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PARÂMETROS DA NOTA FISCAL: Estes parâmetros são utilizados para a geração das notas fiscais a partir da fatura gerada na execução do processo de Geração Notas Fiscais - FP0510M.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Gera nota fiscal | Este campo indica se será gerada a nota fiscal a partir de uma fatura. Se este campo estiver como “Sim”, será possível informar os demais campos, que são necessários o seu preenchimento para a geração da nota fiscal pelo GPS. |
| Condição de Pagto | Este campo indica o código da condição de pagamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Nr. Tab. Fin | Este campo indica o número da tabela de financiamento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Class. Fiscal | Este campo indica a classificação fiscal da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Un | Este campo indica a unidade de medida do item da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Dep | Este campo indica o código do depósito da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod.Venc | Este campo indica o código de vencimento da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod.est | Este campo indica o código do estabelecimento no EMS2. |
| Portador | Este campo indica o portador do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Modalidade | Este campo indica a modalidade de carteira do EMS2 da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Tipo Nota | Este campo indica o tipo da nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Cod. repres | Este campo indica o código do representante relacionado à nota fiscal que será gerada a partir de uma fatura. |
| Estab proposta |
SUSPENSÃO DE REAJUSTE POR TROCA DE FAIXA:
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Manutenção do Beneficiário - BeneficiaryView: aba Beneficiário - Dados do Beneficiário - campo Data para não reajustar mensalidade por idade: Esta data indicará quando o beneficiário terá a suspensão do reajuste por troca de faixa etária.
IMPOSTO:
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Física | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
| Período Acúmulo IR Pessoa Física | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Física" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
| Acumula IR Faturas Contrat. Pessoa Jurídica | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acumulo do IR para as faturas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
| Acumula IR Faturas matriz-Filial | |
| Período Acúmulo IR Pessoa Jurídica | Se na opção "Acumula IR das faturas do contratante Pessoa Jurídica" for informado "Sim" será aberta uma opção para o cliente informar se deverá ser acumulado pelo 01-Mês de Referência, 02-Mês de Vencimento, 03-Mês de Emissão, 04- Data de Vencimento ou 05-Data de Emissão. |
Espécie Antecipação | Este campo indica qual o código da Espécie de Antecipação que será gravada na fatura. O campo "Espécie Antecipação" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R ou na Geração Títulos no Contas Receber - RPW - DTVW04AA. |
| Tipo Receita (Fluxo Financeiro): | Este campo indica o código do tipo de receita utilizado para a integração dos títulos. O campo "Tipo Receita(Fluxo Financeiro)" somente será solicitado quando acumular o IR das faturas, que serão utilizadas caso uma fatura possuir o valor calculado do imposto maior que o valor da fatura, gerando um título de antecipação no sistema administrativo. Este título será abatido no momento da Geração Títulos no Contas Receber - FP0510R |
| Acumula IR das Faturas Avulsas | Este parâmetro tem a função de acumular o IR das faturas avulsas. Caso o parâmetro estiver com "Não", processo fica inalterado, isto é, o IR continua sendo por fatura. Para os clientes que desejarem fazer o acúmulo do IR para as faturas avulsas do mesmo contratante, basta colocar esse parâmetro para "Sim". |
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Campo: | Descrição |
Calcular Somente Movimentos Executados p/ Prestador Principal | Este parâmetro somente será considerado, caso a participação esteja parametrizada para cobrança por Valor (Manutenção Moedas e Carências Coberturas - PR0210F aba PARTICIPAÇÃO). Se a parametrização da cobrança da participação estiver por percentual, não será considerado. Desta forma, caso o parâmetro estiver como "Sim", o cálculo da participação somente irá considerar os movimentos executados por prestadores principais (Nível do prestador = 1). Caso estiver como "Não", o cálculo da participação irá considerar todos os movimentos, independente do nível do prestador. |
| Calcular Doc. de Internação Utilizando Valor de Franquia | Este parâmetro indica se no Faturamento de Participação, um documento referente à internação será calculado através da parametrização do Limite Participação Franquia - FP0210O. Caso esteja marcado como "Sim" será verifica esta parametrização. |
| Início Utilização Novo Controle Faixa Participação | Este parâmetro indica a data de início da vigência do novo processo de participação.
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| Altera Regras Vigentes Nova Participação Escalonada | Este parâmetro indica se na Manutenção Regras Participação Escalonada - VP0410B será possível alterar os módulos, movimentos e faixas e data fim vigência. Caso o parâmetro esteja desabilitado, somente a data fim vigência poderá ser alterada. |
| Considera Grupos de Percentual no Cálculo de Participação | |
| Faturar Participacao Movimentos sem Cobertura | Este parâmetro indica se deve ser cobrado a participação dos movimentos sem cobertura. Caso o parâmetro esteja ativo e o tipo de pagamento seja 06 - Cobrar somente participação, será efetuada a cobrança do valor, conforme parametrização do cálculo de coparticipação. |
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REGRAS MENSALIDADE PRÉ-PAGAMENTO: Para utilização do processo de Manutenção Regras de Mensalidade - MonthlyFreeRules é necessário informar a opção pela utilização desta funcionalidade.
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Utilizar Regras Mensalid. Pre Pag | Este parâmetro define se o processo de regras de mensalidade será utilizado (S - Sempre, C - Definido no Contrato, N - Não utilizar). |
| Tipo Fat Padrão Inclus. Contrat | Este campo informa se, na Inclusão do Contrato, o padrão é utilizar o processo antigo (Tabela de Preço dos Módulos) ou o novo (Regras de Mensalidade de Pré-Pagamento). Os contratos que já estão ativos na base utilizarão o processo antigo. |
| Data Início Utilização | Este campo se refere à data de início para utilização do mesmo. |
| Faturar 3 meses p/ novos contratos |
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