Histórico da Página
...
//print Informações principais
Tela de Editar:
//print edição Informações principais
Ações relacionadas:
...
//print Contabilidade
Tela de Editar://print edição Contabilidade
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
Editar | Alterar os parâmetros desta aba. |
Próximo (Editar) | Prosseguir para a próxima aba. |
Cancelar (Editar) | Cancelar a edição e manter as informações anteriores. |
Espécies de intercâmbio | Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio. |
Casas decimais para cálculo | Abrir o programa Manutenção Parametrização de Casas Decimais para Cálculo - hrb.decimalPlace em uma aba paralela. |
URL Consulta Nota Fiscal | Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. Esta opção só será habilita caso o parâmetro "Gerar nota fiscal à partir de uma fatura", deste programa esteja parametrizado como Sim. |
...
//print Cobrança
Tela de Editar:
//print edição Cobrança
Ações relacionadas:
...
//print Pagamento
Tela de Editar:
//print edição Pagamento
Ações relacionadas:
Ação: | Descrição |
Editar | Alterar os parâmetros desta aba. |
Cancelar (Editar) | Cancelar a edição e manter as informações anteriores. |
Finalizar (Editar) | Confirmar as alterações e salvar. |
Espécies de intercâmbio | Esta opção permite que sejam parametrizadas as espécies de intercâmbio. Esta parametrização impacta na Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R e Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA somente será gerado um único sequencial para as espécies parametrizadas como intercâmbio. |
Casas decimais para cálculo | Abrir o programa Manutenção Parametrização de Casas Decimais para Cálculo - hrb.decimalPlace em uma aba paralela. |
URL Consulta Nota Fiscal | Esta opção permite que sejam parametrizadas URL's de Consulta da Nota Fiscal por estabelecimento. Esta opção só será habilita caso o parâmetro "Gerar nota fiscal à partir de uma fatura", deste programa esteja parametrizado como Sim. |
...
Campo: | Descrição |
NOTA DE SERVIÇO - PRÉ-PAGAMENTO O Faturamento de Pré-Pagamento (mensalidade) é afetado por esta parametrização, sendo os processos: Geração/Estorno Notas Serviço OnLine - FP0510I, Geração Notas Serviço Pré-Pagamento Batch - FP0710A, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar - FP0510T, Execução/Simulação Notas Serviço Complementar Batch- FP0710T, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura Batch - FP0710N, Geração Notas Serviço com Padrão de Cobertura RPW - DTVW15AA, Geração Notas Serv. Pré-Pagamento RPW - DTVW02AA. | |
Este parâmetro indica se na geração de notas de serviço de pré-pagamento será solicitado ao usuário se deseja gerar a fatura referente a nota de serviço. | |
GERAÇÃO DE TÍTULOS Processo de integração de títulos com o Contas a Receber. | |
Este parâmetro define como será a sequência do número do título de cobrança. Quando o novo parâmetro for alterado, poderão existir lacunas entre os números dos títulos. Essa alteração contemplará os processos: Manutenção Autorização Guias - Gera Antecipação de Guias - AT0110Z; Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R; Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA e Exportação Movimentos para Cobrança - RC0510M. Valores Possíveis: "1 - Número sequencial geral"; "2 - Número sequencial por estabelecimento"; "3 - Número sequencial por estabelecimento + espécie". | |
PARÂMETROS DA CARTA FATURA O programa possibilita cadastrar as informações referente a Carta Fatura. Este cadastro impacta na Manutenção_Geração_Carta_Fatura_FP0510Z. | |
Este campo se refere à espécie que será gravada na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica. | |
Evento PJ | Este campo se refere ao evento de crédito que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica. |
Evento de desconto PJ | Este campo se refere ao evento de desconto que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa jurídica. |
Espécie PF | Este campo se refere à espécie que será gravada na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física. |
Evento PF | Este campo se refere ao evento de crédito que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física |
Evento de desconto PF | Este campo se refere ao evento de desconto que será gravado na Fatura Avulsa quando o contratante for pessoa física. |
REGRAS MENSALIDADE PRÉ-PAGAMENTO Para utilização do processo de Manutenção Regras Mensalidade (MonthlyFeeRules) é necessário informar a opção pela utilização desta funcionalidade. | |
Este parâmetro define se o processo de regras de mensalidade será utilizado (S - Sempre, C - Definido no contrato, N - Não utilizar). | |
Este campo informa se, na Inclusão do Contrato, o padrão é utilizar o processo antigo (0 - Tabela de preço dos módulos) ou o novo (1 - Regras de mensalidade de pré-pagamento). Os contratos que já estão ativos na base utilizarão o processo antigo. | |
Este campo se refere à data de início para utilização do mesmo. | |
Este campo define se a opção de geração de eventos de 3 meses na mesma nota para contratos novos, será permitida. O valor default desse parâmetro é NÃO. IMPORTANTE: Esta alteração somente se aplica ao processo de Faturamento de Regras de Mensalidade (novo faturamento).
| |
DADOS FORNECEDOR GENÉRICO - DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE Para utilização do processo de Devolução de mensalidades, para atender a Resolução Normativa - RN Nº 412, de 10 de Novembro de 2016. Para que seja possível a devolução de mensalidade através do Contas a Pagar (EMS), caso o(s) contratante(s) (Cliente Financeiro) do(s) contrato(s) em questão não seja um Fornecedor no EMS, a criação do mesmo ocorrerá automaticamente no momento da geração da Nota de Serviço de Devolução de Mensalidade. Isso permitirá que seja gerado um título de devolução de valores no Contas a Pagar para cada Fornecedor criado a partir do seu respectivo Contratante (Cliente Financeiro). Devem ser informados dados genéricos os quais serão utilizadas nos casos onde o Fornecedor for criado automaticamente. OBS.: Caso seja necessário, os dados do Fornecedor criado automaticamente com as informações genéricas, podem ser modificados através do programa "Fornecedor Financeiro (UFN003AA)" no EMS. | |
Portador | Este parâmetro define o portador genérico a ser usado no processo |
Este campo define a forma de pagamento genérica a ser usado no processo | |
Banco | Este campo define o banco genérico a ser usado no processo |
Agência | Este campo define a agência genérica a ser usado no processo |
Conta | Este campo define a conta genérica a ser usado no processo |
Este campo define o fluxo financeiro genérico a ser usado no processo | |
Este campo define o grupo de fornecedor genérico a ser usado no processo | |
Observação | Campo reservado para informações adicionais sobre o registro. |
Outras ações
Espécies de intercâmbio
...