o remito.
Descrição	Exibe a descrição da despesa relacionada com o remito.
% Desp	Exibe o percentual da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Vl Desp	Exibe o valor da despesa em relação ao remito, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Tela FT4040B

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes aos remitos.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Despesa	Selecionar o código da despesa a ser relacionada ao remito.
% Despesa	Informar o percentual da despesa selecionada para o remito em questão. Nota: Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como percentual na função Cadastro de Despesas (CD1070).
Valor Despesa	Informar o valor da despesa selecionada para o remito em questão. Esse valor deve ser informado na moeda referente ao programa onde estiver sendo implantada. Exemplo: Pedido = Moeda correspondente ao pedido; Nota Fiscal = Moeda correspondente à nota fiscal. Nota: Esse campo será habilitado quando a despesa tiver sido cadastrada como valor na função Cadastro de Despesas (CD1070).