Histórico da Página

Inclui

Acionado esse botão, é exibida a janela Cálculo de NF - Cabeçalho (FT4003B), onde o usuário poderá inserir os dados necessários para a emissão da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. 

Simulação do Cálculo da Nota

Acionado esse botão, é gerado um relatório simulando a geração da nota, porém somente de caráter provisório antecipando como seria gerada a nota.

Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a janela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), a qual permite que sejam inseridas as informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035). 

Simular Cálculo do Frete

Quando acionado, é apresentada a janela Simular Cálculo do Frete (XC0408C). Nesta tela é possível consultar as simulações.

Incluir

Acionado esse botão será apresentada uma janela Cálculo de NF ?#8364;“ Itens da Nota (FT4004) onde é possível incluir os itens da nota fiscal. 

Alterar

Acionado esse botão sobre uma das  sequências, é apresentada uma janela Cálculo de NF ?#8364;“ Itens da Nota (FT4004), na qual é possível efetuar alterações no item inserido. 

Eliminar

Acionado esse botão sobre um dos itens da lista, o mesmo será eliminado. 

Classif

Acionado esse botão sobre um dos itens da lista, sua classificação será exibida.

At Seq

Acionado esse botão, a  sequência selecionada é atendida em sua totalidade para o cálculo do documento. 

At Ped

Acionado esse botão, todas as  sequências do pedido serão atendidas em sua totalidade para o cálculo do documento. 

Estr

Acionado esse botão, é apresentada a janela Cálculo de NF ?#8364;“ Itens pela Estrutura (FT4007), onde o usuário pode gerar os itens da nota fiscal de duas formas, ou pela estrutura informando a ordem de produção, ou por item, informando o item. Ver maiores detalhes na descrição da janela Cálculo de NF ?#8364;“ Itens pela Estrutura.

Ger It

Acionado esse botão, é apresentada uma janela Cálculo de NF ?#8364;“ Devolução (FT4011), onde o usuário pode gerar os itens da nota com base na devolução de uma nota de entrada/compra/beneficiamento/consignação. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Inf Fis

Acionado esse botão, é apresentada a janela Cálculo de NF ?#8364;“ Info Fiscais (FT4009), onde o usuário pode conferir e alterar (se desejar) os valores fiscais da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Vá Para

Quando acionado, é apresentada a janela Vá Para, a qual permite uma rápida localização da  sequência desejada. Para isso, na janela Vá Para, deverá ser inserido o número da  sequência desejada e acionar o botão OK para que o sistema localize a  sequência e posicione o cursor na mesma.

Sequência

Exibe a  sequência do cálculo das notas fiscais. 

Estabelecimento

Exibe o estabelecimento responsável pela nota fiscal a ser calculada. 

Série

Exibe a série da nota fiscal a ser calculada. 

Cliente/Fornec

Exibe o nome abreviado do fornecedor ou cliente da nota fiscal. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação da nota fiscal a ser calculada. 

Dt Emissão

Exibe a data em que o cálculo da nota fiscal foi emitido. 

Seq

Exibe o código da  sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. 

Item

Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. 

Refer

Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. 

Nat Oper

Exibe o código da natureza de operação do item para a nota fiscal a ser emitida. 

Qt

Exibe a quantidade solicitada pelo cliente do item selecionado, para a referida nota. 

Un

Exibe a unidade de medida do item selecionado. 

Pre Liq

Exibe o preço líquido de um item da nota fiscal. 

Vl Mercad Liq

Exibe o valor líquido total em aberto do item para a nota fiscal selecionada.

Tipo da Nota

Determinar o Tipo de Nota que se deseja calcular. Selecionar uma das opções:

• Manual: calcula notas fiscais emitidas manualmente. Se informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

• Complementar de Mercadoria: calcula notas fiscais complementares de mercadorias com ou sem pedido de venda.

• Diferença de Preço: calcula notas fiscais de diferença de preço com ou sem nota base.

• Complementar de Imposto: calcula notas fiscais complementares de ICMS, IPI e ISS.

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado. 

Série

Selecionar o código da série da nota fiscal a ser faturada.

Dt Emissão

Inserir a data de emissão da nota a ser gerada. ?#8240; sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.

Cliente/Fornec

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular a nota fiscal.

Quando informado um valor neste campo o sistema faz a busca do emitente da seguinte maneira:

• primeiro busca um emitente cujo nome abreviado tem o valor informado;

• não encontrando busca um emitente cujo CNPJ seja o valor informado;

• por último busca um emitente cujo código seja o valor informado.

  Nota
  title Nota:
  Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial: NFD (Nota fiscal de Devolução). Transferência entre estabelecimentos. Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.

Natureza Operação

Selecionar a natureza de operação a que se refere a geração da nota fiscal. Essa natureza é sugerida conforme cadastrado no pedido de venda.

Canal Venda

Selecionar o canal de vendas que estará atendendo a geração da nota fiscal. Esse canal é sugerido conforme cadastrado no pedido de venda.

Pedido Cliente

Selecionar o número do pedido do cliente.

Romaneio

Inserir o número do romaneio a ser relacionado a nota fiscal e itens da nota fiscal.

Nr Nota Fiscal

Exibe o número da nota fiscal a ser gerada segundo a série desta nota fiscal.

Finalidade da NF-e

Selecionar o código da finalidade da NF-e.

Variação Cambial

Quando selecionado, indica que a Nota fiscal de Diferença de Preço de Exportação corresponderá a uma operação de Variação Cambial.

Observação: Esse campo somente ficará habilitado quando o Tipo da Nota for “Diferença de Preço”, o cliente informado for estrangeiro e a natureza de operação iniciar com 7.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação do pedido de venda ou do cadastro de clientes. 

Canal Venda

Selecionar o código do canal de vendas do pedido de venda ou do cliente. 

Representante

Selecionar o código do representante principal. 

Cond Pagto

Selecionar o código da condição de pagamento do cliente ou do pedido de venda. 

Tab Preços

Exibe a tabela de preço padrão, pré-definida pela  sequência dos cadastros listados a seguir:

1º Manutenção Canal Cliente (CD1521),

2º Atualização de Clientes (CD1510),

3º Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301).

Moeda

Selecionar a moeda correspondente ao pedido de venda.

Tab Finan

Selecionar a tabela de financiamento/juros a ser aplicada ao cálculo da nota fiscal. Com essa informação o sistema adiciona a taxa de financiamento escolhida e gera o preço original no momento em que se implanta a  sequência do item no cálculo da nota fiscal. Inicialmente o sistema apresenta a tabela de financiamento da condição de pagamento informada.

Nr Índice Financto

Selecionar a  sequência do índice de financiamento/juros da tabela de financiamento informada. Esse número determina qual o índice ou percentual de juros que deve ser aplicado para a correção dos preços dos itens do cálculo da nota fiscal. Inicialmente esse campo apresenta a  sequência do índice de financiamento de acordo com o prazo médio da condição de pagamento de pagamento informada para o pedido.

Dt Base Dup

Inserir a data corrente como base para o cálculo dos vencimentos das duplicatas.

Dt Primeiro Vencto

Inserir a data do primeiro vencimento da duplicata.

Moeda Faturamento

Informa o código da moeda utilizada para o faturamento do pedido de venda, podendo ser alterado.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

% Desc Tab

Informa o percentual de desconto conforme a tabela de preços.

% Desc 1

Informa o percentual de desconto adicional a ser aplicado no documento.

% Desc 2

Informa o percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor obtido após o percentual de desconto 1.

Desc Tot Ped

Informa o total de desconto concedido diretamente nos pedidos.

Peso Líquido Total

Inserir o total de peso líquido do item constante no documento.

Peso Bruto Total

Inserir o total de peso bruto do item constante no documento.

Perc. Frete

Inserir o percentual do frete das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Perc. Seguro

Inserir o percentual de seguro das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Perc. Embalagem

Inserir o percentual correspondente à embalagem das mercadorias. Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.

Transportador

Selecionar o código da empresa transportadora.

Transp. Redespacho

Selecionar o código da transportadora de redespacho.

Placa

Inserir o número da placa do caminhão encarregado do transporte das mercadorias.

Marca Volumes

Inserir a marca dos volumes correspondente as mercadorias transportadas.

Valor Frete

Inserir o valor do frete das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Valor Seguro

Inserir o valor do seguro das mercadorias. Esse valor será considerado como despesa constante do documento.

Vl Embalagem

Inserir o valor da embalagem das mercadorias. Esse valor é considerado como despesa constante do documento.

UF

Inserir a unidade de federação correspondente ao endereço da transportadora.

Nr Volumes

Inserir o número de volumes a serem transportados.

Cod Serviço

Inserir o código de serviço.

Condições de Redespacho

Nesse campo, o usuário poderá inserir, caso necessário, condições ou comentários referentes ao redespacho das mercadorias transportadas.

Entrega

Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Endereço Completo

Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. 

Endereço

Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. 

Bairro

Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

CEP

Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. 

Cidade

Selecionar a cidade do local de entrega. 

UF

Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Cidade CIF

Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

Modalidade de Frete

Inserir a modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. 

CEP

Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

CGCMF

Inserir o número de inscrição federal do cliente. 

Inscrição Estadual

Inserir o número de inscrição estadual do cliente.

Valor Serviço

Inserir o valor do seguro das mercadorias.

Alíquota ICMS

Inserir o percentual de taxa de ICMS incidente no frete. 

% redução ICMS

Inserir o percentual de redução de taxa incidente no frete. 

Base Calc ICMS

Inserir o valor base para o cálculo da taxa sobre o frete. 

Valor ICMS Tributado

Inserir o valor da taxa incidente na operação. 

Mensagem

Selecionar o código da mensagem correspondente à execução do frete. 

Responsável pelo Frete

Selecionar o responsável pelo frete. As opções disponíveis são:

• Remetente: quando assinalado, determina que a empresa remetente será a responsável pelo pagamento do frete, sendo esse valor adicionado ao valor da nota fiscal permitindo que o custo do mesmo seja cobrado do cliente.

• Destinatário: quando assinalado, determina que o frete é de responsabilidade do cliente, o qual irá efetuar o pagamento diretamente à transportadora; portanto esse valor não é adicionado o valor de frete ao valor da nota fiscal.

• Desconhecido: quando assinalado, determina que não se sabe quem vai pagar o frete e por isso o sistema não considera o valor do frete para o total da nota fiscal.

Observação Informada

Inserir, caso necessário, os comentários ou as mensagens relacionados à operação efetuada. 

Selecionar o nome abreviado do cliente para o qual será efetuado o envio do material a ser beneficiado.

Ordem Produção

Inserir o número da ordem de produção para a geração automática dos itens da nota fiscal conforme os itens das reservas da ordem.

Item Pai

Exibe o código do item pai da ordem de produção, quando informada. Quando não informada uma ordem de produção, pode ser inserido o item pai e assim, os itens da nota serão gerados com base na estrutura do item cadastrada no módulo de Engenharia. 

Quantidade

Quando informada uma ordem de produção, exibe a quantidade do item pai da ordem, caso contrário, inserir a quantidade do item pai para a geração automática dos itens da nota conforme a estrutura do item. 

Data de Corte

Inserir a data de corte que servirá como referência na pesquisa dos itens das reservas da ordem para a geração dos itens da nota fiscal.

Item

Os itens a serem informados serão individualmente inseridos, um a um, não obedecendo a estrutura. 

Quantidade

Inserir a quantidade correspondente ao item inserido anteriormente. 

Preço Unitário

Inserir o preço unitário do item. Sendo assim, a geração do preço total será automaticamente calculada pelo sistema. 

Ordem de Produção

Se o usuário desejar buscar os itens requisitados por uma ordem, o usuário pode optar em informar o número da ordem e o sistema se encarregará em gerar os itens da nota.

Cliente/Fornec

Exibe o nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de devolução. 

Série

Inserir o número de série da nota fiscal de devolução. 

Nr Nota Devolu

Inserir o número da nota fiscal de devolução. 

Natureza Nota Devolução

Inserir a natureza de operação da nota fiscal de devolução. 

Seq

Exibe o código da  sequência do item na nota fiscal de devolução. 

Item

Exibe o código do item a ser devolvido.

Ref

Exibe a referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de devolução.

Preço Total

Exibe o preço total do item.

Qt já Devolvida

Exibe a quantidade já devolvida do item para a nota fiscal em questão.

Qt a Devolver

Exibe a quantidade a ser devolvida do item para a nota fiscal em questão.

Descrição/Narrativa

Exibe a descrição e/ou a narrativa do item a ser devolvido.

Cliente/Fornec

Exibe o nome do cliente/fornecedor da nota fiscal de terceiros. 

Série

Inserir o número de série da nota fiscal de terceiros. 

Nr Documento

Inserir o número da nota fiscal de terceiros.

Natureza do Documento

Inserir a natureza de operação da nota fiscal de terceiros. 

Proporção (%)

Inserir o percentual de proporção para a nota fiscal de terceiros. 

% de Reajuste

Inserir o percentual de reajuste para a nota fiscal de terceiros. 

Seq

Exibe o código da  sequência do item na nota fiscal de terceiros. 

Item

Exibe o código do item a ser repassado para terceiros. 

Ref

Exibe a referência do item que está sendo cadastrado na nota fiscal de terceiros. 

Qtde

Exibe a quantidade de itens da nota fiscal de terceiros. 

Qtde em Faturamento

Exibe a quantidade já devolvida do item. 

Qtde à Faturar

Exibe a quantidade de saldo considerando as devoluções simbólicas que ainda não tenham sido faturados.

Preço Total

Exibe o valor total do item. 

Descrição/Narrativa

Exibe a descrição do item da nota de terceiros.

Depósito

Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. 

Localização

Inserir a localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. 

Lote/Série

Inserir o número do lote ou da série do item alocado.

Dt Valid Lote

Exibe a validade do lote do item alocado. 

Qtde

Inserir a quantidade a ser alocada do item.

Repres

Exibe o código do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. 

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do representante que receberá comissão sobre as vendas da nota fiscal. 

% Comis

Exibe o percentual total de comissão para o referido representante, para a nota fiscal a ser emitida. 

% Emis

Exibe o percentual de comissão que será pago ao representante no momento da emissão do pedido.

Repres

Selecionar o código do representante. 

% Comis

Inserir o percentual total de comissão do representante. 

% Emis

Inserir o percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido. 

% Comissão Total

Exibe o percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida.

Pa

Exibe o número da parcela da fatura da duplicata. 

CV

Exibe o código do vencimento da fatura. 

Dt Vencto

Exibe a data de vencimento da fatura. 

Dt Desco

Exibe a data limite para fornecimento de desconto sobre a duplicata. 

Vl Desc

Exibe o valor do desconto para pagamentos efetuados antecipadamente. 

Vl Líquido

Exibe o valor líquido de cada parcela da duplicata. 

Comissão

Exibe o valor da base de cálculo da comissão dos representantes.

Nr Fatura

Exibe o número da fatura correspondente a nota fiscal. 

Parcela

Inserir a parcela correspondente ao valor total da nota. A soma das parcelas deve ser igual ao total da nota. 

Cód Vencto

Selecionar o código correspondente ao vencimento aplicado a presente parcela da duplicata. As opções disponíveis são:

• Dias Da Data.

• À Vista.

• Antecipada.

• Contra Entrega.

• Fora Dezena.

• Fora Quinzena.

Data de Vencimento

Inserir a data de vencimento da parcela da duplicata.

Dt Desconto

Inserir a data limite para pagamento com desconto da parcela da duplicata.

Valor Desconto

Inserir o valor do desconto concedido para pagamento até a data do desconto.

Valor Liquido

Inserir o valor líquido da parcela da duplicata.

Vl Comissão

Inserir o valor da comissão a ser paga referente ao valor da parcela.

Total Duplicatas

Exibe a soma dos valores das parcelas das duplicatas inseridas.

Total Nota Fiscal

Exibe o valor total da nota fiscal a ser gerada.

Sig

Exibe a sigla da embalagem selecionada para a nota fiscal. 

Desc

Exibe a descrição da embalagem da nota. 

Qt Vol

Exibe a quantidade de volumes que irá conter a embalagem. 

Descrição Volumes

Exibe a descrição dos volumes contidos na embalagem.

Sigla

Exibe a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. 

Qt Volumes

Exibe a quantidade de volumes da nota fiscal. 

Descrição dos Volumes

Exibe a descrição dos volumes da nota fiscal.

Seq

Exibe o código da  sequência de implantação do item para a emissão da nota fiscal. 

Item

Exibe o código do item pertencente à nota fiscal a ser emitida. 

Refer

Exibe o código de referência do item a ser considerado na nota fiscal que será emitida. 

Quantidade

Exibe a quantidade total de itens a ser embalada. 

Qt Embalada

Exibe a quantidade já embalada do referido item. 

Qt a Embalar

Exibe a quantidade a ser embalada do item.

Nr Vol

Exibe o número de volumes nos quais o item será embalado.

Sigla

Exibe a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. 

Volumes

Exibe o número do volume do item para a nota fiscal.

Qt Embalada

Exibe a quantidade embalada do item na embalagem selecionada.

Seq

Exibe o código da  sequência do item para a embalagem selecionada. 

Item

Exibe o código do item constante na embalagem.

Referência

Exibe a referência do item para a embalagem selecionada.

Sig

Selecionar a sigla da embalagem utilizada para o item da nota fiscal. 

Qt Vol

Inserir a quantidade de volumes da nota fiscal. 

Descrição Volumes

Inserir a descrição do conteúdo dos volumes da nota fiscal.