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Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Dados Traduzidos

Edição itens do documento

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui quatro pastas, Detalhes, Compras, Estoque e Narrativa. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024).

Pasta Detalhes - Dados originais:

Pasta Detalhes - Dados traduzidos:

Pasta Compras - Dados originais:

Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e.

Pasta Compras - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO".

Opção "Simplificado"

Opção "FIFO"

Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.

Totvs custom tabs box

tabs	Visão geral,Importação XML,Comparativo XML,Documentos XML NF-e,Documento XML CT-e, Documentos XML NFS-e, Cancelamentos Recebidos,Importação XML
ids	pVisaoGeral,pImportaXML,pComparativo,pNF-e,pCT-e,pNFS-e,pCancelados,pImportaXML

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	pVisaoGeral

Visão Geral

Esta tela apresenta gráficos e big numbers referentes a central de recepção de documentos XML.

Permite filtrar as informações por faixa de data (emissão ou transação) e por faixa de estabelecimentos. Também pode ser configurado um período recorrente via botão "Configurações".

Também por meio do botão "Configurações" podem ser considerados os documentos "Cancelados" e "Em validação" em caso de necessidade. Estes serão considerados na contagem de "Documentos pendentes" caso estas opções estejam marcadas.

A tela tem a funcionalidade de salvar as preferências por usuário, portanto, sempre que o usuário atualizar as informações, a configuração de datas, estabelecimentos e parâmetros, os mesmos são guardados em seu perfil no banco de dados do Datasul.

Em todos os gráficos e big numbers, ao clicar na série/big number o usuário é redirecionado para a listagem específica conforme o tipo de documento e obedecendo o mesmo filtro/parâmetros.

A partir da release 12.1.2301 foi disponibilizada a opção de selecionar quais gráficos e quais big numbers o usuário deseja visualizar, isso é possível por meio do botão "Configurações".

Documentos pendentes:

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão pendentes na central conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

Documentos digitados:

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão digitados no recebimento físico ou recebimento fiscal conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

Documentos atualizados: (Disponível a partir da release 12.1.2301)Digitados no físico/fiscal:

Apresenta um gráfico de pizza com a quantidade de documentos (por tipo) que estão digitados atualizados no recebimento físico ou recebimento fiscal conforme o filtro/parâmetros escolhidos.

NF-e(s) pendentes de cancelamento:

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas pendentes de cancelamento, ou seja, as quais é necessária ação do usuário para que o documento seja efetivamente cancelado.

CT-e(s) pendentes de cancelamento:

Apresenta a quantidade de conhecimentos de transporte eletrônicos pendentes de cancelamento, ou seja, os quais é necessária ação do usuário para que o documento seja efetivamente cancelado.

NF-e(s) faltando conferência:

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas pendentes (gráfico Documentos pendentes) mas que não estão marcadas como conferidas.

NF-e(s) com divergências (Comparativo XML):

Apresenta a quantidade de notas fiscais eletrônicas apresentam divergências no comparativo XML.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pImportaXML

Visão Geral do Programa

Este programa realizará a importação de documento XML do recebimento via RPW e deverá ser utilizado na integração do TOTVS Colaboração versão 2.0.

Será necessário informar o servidor rpw e a frequência do agendamento, o programa irá ler os arquivos existentes na pasta de recebimento de documentos. O campo Diretório de importação XML, apresentará a informação do diretório configurado no programa Parâmetros de Integração do Estabelecimento (CD0360), mas ficando habilitado para alteração .

Quando um documento está sendo lido desta pasta é porque já foi validado pela Neogrid, seguindo o seguinte fluxo:

Caso a nota exista no Conversor com o status “Em validação”; foi enviada a partir do ERP (RE0517), é executado o processo para enviar o documento automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.
Caso a nota não exista no conversor; veio diretamente pela Neogrid, então é executado o processo para criar o documento no conversor e processar automaticamente para o recebimento (se estiver parametrizado para isso, programa Manutenção Fornecedores (CD0401)). É atualizada a situação do documento para Erro de negócio, se não foi processada com sucesso e Digitada Recebimento caso tenha sido processado com sucesso.

Quando o documento lido está com a situação Documento rejeitado, é criado um erro no log “52119 – Documento rejeitado pela Neogrid” e o documento é importado com a situação Inutilizada. Caso houver necessidade de reimportar este documento, o mesmo pode ser eliminado pela função RE0710 e importado novamente.

Os documentos com erro ou processados com sucesso no recebimento, podem ser consultados pelo programa Documento XML NF-e e pelo Monitor NFE/CT-e/NFS-e (RE0708), neste monitor é possível consultar a situação notas, corrigir possíveis erros e reprocessar as notas caso necessário.

Leitura de documentos:

Os XMLs que são lidos com sucesso são movidos para a pasta Lidos.

Os XMLs de documentos onde não foi possível identificar o CNPJ Destino ou Tomador são importados com estabelecimento em branco.

Os XMLs serão importados com a situação Inutilizada e movidos para a pasta inválidos quando:

são referentes a notas de entrada (notas próprias, TAG tpNf=0);
são documentos do tipo NFC-e (modelo 65, TAG mod=65).
são documentos com status (cStat) de rejeição.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pNF-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar as notas fiscais eletrônicas (NF-e) para que possam ser geradas para o Recebimento físico ou fiscal.

Listagem de documentos

ícone

Image Removed caso esse Colunas opcionaisDescriçãoApresenta a chave de acesso

Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e.

Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações:

Cancelada;

Inutilizada;

Em validação;

Colunas padrões

Descrição

Estab

Apresenta o código do estabelecimento do documento.

Emitente

Apresenta o código do emitente do documento.

Nome abreviado

Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.

Documento

Apresenta o número do documento.

Série

Apresenta a série do documento.

Data emissão

Apresenta a data de emissão do documento.

Data transação

Apresenta a data de transação do documento

Situação

Apresenta a situação do documento:

Erro de negócio;
Digitada recebimento físico;
Digitada recebimento fiscal;
Atualizada recebimento físico;
Atualizada recebimento fiscal;
Eliminada no recebimento;
Cancelada;
Inutilizada;
Em validação;
Gerado via originação de grãos.

Tipo operação

Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.

Valor total

Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.

Conferido

Apresenta se o documento foi conferido ou não. Sendo:

Image Modified para sim;

Image Modified para não.

Informações

title	Nota

Esse é um controle do usuário, o sistema em nenhum momento irá marcar automaticamente para conferido ou não conferido.

Em proc?

Apresenta o

ícone Image Addedindicando que a NF-e não está em processamento. Caso a NF-e já esteja em processamento será apresentado o ícone Image Added,

esse processamento pode ser:

Geração recebimento físico ou
Geração recebimento fiscal.

Informações

title

Chave Acesso

Nota

Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento

do documento.

Nome estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento.

CNPJ destino

Apresenta o CNPJ do destino do documento.

IE destino

Apresenta a IE do destino do documento.

Telefone destino

Apresenta o telefone do destino do documento.

Nome emitente

Apresenta o nome do emitente do documento.

CNPJ emitente

Apresenta o CNPJ do remetente do documento.

CPF emitente

Apresenta o CPF do remetente do documento.

IE emitente

Apresenta a IE do remetente do documento.

Telefone emitente

Apresenta o telefone do remetente do documento.

Natureza

Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.

Valor total dos Produtos

Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.

Cód observação

Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser:

Indústria
Comércio
Devolução cliente
Serviços

Informações complementares

Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.

Usuário process

Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.

Data process

Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.

Horário process

Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.

Ação

Descrição

Atualizar

Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.

Gerar fiscal

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Removed.

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Importante:

Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.

Gerar físico

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Removed.

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Importante:

Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Removed.

Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.

Cancelar NF-e

Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada.

Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento.

Aplicar regras

Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.

Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.

Último processamento

Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos.

Pesquisar

Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e.

Busca avançada

Permite a busca de documentos pelos seguintes campos:

Situação do documento (nenhuma ou várias)
Faixa de estabelecimento
Faixa de emitente
Faixa de número documento
Faixa de série documento
Faixa de data de emissão
Faixa de data de transação
Documentos 'em processamento'
Documentos 'conferidos'

Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML.

Importante:

A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Excluir

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico ), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas.

Consultar SEFAZ

Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.

Recebimento fiscal/físico

Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Detalhes do documento

Cabeçalho

Descrição

Documento

Apresenta o número do documento.

Chave acesso

Apresenta a chave de acesso do documento.

Situação

Apresenta a situação do documento:

Erro de negócio;
Digitada recebimento físico;
Digitada recebimento fiscal;
Atualizada recebimento físico;
Atualizada recebimento fiscal;
Eliminada no recebimento;
Cancelada;
Inutilizada;
Em validação;
Gerado via originação de grãos.

Conferido

Apresenta se o documento foi conferido ou não. Possibilitando assim o usuário marcar se conferiu o documento ou não (Pode ser alterado nesta tela).

Colunas padrões cabeçalho

Descrição

Estab

Apresenta o código do estabelecimento do documento.

Emitente

Apresenta o código do emitente do documento.

Nome abreviado

Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.

Série

Apresenta a série do documento.

Data emissão

Apresenta a data de emissão do documento.

Data transação

Apresenta a data de transação do documento

Tipo operação

Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.

Natureza

Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.

Valor total

Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.

Valor total prod

Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.

Em proc?

Apresenta o ícone Image Removed caso a NF-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser:

Geração recebimento físico ou
Geração recebimento fiscal.

Colunas opcionais cabeçalho

Descrição

Nome estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento.

CNPJ destino

Apresenta o CNPJ do destino do documento.

IE destino

Apresenta a IE do destino do documento.

Telefone destino

Apresenta o telefone do destino do documento.

Nome emitente

Apresenta o nome do emitente do documento.

CNPJ emitente

Apresenta o CNPJ do remetente do documento.

CPF emitente

Apresenta o CPF do remetente do documento.

IE emitente

Apresenta a IE do remetente do documento.

Telefone emitente

Apresenta o telefone do remetente do documento.

Cód observação

Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser:

Indústria
Comércio
Devolução cliente
Serviços

Informações complementares

Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.

Usuário process

Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.

Data process

Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.

Horário process

Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.

Ação

Descrição

Mensagens

Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.

Agregar nota

Quando acionado, exibe a tela de nota agregada.

Informações

title	Nota

Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de material agregado.

Notas relacionadas

Quando acionado, exibe a tela de notas relacionadas.

Informações

title	Nota

Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de devolução.

Colunas padrões item

Descrição

Seq

Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e.

Item

Apresenta o código do item (produto).

Descrição item

Apresenta a descrição do item.

Natureza

Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.

Tipo operação

Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.

Pedido

Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e.

Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.

Ordem

Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e.

Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.

Qtd emitente

Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor.

Qtd interna

Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento.

Preço total

Apresenta o preço total do item.

Colunas opcionais item

Descrição

Ordem prod

Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e.

Preço unit

Apresenta o preço unitário do item da NF-e.

Ação

De / Para

Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão.

Atribuir naturezas

Quando acionado, será aberto o programa Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e, permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP.

Campo:

Descrição:

CNPJ destino

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.

Inscrição estadual destino

Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.

CNPJ emitente

Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.

CPF emitente

Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.

Inscrição estadual emitente

Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.

Série

Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).

Documento

Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.

Data emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Modalidade Frete

Exibe a modalidade de frete.

Descrição modalidade Frete

Exibe a descrição da modalidade de frete.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Emitente

Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML e possui a função de pesquisa.

Informações

title	Importante:

Na tela de pesquisa do emitente será possível pesquisar pelo CNPJ quando digitado o código com mais de 9 caracteres, caso contrário a pesquisa será realizada pelo código do emitente ou código do CNPJ, também será possível realizar a busca pelo nome abreviado do emitente.

Série

Série da nota fiscal de entrada.

Documento

Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Modalidade Frete

Modalidade de frete do documento.

Data Emissão

Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Data de transação do documento.

Informações

title	Importante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Observação

Observação do documento.

Natureza complementar

Exibe a natureza complementar.

Informações

title	Importante:

Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento".

Campo

Descrição

Item

Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd.

Descrição item

Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd.

CFOP

Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP.

Descrição CFOP

Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620.

Quantidade emitente

Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom.

Unidade emitente

Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom.

Preço unitário

Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom.

Preço total

Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd.

Valor desconto

Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc.

Código NCM

Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM.

Campo

Descrição

Item

Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema.

Informações

title	Nota

É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.

Natureza operação

Exibe a natureza de operação do item.

Informações

title	Nota

Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais.

Tipo operação

Exibe o tipo de operação do item.

Informações

title	Nota

Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação.

Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML.

Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.

Quantidade interna

Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade interna

Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade emitente

Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema.

Preço unitário

Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente.

Preço total

Exibe o preço total do item.

Classificação fiscal

Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Referência

Exibe a referência do item no estoque.

Ordem produção

Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras.

Item pai

Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.

Informações

title	Nota

Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção.

Unidade negócio

Exibe a unidade de negócio do item.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado apenas quando no programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) o campo Pedir Unidade de Negócio estiver assinalado, assim como o campo Unidade de Negócio no programa Parâmetros Materiais (CD0101).

Conta

Exibe a conta contábil do item.

Centro custo

Exibe o centro de custo do item.

Informações

title	Nota

Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado.

Natureza complementar

Exibe a natureza de operação complementar.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

Campo

Descrição

Pedido compra

Exibe o conteúdo da TAG xPed, do agrupamento <det><prod>.

Ordem compra

Exibe o conteúdo da TAG nItemPed, do agrupamento <det><prod>.

Campo

Descrição

Pedido Compra

Exibe o número do pedido de compra.

Ordem Compra

Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).

Evento

Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.

Encerra parcela

Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Informações

title	Nota

Essa opção estará disponível somente para notas de compra, e contemplará:
- Recebimento de pedido de outro fornecedor;
- Tratamento para variação de quantidade;
- Tratamento para variação de valor;
- Tratamento para variação de data de entrega;
- Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato;
- Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível;
- Alocação/Des alocação das quantidades das ordens de compra;
- Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio;
- Múltiplas unidades de medida;
- Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos);
- Aprovação Eletrônica.
Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).

Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário:

Campo

Descrição

Quantidade a receber

Quantidade que será efetivamente recebida da ordem/parcela selecionada.

Encerra parcela

Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Pasta Estoque - Dados originais:

Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e.

Campo

Descrição

Lote

Exibe o lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: nLote.

Validade

Exibe a data de validade do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dVal.

Fabricação

Exibe a data de fabricação do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dFab.

QuantidadeExibe a quantidade referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: qLote.

Pasta Estoque - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio".

Opção "Único"

Campo

Descrição

Depósito

Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Localização

Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o Lote/Série do item.

Data validade lote

Exibe a Data de validade do lote.

Opção "Rateio"

Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará:

Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML.
Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento.
Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001.
Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.

Essa opção não é habilitada quando:

Operação for de transferência.
Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação.
Devolução com nota de origem.

Campo

Descrição

SequênciaSequência do rateio de estoque, podem haver vários para uma sequência de item.DepósitoDepósito do item no estoque.Localização

Localização do item no estoque.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o lote/série do item.

Validade

Exibe a data de validade do lote.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência.

FabricaçãoExibe a data de fabricação do lote.Quantidade

Exibe a quantidade daquele lote.

Informações

title	Nota

Esse campo não é habilitado quando for número de série.
A soma de quantidade dos lotes informados deve corresponder a quantidade interna da sequência de item do documento.

Pasta Narrativa:

Campo

Descrição

Narrativa

Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.

Informações

title	Nota

No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.

Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra.

No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada.

Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e

Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP.

Campo

Descrição

CFOP

Exibe todas as CFOP's disponível no documento.

Natureza operaçãoAo informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP.

Agregar Nota (Material Agregado)

Possui o botão de relacionar e o campo de relacionamento rápido de documentos de retorno beneficiamento, ao relacionar um documento será apresentado na listagem o documento relacionado ao documento de material agregado.

Campos disponíveis na listagem

Campo

Descrição

Documento

Exibe o número do documento de retorno beneficiamento

SérieExibe a série do documento de retorno beneficiamento.EmitenteExibe o emitente do documento de retorno beneficiamentoChave de acessoExibe a chave de acesso do documento de retorno beneficiamentoAçãoRemoverElimina o relacionamento entre o documento de material agregado e o documento de retorno beneficiamento

Notas relacionadas (Devolução ou retorno de terceiros)

Campo

Descrição

Documento

Exibe o número do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.

SérieExibe a série do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.NaturezaExibe a natureza de operação do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.Seq docto referExibe a sequência do item do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.ItemExibe o código do item do documento de saída.Descrição itemExibe a descrição do item do documento de saída.Qtd alocadaExibe a quantidade que foi alocada da sequência do item do documento de saída para realizar a devolução/retorno de terceiros.Reabre pedido

Exibe as opções "Sim/Não", sendo "Não" (Image Removed) por padrão e "Sim"(Image Removed) que pode ser selecionado caso o usuário tenha permissão. Ao selecionar como "Sim" o sistema irá reabrir o pedido de vendas relacionado a nota fiscal que está sendo devolvida. Esse processo será realizado na etapa de atualização do recebimento fiscal desse documento.

Informações

title	Nota

Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução.

Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

BotãoFunçãoRelacionarAo clicar é aberta a tela de Saldos a vincular ao qual é possível fazer o vínculo do documento de saída com o documento de entrada (devolução/retorno de terceiros).RemoverAo clicar será desfeito o relacionamento entre o documento de saída e o documento de entrada dos registros selecionados.Reabrir pedido venda

Ao clicar será feita a inversão do valor do parâmetro para Sim/Não dos registros selecionados.

Informações

title	Nota

Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução.

Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Saldos a vincular

Exibe basicamente os mesmos dados da tabela anterior, somente com os campos a mais que são descritos abaixo:

Campo

Descrição

Data saldo

Exibe a data da nota fiscal de saída.

Preço unit

Exibe o preço unitário do item da nota fiscal de saída.

Preço total

Exibe o preço total do item da nota fiscal de saída.

Saldo

Exibe a quantidade disponível de saldo do item do documento de saída que pode ser devolvido/retornado.

Qtd vinculada

Exibe a quantidade já vinculada (alocada) e que portanto não está disponível.

Qtd a alocar

Exibe a quantidade que será alocada desse documento caso seja feito o relacionamento.

Informações

title	Importante

Essa quantidade pode ser alterada clicando em "Editar".

Caso essa quantidade já for sugerida corretamente, o vínculo do documento pode ser feito apenas clicando sobre o link do "Documento".

Busca avançada

Campo

Descrição

Série

Inserir uma faixa de séries de documentos de saída a serem consideradas pelo filtro.

Documento

Inserir uma faixa de números dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro.

Data emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro.

Sequência

Inserir uma faixa de sequências dos itens de documentos fiscais de saída a serem consideradas pelo filtro.

Desconsidera código do Item

Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente, estabelecimento e data de emissão.

Informações

title	Nota

Essa opção somente é habilitada quando o item selecionado não tenha sido identificado (traduzido).

Rateio de lotes

Por meio do botão "Lotes", disponível na grid de notas relacionadas, pode ser feito o rateio de lotes que serão sugeridos a partir dos lotes disponíveis no documento de saída, isso é possível após o relacionamento do saldo.

Informações

title	Importante

Somente é possível informar o rateio de lotes em operação de fatura de consignação.

Ações

Serão apresentadas as ações disponíveis de acordo com a situação do documento.

Image AddedAplicar Regras: realiza a execução do engine de regras, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada.

Image AddedGerar físico: será realizada a geração do documento no recebimento físico, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada. Está opção somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico.

Image AddedGerar fiscal: será realizada a geração do documento no recebimento fiscal, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada.

Image AddedCancelar NF-e: efetuará o cancelamento do documento, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento.

Image AddedConsulta recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal ou atualizada documento fiscal.

Image AddedRecebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de manutenção de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal .

Image AddedDesatualizar recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento fiscal, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento fiscal.

Image AddedConsulta recebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento físico, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento físico ou atualizada documento físico e somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico.

Image AddedRecebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de documentos do recebimento físico, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento físico e somente será apresentada se estiver parametrizado o recebimento físico.

Image AddedDesatualizar recebimento físico: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento físico, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento físico.

Image AddedExcluir: ao acionar esta ação o documento será eliminado após confirmação, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual cancelados, inutilizado e em validação.

Colunas opcionais

Descrição

Chave Acesso

Apresenta a chave de acesso do documento.

Nome estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento.

CNPJ destino

Apresenta o CNPJ do destino do documento.

IE destino

Apresenta a IE do destino do documento.

Telefone destino

Apresenta o telefone do destino do documento.

Nome emitente

Apresenta o nome do emitente do documento.

CNPJ emitente

Apresenta o CNPJ do remetente do documento.

CPF emitente

Apresenta o CPF do remetente do documento.

IE emitente

Apresenta a IE do remetente do documento.

Telefone emitente

Apresenta o telefone do remetente do documento.

Natureza

Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.

Valor total dos Produtos

Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.

Cód observação

Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser:

Indústria
Comércio
Devolução cliente
Serviços

Informações complementares

Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.

Usuário process

Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.

Data process

Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.

Horário process

Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.

Divergências

Apresenta a situação das divergências do comparativo no qual aquele documento se encontra, podendo ser uma das opções abaixo:

0 - Desativada (Funcionalidade desativada para o estabelecimento ou documento importado antes de existir a funcionalidade);
1 - Pendentes (há divergências a serem resolvidas);
2 - Sem divergências (não há divergências);
3 - Resolvidas (as divergências que haviam já foram resolvidas);
4 - Não se aplica (Funcionalidade do comparativo não se aplica a esse documento).

Informações

title	Nota

Essa coluna apresenta o mesmo conteúdo que a coluna "Status" da tela de listagem do comparativo.

Ação

Descrição

Atualizar

Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.

Gerar fiscal

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added.

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Importante:

Quando da geração do documento no recebimento fiscal o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.

Gerar físico

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento físico (RE2001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added.

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Importante:

Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added.

Quando da geração do documento no recebimento físico o sistema pode agrupar os itens do XML da NF-e para que gere apenas os documentos necessários de acordo com as diversas naturezas compatíveis. Para mais detalhes, consulte o conceito Múltiplas Naturezas no Conversor de NF-e.

Cancelar NF-e

Quando acionado, altera a situação dos documentos selecionados para Cancelada.

Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento.

Aplicar regras

Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.

Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.

Gerar planilha

Quando acionado, realiza a geração e download de uma planilha com todos os documentos do filtro informado. Esse arquivo de planilha pode ser aberto com os aplicativos: Excel, Open Office ou Libre Office. Essa geração respeita as colunas do usuário que estão visíveis em tela, portanto, caso o usuário queira que alguma outra coluna não visível seja gerada na planilha, ele deverá deixar a mesma como visível via gerenciador de colunas antes da geração.

Informações

title	Importante

Essa funcionalidade tem um limitador de tempo de 2 minutos devido a preocupação de estar alocando um agente do AppServer/PASOE por muito tempo. Caso a consulta dos dados e geração da planilha demore mais do que 2 minutos o processo será abortado retornando mensagem de TIMEOUT, solicitando que o usuário aprimore o seu filtro.

Informações

title	Release de liberação

Esta ação está disponível a partir da release 12.1.2411

Último processamento

Quando acionado será aberta a tela de 'Resultado do processamento' da última geração efetuada. Esta informação é mantida somente durante a navegação, assim que é fechada a listagem dos documentos ou acionado o atualizar do browse (F5) os dados são perdidos.

Pesquisar

Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pode ser pesquisado via número ou chave de acesso da NF-e.

Busca avançada

Permite a busca de documentos pelos seguintes campos:

Situação do documento (nenhuma ou várias)
Divergências (nenhuma ou várias)
Faixa de estabelecimento
Faixa de emitente
Faixa de número documento
Faixa de série documento
Faixa de data de emissão
Faixa de data de transação
Documentos 'em processamento'
Documentos 'conferidos'

Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML.

Importante:

A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Excluir

Permite a eliminação do documento do monitor de NF-e.

Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações:

Cancelada;
Inutilizada;

Em validação;

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal ou físico ), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas.

Consultar SEFAZ

Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.

Recebimento fiscal/físico

Quando acionado, realiza a abertura do programa de recebimento físico (RE2001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento físico", ou realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NF-e for igual a "Digitada recebimento fiscal". Caso a NF-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Informações

title	Importante

Para que seja possível a abertura desses programas (RE1001 e RE2001) é necessário que seja dada permissão de execução (menu) dos usuários/grupo usuário ao programa que faz a chamada via HTML -> rep/utils/docXmlOpenProg.r.

Comparativo XML

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do comparativo referente ao documento selecionado.

Evento ator interessado

Quando acionado, será direcionado para tela de eventos do ator interessado, se já existir algum evento do ator interessado para chave do documento NF-e, será aberta a tela de listagem do evento do ator interessado, com filtro aplicado pela chave de acesso. Caso não exista nenhum evento para chave de acesso do documento de NF-e, será aberta a tela de inclusão do evento do ator interessado.

Informações
title Importante:
Esta ação será liberada a partir da release 12.1.2411

Detalhes do documento

Cabeçalho

Descrição

Documento

Apresenta o número do documento.

Chave acesso

Apresenta a chave de acesso do documento.

Situação

Apresenta a situação do documento:

Erro de negócio;
Digitada recebimento físico;
Digitada recebimento fiscal;
Atualizada recebimento físico;
Atualizada recebimento fiscal;
Eliminada no recebimento;
Cancelada;
Inutilizada;
Em validação;
Gerado via originação de grãos.

Conferido

Apresenta se o documento foi conferido ou não. Possibilitando assim o usuário marcar se conferiu o documento ou não (Pode ser alterado nesta tela).

Colunas padrões cabeçalho

Descrição

Estab

Apresenta o código do estabelecimento do documento.

Emitente

Apresenta o código do emitente do documento.

Nome abreviado

Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.

Série

Apresenta a série do documento.

Data emissão

Apresenta a data de emissão do documento.

Data transação

Apresenta a data de transação do documento

Tipo operação

Apresenta o tipo de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de um item com tipos diferentes Ex.: Retorno de beneficiamento e material agregado será apresentado na tela o Tipo Operação da primeira sequencia de item do monitor.

Natureza

Apresenta a natureza de operação do item do documento. Caso a nota possua mais de uma natureza de operação será apresentada na tela a natureza de operação da primeira sequencia de item do monitor.

Valor total

Apresenta os dados de valor total do documento, essa informação se baseia na tag <vNF> do grupo <total> do XML. Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.

Valor total prod

Apresenta os dados de valor total dos produtos, essa informação se baseia na tag <vProd> do grupo <total> do XML Mesmo que o usuário realize alteração de valores no documento essa coluna não será modificada.

Em proc?

Apresenta o ícone Image Addedindicando que a NF-e não está em processamento. Caso a NF-e já esteja em processamento será apresentado o ícone Image Added, esse processamento pode ser:

Geração recebimento físico ou
Geração recebimento fiscal.

Informações

title	Nota

Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.

Colunas opcionais cabeçalho

Descrição

Nome estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento.

CNPJ destino

Apresenta o CNPJ do destino do documento.

IE destino

Apresenta a IE do destino do documento.

Telefone destino

Apresenta o telefone do destino do documento.

Nome emitente

Apresenta o nome do emitente do documento.

CNPJ emitente

Apresenta o CNPJ do remetente do documento.

CPF emitente

Apresenta o CPF do remetente do documento.

IE emitente

Apresenta a IE do remetente do documento.

Telefone emitente

Apresenta o telefone do remetente do documento.

Cód observação

Apresenta o código de observação que será levado para o documento fiscal, as opções podem ser:

Indústria
Comércio
Devolução cliente
Serviços

Informações complementares

Apresenta as informações complementares do documento. Quando o XML é importado essa informação é carregada conforme consta no XML na tag <infCpl> do grupo <infAdic>.

Usuário process

Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.

Data process

Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.

Horário process

Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.

Ação

Descrição

Mensagens

Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.

Comparativo

Quando acionado, exibe a tela de detalhes do comparativo XML referente ao documento que está posicionado.

Agregar nota

Quando acionado, exibe a tela de nota agregada.

Informações

title	Nota

Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de material agregado.

Notas relacionadas

Quando acionado, exibe a tela de notas relacionadas.

Informações

title	Nota

Essa opção está disponível somente quando se trata de uma nota de devolução.

Colunas padrões item

Descrição

Seq

Apresenta a sequência daquela linha de item da NF-e.

Item

Apresenta o código do item (produto).

Descrição item

Apresenta a descrição do item.

Natureza

Apresenta a natureza de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.

Tipo operação

Apresenta o tipo de operação a qual aquela linha de item da NF-e está relacionada.

Pedido

Apresenta o pedido de compras relacionado a linha de item da NF-e.

Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.

Ordem

Apresenta a ordem de compra relacionada a linha de item da NF-e.

Importante: Quando estiver sendo feito o FIFO de ordem de compra, este campo ficará zerado.

Qtd emitente

Apresenta a quantidade do emitente da NF-e, na unidade do fornecedor.

Qtd interna

Apresenta a quantidade interna, ou seja, na unidade interna do estabelecimento.

Preço total

Apresenta o preço total do item.

Colunas opcionais item

Descrição

Ordem prod

Apresenta a ordem de produção relacionada a aquela linha de item da NF-e.

Preço unit

Apresenta o preço unitário do item da NF-e.

Ação

De / Para

Quando acionado, é realizado um De-Para nas informações dos itens presentes na lista. É verificado o relacionamento item x fornecedor no programa Manutenção Item x Fornecedor (CC0105) e também realizado o fator de conversão.

Atribuir naturezas

Quando acionado, será aberto o programa Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e, permitindo ao usuário informar a natureza de operação por CFOP.

Edição cabeçalho do documento

Permite a alteração das informações principais da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou até mesmo verificar se todas as informações da nota estão corretas antes de gerar no recebimento. Serão apresentados os dados originais desabilitados e os dados traduzidos habilitado com exceção da data de emissão e número do documento.

Dados Originais:

Campo:	Descrição:
CNPJ destino	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
Inscrição estadual destino	Exibe inscrição estadual conforme identificação do estabelecimento destino no XML recebido.
CNPJ emitente	Exibe o CNPJ (para pessoas jurídicas) e CPF (para pessoas físicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
CPF emitente	Exibe o CPF do emitente. Campo adicionado para quando se tratar de nota avulsa, mostrar no CNPJ Emit o CNPJ da SEFAZ e no campo CPF mostrar o CPF do emitente.
Inscrição estadual emitente	Exibe inscrição estadual (para pessoas jurídicas) conforme identificação do emitente no XML recebido.
Série	Exibe a série da nota da nota fiscal de saída (nota que originou o recebimento).
Documento	Número do documento que deverá ser utilizado na entrada.
Data emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.
Modalidade Frete	Exibe a modalidade de frete.
Descrição modalidade Frete	Exibe a descrição da modalidade de frete.
Data Emissão	Exibe a data de emissão da nota fiscal de saída.

Dados Traduzidos

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Estabelecimento da nota de entrada. Este campo é sugerido conforme o Estabelecimento Padrão no programa Manutenção Parâmetros Estoque.

Emitente

Código do emitente correspondente ao CNPJ/CPF recebido no XML e possui a função de pesquisa.

Informações

title	Importante:

Na tela de pesquisa do emitente será possível pesquisar pelo CNPJ quando digitado o código com mais de 9 caracteres, caso contrário a pesquisa será realizada pelo código do emitente ou código do CNPJ, também será possível realizar a busca pelo nome abreviado do emitente.

Série

Série da nota fiscal de entrada.

Documento

Número do documento de entrada. Não é possível alterar este campo.

Modalidade Frete

Modalidade de frete do documento.

Data Emissão

Data de emissão da nota fiscal de saída. Não é possível alterar este campo.

Data Transação

Data de transação do documento.

Informações

title	Importante:

Caso esteja configurado, no programa Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica (RE0119), para alterar a Data Transação Automat. na Geração, o valor deste campo não será enviado ao recebimento, e sim a data atual no lugar dele. Por padrão, sugere-se neste campo à data de entrada do XML da nota no sistema.

Observação

Observação do documento.

Natureza complementar

Exibe a natureza complementar.

Informações

title	Importante:

Somente será exibido o campo natureza complementar, caso esteja configurado, no programa Parâmetros Recebimento HTML ou Parâmetros gerais do Recebimento(RE0103), esteja desmarcado o parâmetro "Usa múltiplas naturezas no recebimento".

Edição itens do documento

Permitir alterar as informações dos itens da nota fiscal de entrada que não pode ser gerada no recebimento devido a erros de negócio ou ainda verificar se todas as informações dos itens da nota estão corretas antes de gerar a nota no recebimento.

O programa possui as pastas: Detalhes, Compras, Estoque, Narrativa e a partir da release 12.1.2307 a pasta Impostos. Em algumas pastas as informações estão divididas em duas partes, Dados originais (no lado esquerdo), que são as informações exatamente como foram trazidas pelo arquivo XML e Dados traduzidos, que são as informações depois da realização da conversão dos campos do XML para os campos do documento. Esta conversão é realizada por cadastros do produto Datasul e também levando em consideração as regras que são configuradas via programa Engine de Regras (CD0024).

Pasta Detalhes - Dados originais:

Campo	Descrição
Item	Exibe o código de item que consta no XML recebido, TAG: cProd.
Descrição item	Exibe a descrição do item que consta no XML recebido, TAG: xProd.
CFOP	Exibe o CFOP que consta no XML recebido, TAG: CFOP.
Descrição CFOP	Exibe a descrição do CFOP do cadastro do sistema, programa CD0620.
Quantidade emitente	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: qCom.
Unidade emitente	Exibe a unidade de medida do item que consta no XML recebido, TAG: uCom.
Preço unitário	Exibe o preço unitário do item que consta no XML recebido, TAG: vUnCom.
Preço total	Exibe o preço total do item que consta no XML recebido, TAG: vProd.
Valor desconto	Exibe a quantidade do item que consta no XML recebido, TAG: vDesc.
Código NCM	Exibe código NCM do item que consta no XML recebido, TAG: NCM.

Pasta Detalhes - Dados traduzidos:

Campo

Descrição

Item

Exibe o código de item interno que será utilizado pelo sistema.

Informações

title	Nota

É possível alterar o código do item mediante configuração no programa RE0119.

Natureza operação

Exibe a natureza de operação do item.

Informações

title	Nota

Normalmente o indicado é que sejam criadas regras no Engine de regras (CD0024) para permitir a tradução automática da natureza de operação, facilitando a operação da equipe de recebimento de materiais.

Tipo operação

Exibe o tipo de operação do item.

Informações

title	Nota

Caso seja informado uma natureza de operação, esse campo não é habilitado, respeitando o tipo de operação definido para a natureza de operação.

Caso não exista natureza de operação, apresenta o tipo de operação do item com base no CFOP no momento da importação do XML.

Para que o sistema possa sugerir o tipo de operação é necessário que no cadastro CFOP Naturezas de Operação (CD0620), seja definido o Tipo de Operação para cada CFOP de saída.

Quantidade interna

Exibe a quantidade interna do item na unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade interna

Exibe a unidade de medida interna de controle de estoque do item.

Unidade emitente

Exibe a unidade de medida do fornecedor já traduzida para uma unidade de medida entendida pelo sistema.

Preço unitário

Exibe o preço unitário do item baseado na quantidade do emitente.

Preço total

Exibe o preço total do item.

Classificação fiscal

Exibe a classificação fiscal do item. Será sugerido conforme informação do XML ou conforme a parametrização do item no programa Manutenção Itens Recebimento (RE0106).

Referência

Exibe a referência do item no estoque.

Ordem produção

Exibe a ordem de produção a qual foi vinculado o item da NF-e.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado somente quando o módulo Produção estiver implantado nos Parâmetros Globais (CD0101). Pode ser sugerido via engine de regras.

Item pai

Exibe o código do item pai que será produzido pela ordem de produção.

Informações

title	Nota

Essa informação somente é apresentada quando informada uma ordem de produção.

Unidade negócio

Exibe a unidade de negócio do item.

Informações

title	Importante

Este campo será habilitado apenas quando no programa Parâmetros Usuário Recebimento (RE0101) o campo Pedir Unidade de Negócio estiver assinalado, assim como o campo Unidade de Negócio no programa Parâmetros Materiais (CD0101).

Conta

Exibe a conta contábil do item.

Centro custo

Exibe o centro de custo do item.

Informações

title	Nota

Este campo é habilitado conforme a conta contábil, para contas que não utilizam centro de custo esse campo ficará desabilitado.

Natureza complementar

Exibe a natureza de operação complementar.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando a natureza de operação do item for de transferência. Neste caso, o valor deste campo é considerado na geração dos itens da nota de transferência no recebimento.

Pasta Compras - Dados originais:

Nos dados originais são exibidos os dados das TAGs xPed e nItemPed do XML da NF-e.

Campo	Descrição
Pedido compra	Exibe o conteúdo da TAG xPed, do agrupamento <det><prod>.
Ordem compra	Exibe o conteúdo da TAG nItemPed, do agrupamento <det><prod>.

Pasta Compras - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar um único pedido/ordem de compra ou realizar o FIFO de diversas ordens, selecionado as opções "Simplificado" ou "FIFO".

Opção "Simplificado"

Campo	Descrição
Pedido Compra	Exibe o número do pedido de compra.
Ordem Compra	Exibe a sequência do item do pedido de compra (ordem de compra).
Evento	Sequência do evento do contrato de compras para o qual o item será alocado.
Encerra parcela	Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Opção "FIFO"

Permitir informar quais entregas (parcelas de compras) estão sendo recebidas para cada sequência de item. É possível selecionar uma ou mais entregas, desde que a soma das respectivas quantidades seja igual ou inferior à quantidade do item na nota fiscal.

Informações

title	Nota

Essa opção estará disponível somente para notas de compra, e contemplará:
- Recebimento de pedido de outro fornecedor;
- Tratamento para variação de quantidade;
- Tratamento para variação de valor;
- Tratamento para variação de data de entrega;
- Recebimento de ordens de compra vinculadas a contrato;
- Sugestão automática dos pedidos com saldo disponível;
- Alocação/Des alocação das quantidades das ordens de compra;
- Quebra de um item em vários. O agrupamento ocorre por Conta Contábil, Ordem Investimento, Ordem Produção e Unidade de Negócio;
- Múltiplas unidades de medida;
- Armazenamento dos Dados do fabricante (somente para entrada de medicamentos);
- Aprovação Eletrônica.
Essa funcionalidade não está disponível para recebimento de Conhecimentos de Transporte Eletrônicos (CT-e) e Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e).

Campos da listagem do FIFO que podem ser alterados pelo usuário:

Campo	Descrição
Quantidade a receber	Quantidade que será efetivamente recebida da ordem/parcela selecionada.
Encerra parcela	Permite encerrar automaticamente a parcela da ordem de compra, essa opção fica disponível somente se o usuário tiver essa permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Pasta Impostos (a partir da release 12.1.2307):

São exibidos de forma agrupada por tipo de imposto os impostos presentes no XML da NF-e.

Em cada agrupamento de tipo de imposto são exibidas as seguintes colunas.

Coluna

Descrição

Atributo

Código do atributo referente ao imposto. Exemplos: ALIQUOTA, BASE, VALOR, CST, etc..

Descritivo

Breve descritivo ao que se refere o atributo do imposto.

Dado original (XML) sem formatação

Conteúdo original que veio no XML da NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Essa coluna não fica visível por padrão, precisa ser selecionada no Gerenciador de colunas. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência.

Dado original (XML)

Conteúdo original formatado que veio no XML da NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência.

Cálculo sistema sem formatação

Conteúdo que foi calculado pelo sistema com base nas informações traduzidas do documento/item NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Essa coluna não fica visível por padrão, precisa ser selecionada no Gerenciador de colunas. Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência.

Cálculo sistema

Conteúdo formatado que foi calculado pelo sistema com base nas informações traduzidas do documento/item NF-e referente ao campo do tributo (percentual da alíquota, valor da base, valor do imposto, CST do imposto e etc.). Este campo não pode ser editado pelo usuário, é apenas para conferência.

Informações

title	Importante

Sempre que o item do XML da NF-e sofrer alteração, ao salvar o sistema irá recalcular essas colunas com o cálculo do sistema e gravar na banco de dados.

Caso o usuário queira simular em tela o recalculo dessa coluna após alterações de outros campos que foram feitas em tela, o usuário pode clicar no botão "Recalculo sistema", dessa forma ficará visível em tela os dados atualizados referente ao recalculo.

O botão "Recalculo sistema" não salva informações na base de dados, apenas atualiza o cálculo do sistema com base nas informações digitadas em tela.

Dado considerado sem formatação

Conteúdo que será considerado no momento do envio da nota para o recebimento fiscal. As informações contidas nesta coluna podem ter sido herdadas da coluna Cálculo sistema ou da coluna Dado original (XML), esse ultimo caso o usuario tenha parametrizado tal copia via configurador de regras.

Dado considerado

Conteúdo formatado que será considerado no momento do envio da nota para o recebimento fiscal. As informações contidas nesta coluna podem ter sido herdadas da coluna Cálculo sistema ou da coluna Dado original (XML), esse ultimo caso o usuario tenha parametrizado tal copia via configurador de regras. Este campo poderá ser editado pelo usuário em caso de necessidade, e se o mesmo possuir permissão para editar o campo.

Ações

Recalculo sistema

Esse botão deverá ser utilizado para atualizar a coluna Cálculo sistema, caso tenha sido realiada alguma alteração na configuração do sistema que impacte no cálculo dos impostos, tal como uma alteração de alíquota de IPI no item.

Atualizar Dados considerados

Ao clicar neste botão os valores da coluna Dado considerado, será recalculado. Esse botão irá primeiramente copiar os valores da coluna Cálculo sistema, em seguida irá verificar se há parametrização no configurador de regras para realizar a cópia da coluna Dado original (XML). Caso encontre tal parametrização, os valores serão copiados da coluna Dado original (XML).

Histórico config trib

Através desde botão será possível consultar o cenário fiscal utilizado para o cálculo dos impostos, bem como, os tributos impactados e as fórmulas utilizadas, caso algum cenário do configurador de tributos tenha sido utilizado para o calculo do sistema.

Pasta Estoque - Dados originais:

Nos dados originais é exibida a listagem dos registros da TAG "rastro" do XML da NF-e.

Campo	Descrição
Lote	Exibe o lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: nLote.
Validade	Exibe a data de validade do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dVal.
Fabricação	Exibe a data de fabricação do lote referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: dFab.
Quantidade	Exibe a quantidade referente ao registro de rastro do item que consta no XML recebido, TAG: qLote.

Pasta Estoque - Dados traduzidos:

Nos dados traduzidos, conforme o tipo de nota fiscal é possível informar uma única informação referente a Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Único", ou podem ser informados vários Depósito/Lote/Localização selecionando a opção "Rateio".

Opção "Único"

Campo

Descrição

Depósito

Depósito do item no estoque. Pode ser sugerido pelo engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Localização

Localização do item no estoque. Pode ser sugerida via engine de regras. Se deixado em branco, o sistema irá realizar a sugestão conforme realizado na inclusão de itens no programa RE1001.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o Lote/Série do item.

Data validade lote

Exibe a Data de validade do lote.

Opção "Rateio"

Essa opção estará disponível somente para notas de compra e contemplará:

Manutenção dos lotes importados automaticamente do XML.
Permitirá informar os lotes/números de série em notas de compra de itens controlados por lote/número de série, mesmo que o item não seja de medicamento.
Geração dos lotes no recebimento físico – RE2001.
Geração dos lotes no recebimento fiscal – RE1001.

Essa opção não é habilitada quando:

Operação for de transferência.
Tipo de operação com terceiros for de retorno de beneficiamento ou devolução de consignação.
Devolução com nota de origem.

Campo

Descrição

Sequência

Sequência do rateio de estoque, podem haver vários para uma sequência de item.

Depósito

Depósito do item no estoque.

Localização

Localização do item no estoque.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando não for utilizado o conceito de localização única.

Lote/Série

Exibe o lote/série do item.

Validade

Exibe a data de validade do lote.

Informações

title	Nota

Esse campo somente é habilitado quando o tipo de controle do item for Lote ou Referência.

Fabricação

Exibe a data de fabricação do lote.

Quantidade

Exibe a quantidade daquele lote.

Informações

title	Nota

Esse campo não é habilitado quando for número de série.
A soma de quantidade dos lotes informados deve corresponder a quantidade interna da sequência de item do documento.

Pasta Narrativa:

Campo

Descrição

Narrativa

Exibe a narrativa do item. Permite que o usuário complemente as informações na narrativa do item, antes da geração da nota para o recebimento físico ou fiscal.

Informações

title	Nota

No momento da importação do XML da nota será verificado se há uma ordem de compra relacionada ao item, se houver, o sistema irá sugerir no campo Narrativa do item da nota, a narrativa da ordem de compra. O mesmo comportamento existente na criação do item na nota via recebimento físico e fiscal.

Se o item da nota for importado sem ordem de compra, mas o usuário informar manualmente a ordem de compra no item, o sistema também irá realizar a busca da narrativa da ordem de compra.

No caso da utilização do FIFO de ordens de compra a narrativa será considerada no momento da confirmação da alteração do item da nota, e será a narrativa da primeira ordem de compra selecionada.

Importante: Somente será realizada a busca se não houver narrativa informada manualmente para o item da nota.

Atribuir natureza operação para o item do documento XML NF-e

Permitir informar a natureza de operação para os itens do documento com a mesma CFOP.

Campo	Descrição
CFOP	Exibe todas as CFOP's disponível no documento.
Natureza operação	Ao informar uma natureza de operação e salvar a alteração , esta natureza de operação será replicada para todos os itens do documento que possuam a mesma CFOP.

Agregar Nota (Material Agregado)

Possui o botão de relacionar e o campo de relacionamento rápido de documentos de retorno beneficiamento, ao relacionar um documento será apresentado na listagem o documento relacionado ao documento de material agregado.

Campos disponíveis na listagem

Campo	Descrição
Documento	Exibe o número do documento de retorno beneficiamento
Série	Exibe a série do documento de retorno beneficiamento.
Emitente	Exibe o emitente do documento de retorno beneficiamento
Chave de acesso	Exibe a chave de acesso do documento de retorno beneficiamento
Ação
Remover	Elimina o relacionamento entre o documento de material agregado e o documento de retorno beneficiamento

Notas relacionadas (Devolução ou retorno de terceiros)

Campo

Descrição

Documento

Exibe o número do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.

Série

Exibe a série do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.

Natureza

Exibe a natureza de operação do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.

Seq docto refer

Exibe a sequência do item do documento de saída relacionado a devolução/retorno de terceiros.

Item

Exibe o código do item do documento de saída.

Descrição item

Exibe a descrição do item do documento de saída.

Qtd alocada

Exibe a quantidade que foi alocada da sequência do item do documento de saída para realizar a devolução/retorno de terceiros.

Reabre pedido

Exibe as opções "Sim/Não", sendo "Não" (Image Added) por padrão e "Sim"(Image Added) que pode ser selecionado caso o usuário tenha permissão. Ao selecionar como "Sim" o sistema irá reabrir o pedido de vendas relacionado a nota fiscal que está sendo devolvida. Esse processo será realizado na etapa de atualização do recebimento fiscal desse documento.

Informações

title	Nota

Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução.

Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Botão

Função

Relacionar

Ao clicar é aberta a tela de Saldos a vincular ao qual é possível fazer o vínculo do documento de saída com o documento de entrada (devolução/retorno de terceiros).

Remover

Ao clicar será desfeito o relacionamento entre o documento de saída e o documento de entrada dos registros selecionados.

Reabrir pedido venda

Ao clicar será feita a inversão do valor do parâmetro para Sim/Não dos registros selecionados.

Informações

title	Nota

Somente é exibida esta coluna quando se trata de uma operação de Devolução.

Somente poderá ser executado quando o usuário tiver permissão nos parâmetros do usuário do recebimento.

Ação

Função

Considera endereço NF saída

Quando selecionado, indica se deve ser considerado o endereço existente na nota fiscal de venda informada.

Este parâmetro é apresentado previamente desmarcado. Caso ele seja marcado, será considerado o endereço constante na nota fiscal de venda informada para a nota fiscal de devolução selecionada, quando desmarcado serão mantidas as informações já existentes no documento.

Informações

title	Nota

Somente é exibido este parâmetro quando se trata de uma operação de Devolução.

Saldos a vincular

Exibe basicamente os mesmos dados da tabela anterior, somente com os campos a mais que são descritos abaixo:

Campo

Descrição

Data saldo

Exibe a data da nota fiscal de saída.

Preço unit

Exibe o preço unitário do item da nota fiscal de saída.

Preço total

Exibe o preço total do item da nota fiscal de saída.

Saldo

Exibe a quantidade disponível de saldo do item do documento de saída que pode ser devolvido/retornado.

Qtd vinculada

Exibe a quantidade já vinculada (alocada) e que portanto não está disponível.

Qtd a alocar

Exibe a quantidade que será alocada desse documento caso seja feito o relacionamento.

Informações

title	Importante

Essa quantidade pode ser alterada clicando em "Editar".

Caso essa quantidade já for sugerida corretamente, o vínculo do documento pode ser feito apenas clicando sobre o link do "Documento".

Busca avançada

Campo

Descrição

Série

Inserir uma faixa de séries de documentos de saída a serem consideradas pelo filtro.

Documento

Inserir uma faixa de números dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro.

Data emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão dos documentos de saída a serem considerados pelo filtro.

Sequência

Inserir uma faixa de sequências dos itens de documentos fiscais de saída a serem consideradas pelo filtro.

Desconsidera código do Item

Quando assinalado, determina que o código do item deve ser desconsiderado pelo filtro. Nesse caso, o sistema buscará todas as notas “candidatas” levando em consideração apenas os outros critérios como código de emitente, estabelecimento e data de emissão.

Informações

title	Nota

Essa opção somente é habilitada quando o item selecionado não tenha sido identificado (traduzido).

Rateio de lotes

Por meio do botão "Lotes", disponível na grid de notas relacionadas, pode ser feito o rateio de lotes que serão sugeridos a partir dos lotes disponíveis no documento de saída, isso é possível após o relacionamento do saldo.

Informações

title	Importante

Somente é possível informar o rateio de lotes em operação de fatura de consignação.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pComparativo

Visão Geral do Programa

Esta tela se chama comparativo pois ela exibe os documentos XML de NF-e que estão com algumas divergências de negócio pendentes.

Informações

title	Importante:

Funcionalidade disponível a partir da release 12.1.2205.

Para que seja possível a geração de divergências, na "Central parâmetros recebimento", opção: "Parâmetros comparativo XML", deverá ser cadastrada a parametrização do comparativo para o estabelecimento da NF-e que está sendo recepcionada e esse cadastro deverá estar ativo!

Nesta primeira versão as divergências normalmente são detectadas ao comparar a NF-e com o Pedido de compra/Ordem de compra.

Exemplos de possíveis divergências:

Preço, Quantidade, Data entrega, Valor condição pagamento, Data condição pagamento, Transportador, Fornecedor, Pendência aprovação, Estabelecimento entrega e Nota fiscal sem pedido.

Listagem de documentos

As colunas exibidas na listagem são as mesmas que estão disponíveis para NF-e, e além destas temos a coluna "Status" a qual é detalhada abaixo:

Coluna

Descrição

Status

Apresenta o status da funcionalidade de comparativo no qual aquele documento se encontra, podendo ser uma das opções abaixo:

0 - Desativada (Funcionalidade desativada para o estabelecimento ou documento importado antes de existir a funcionalidade);
1 - Pendentes (há divergências a serem resolvidas);
2 - Sem divergências (não há divergências);
3 - Resolvidas (as divergências que haviam já foram resolvidas);
4 - Não se aplica (Funcionalidade do comparativo não se aplica a esse documento).

Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, são atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro!
Reprocessar	Quando acionado, realiza o reprocessamento das divergências do documento. Este reprocessamento é útil quando ocorre algum ajuste no pedido de compras para ficar de acordo com o documento, ou ajuste de parametrização do comparativo para aquele estabelecimento. Ao selecionar um documento o processamento será efetuado "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento o processamento será efetuado via agendamento RPW. O servidor RPW que será utilizado é o parametrizado nos Parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e.
Enviar e-mail	Quando acionado, realiza o envio de e-mail com as divergências do documento. Ao selecionar um documento o envio de e-mail será efetuado "online" no appServer. Ao selecionar mais de um documento o envio de e-mail será efetuado via agendamento RPW. O servidor RPW que será utilizado é o parametrizado nos Parâmetros do conversor NF-e/CT-e/NFS-e. Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML
Detalhes	Quando acionado, redireciona para a tela de "Detalhamento das divergências do documento". Também é acionada essa funcionalidade ao clicar sob o link que contém o número do documento em questão.
Observações comparativo	Quando acionada, será aberta uma tela permitindo a inclusão de observação do comparativo no documento, quando a situação da divergência estiver igual a pendente.
Busca avançada	Quando acionado será exibida a tela com os filtros possíveis para a consulta, sendo eles: Status - Múltipla escolha Estabelecimento - Faixa Emitente - Faixa Documento - Faixa Série - Faixa Data emissão - Faixa Data transacao - Faixa Pesquisa rápida - Conteúdo único

Detalhamento das divergências do documento

Por padrão, ao entrar na tela são exibidos somente os registros que estão pendentes de ação do usuário (coluna Situação).

Coluna	Descrição
Seq item	Sequência do item do XML da NF-e na qual aquela divergência foi verificada
Seq	Sequência do comparativo, segue sempre a chave composta com a chave de acesso do documento + sequência do item
Item	Exibe o código do item relacionado a sequência do item do XML da NF-e
Descrição item	Exibe a descrição do item relacionado a sequência do item do XML da NF-e
Pedido	Exibe o número do pedido de compra ao qual foi relacionado a sequência do item do XML da NF-e e que houve a divergência
Ordem	Exibe o número da ordem de compra ao qual foi relacionado a sequência do item do XML da NF-e e que houve a divergência
Tipo divergência	Exibe o tipo de divergência que foi verificado, podem ser os seguintes: 1-Preço, 2-Quantidade, 3-Data entrega, 4-Cond pagto valor, 5-Cond pagto data, 6-Transportador, 7-Fornecedor, 8-Pend aprovação, 9-Estab entrega, 10-Sem pedido
XML	Exibe o conteúdo do XML da NF-e, seja ele valor, quantidade, data ou códigos.
Compras	Exibe o conteúdo que consta em Compras, no Pedido ou Ordem de compra, seja ele valor, quantidade, data ou códigos.
Situação	Exibe a situação na qual se encontra aquela divergência, podem ser os seguintes: 1-Pendente - Divergência que precisa ser resolvida, pendente de ação do Usuário. 2-Liberada - Divergência já foi aprovada/liberada via comparativo informando uma justificativa. 3-Histórico - Divergência já resolvida ou houve reprocessamento e esse registro virou histórico, dando lugar a outro registro pendente.
Geração	Data e hora da geração da divergência.
Usuário	Usuário que gerou a divergência (reprocessou ou importou o documento).
Usuário Justificativa	Usuário que informou a justificativa de liberação da divergência.
Data/Hora Justificativa	Data e hora da justificativa de liberação da divergência.
Justificativa	Texto da justificativa de liberação da divergência.

Ação	Descrição
Atualizar	Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro!
Reprocessar	Quando acionado, realiza o reprocessamento das divergências do documento. Este reprocessamento é útil quando ocorre algum ajuste no pedido de compras para ficar de acordo com o documento, ou ajuste de parametrização do comparativo para aquele estabelecimento.
Liberar	Quando acionado, realiza a liberação daquela divergência, mudando a Situação da mesma para "Liberada". É obrigatório informar uma Justificativa para essa liberação "manual" caso esteja marcado nos Parâmetros comparativo XML, pasta "Configurações" o campo "Solicita justificativa liberação".
Enviar e-mail	Quando acionado, realiza o envio de e-mail com as divergências do documento. Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML
Observações comparativo	Quando acionada, será aberta uma tela permitindo a inclusão de observação do comparativo no documento, quando a situação da divergência estiver igual a pendente.
Busca avançada	Quando acionado será exibida a tela com os filtros possíveis para a consulta, sendo eles: Situação - Múltipla escolha Tipo divergência - Múltipla escolha Pedido - Faixa Ordem compra - Faixa Sequência do item da NF-e - Faixa

Conteúdos Relacionados:

Regras para a geração das divergências no comparativo XML

Regras para o envio de e-mail com as divergências no comparativo XML

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pCT-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).

Informações

title	Importante:

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja marcado na rotina Atualização de Parâmetros Global (CD0101) essa pasta não é apresentada para manutenção. Nesse caso a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Listagem de documentos

Colunas padrões

Descrição

Estab

Apresenta o código do estabelecimento do documento.

Emitente

Apresenta o código do emitente do documento.

Nome abreviado

Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.

Documento

Apresenta o número do documento.

Série

Apresenta a série do documento.

Data emissão

Apresenta a data de emissão do documento.

Data transação

Apresenta a data de transação do documento

Situação

Apresenta a situação do documento:

Erro de negócio;
Digitada recebimento;
Atualizada no recebimento;
Eliminada no recebimento;
Cancelada;
Inutilizada;
Em validação.

Valor frete

Apresenta o valor de frete do documento.

Em proc?

Apresenta o ícone Image Addedindicando que a CT-e não está em processamento. Caso a CT-e já esteja em processamento será apresentado o ícone Image Added, esse processamento pode ser:

Geração recebimento fiscal.

Informações

title	Nota

Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.

Ações

Serão apresentadas as ações disponíveis de acordo com a situação do documento.

Image AddedAplicar Regras: realiza a execução do engine de regras, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada.

Image AddedGerar fiscal: será realizada a geração do documento no recebimento fiscal, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento e para documentos cancelados quando nos parâmetro do conversor NF-e/CT-e/NFS-e o parâmetro Bloqueia geração NF Cancelada esteja desmarcada.

Image AddedCancelar CT-e: efetuará o cancelamento do documento, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual a nota com erro de negócio, eliminada recebimento.

Image AddedConsulta recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de consulta de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal ou atualizada documento fiscal.

Image AddedRecebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de manutenção de documentos no recebimento fiscal, posicionado no documento. Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a digitada no recebimento fiscal .

Image AddedDesatualizar recebimento fiscal: ao acionar está ação será aberta o programa de desatualização de documentos no recebimento fiscal, . Está ação ficará disponível para documentos com situação igual a atualizada documento fiscal.

Image AddedExcluir: ao acionar esta ação o documento será eliminado após confirmação, esta ação ficará disponível para documentos com situação igual cancelados, inutilizado e em validação.

Colunas opcionais

Descrição

Chave de acesso

Apresenta a chave de acesso do documento.

Nome estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento.

CNPJ tomador

Apresenta o CNPJ do tomador do documento.

Nome emitente

Apresenta o nome do emitente do documento.

CNPJ emitente

Apresenta o CNPJ do emitente do documento.

Natureza

Apresenta a natureza do documento.

Valor pedágio

Apresenta o valor de pedágio do documento.

Deduz Valor

Quando o Valor do Pedágio vier embutido no total do CT-e, além de informar o Valor do Pedágio, deve ser marcada a flag para deduzir o valor do pedágio do Valor Total. Isto fará com que o valor do pedágio não seja incluído na base dos impostos no Recebimento Fiscal.

Código município inicial

Apresenta o código de IBGE do município inicial do documento.

Código município fim

Apresenta o código de IBGE do município final do documento.

UF origem/destino GIA-SP

Depois de gerar o recebimento fiscal e integrar com obrigações fiscais, o conteúdo desse campo é utilizado na rotina de geração das informações para a GIA de São Paulo.

Informações

title	Regra para sugestão:

Se não existir cadastro no programa CD0358 o sistema irá assumir como default a UF inicial (TAG UFIni);
Se existir um relacionamento válido no programa CD0358 o sistema vai utilizar a UF do relacionamento criado para sugestão da informação nesse campo.

Mais informações sobre o cadastro poderá ser verificada a documentação : Manutenção Recintos Alfandegados - CD0358

Usuário process

Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.

Data process

Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.

Horário process

Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.

Ação

Descrição

Atualizar

Quando acionado, serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.

Gerar fiscal

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Added.

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Cancelar CT-e

Quando acionado, altera a situação do CT-e selecionado para “Cancelado” quando a transportadora cancela o conhecimento já enviado para validação.

Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento.

Aplicar regras

Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.

Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.

Gerar planilha

Quando acionado, realiza a geração e download de uma planilha com todos os documentos do filtro informado. Esse arquivo de planilha pode ser aberto com os aplicativos: Excel, Open Office ou Libre Office. Essa geração respeita as colunas do usuário que estão visíveis em tela, portanto, caso o usuário queira que alguma outra coluna não visível seja gerada na planilha, ele deverá deixar a mesma como visível via gerenciador de colunas antes da geração.

Informações

title	Importante

Essa funcionalidade tem um limitador de tempo de 2 minutos devido a preocupação de estar alocando um agente do AppServer/PASOE por muito tempo. Caso a consulta dos dados e geração da planilha demore mais do que 2 minutos o processo será abortado retornando mensagem de TIMEOUT, solicitando que o usuário aprimore o seu filtro.

Informações

title	Release de liberação

Esta ação está disponível a partir da release 12.1.2411

Pesquisar

Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.

Busca avançada

Permite a busca de documentos pelos seguintes campos:

Situação do documento (nenhuma ou várias)
Faixa de estabelecimento
Faixa de emitente
Faixa de número documento
Faixa de série documento
Faixa de data de emissão
Faixa de data de transação
Documentos 'em processamento'

Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML.

Importante:

A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Excluir

Permite a eliminação do documento do monitor de CT-e.

Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações:

Cancelada;
Inutilizada;

Em validação;

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas.

Recebimento fiscal

Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso o CT-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Informações

title	Importante

Para que seja possível a abertura desses programas (RE1001 e RE2001) é necessário que seja dada permissão de execução (menu) dos usuários/grupo usuário ao programa que faz a chamada via HTML -> rep/utils/docXmlOpenProg.r.

Consultar SEFAZ

Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.

Detalhes do documento

Totais

Card	Descrição
Valor do Frete	Apresenta o valor do frete do documento.
Pedágio	Apresenta o pedágio do documento.
Total	Apresenta o valor total do documento considerando o frete e pedágio.

Cabeçalho

Apresenta a chave de acesso do CT-e e a situação do documento.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	pCT-e

Visão Geral do Programa

Permitir consultar/modificar conhecimento de transporte eletrônico (CT-e).

Informações

title	Importante:

Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja marcado na rotina Atualização de Parâmetros Global (CD0101) essa pasta não é apresentada para manutenção. Nesse caso a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus.

Listagem de documentos

Permite a eliminação do documento do monitor de CT-e.

Será possível a eliminação de documentos somente nas seguintes situações:

Cancelada;

Inutilizada;

Em validação;

Colunas padrões

Descrição

Estab

Apresenta o código do estabelecimento do documento.

Emitente

Apresenta o código do emitente do documento.

Nome abreviado

Apresenta o nome abreviado do emitente do documento.Documento

Apresenta o número do documento.

Série

Apresenta a série do documento.

Data emissão

Apresenta a data de emissão do documento.

Data transação

Apresenta a data de transação do documento

Situação

Apresenta a situação do documento:

Erro de negócio;
Digitada recebimento;
Atualizada no recebimento;
Eliminada no recebimento;
Cancelada;
Inutilizada;
Em validação.

Valor frete

Apresenta o valor de frete do documento.

Em proc?

Apresenta o ícone Image Removed caso o CT-e já esteja em processamento, esse processamento pode ser:

Geração recebimento fiscal.

Colunas opcionais

Descrição

Chave de acesso

Apresenta a chave de acesso do documento.

Nome estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento.

CNPJ tomador

Apresenta o CNPJ do tomador do documento.

Nome emitente

Apresenta o nome do emitente do documento.

CNPJ emitente

Apresenta o CNPJ do emitente do documento.

Natureza

Apresenta a natureda do documento.

Valor pedágio

Apresenta o valor de pedágio do documento.

Deduz Valor

Quando o Valor do Pedágio vier embutido no total do CT-e, além de informar o Valor do Pedágio, deve ser marcada a flag para deduzir o valor do pedágio do Valor Total. Isto fará com que o valor do pedágio não seja incluido na base dos impostos no Recebimento Fiscal.

Código município inicial

Apresenta o código de IBGE do município inicial do documento.

Código município fim

Apresenta o código de IBGE do município final do documento.

do documento.

Data transação

Apresenta a data de transação do documento.

Natureza

Apresenta a natureza de operação do documento.

Frete NF saída

Indica se o conhecimento de transporte transportou notas fiscais de saída, esse indicador permite que seja feito o rateio de despesas entre Contas, Centros de custo e Unidade negócio conforme a necessidade do usuário.

Informações

title	Nota

Disponível a partir da release 12.1.33.

É uma funcionalidade diferente da opção "Rateio" a qual pode ser configurada na natureza de operação do CT-e, a opção "Rateio" serve apenas para ratear o frete sobre notas de entrada.

Valor frete

Apresenta os dados de valor do frete do documento.

Em proc?

Apresenta o ícone Image Addedindicando que a CT-e não está em processamento. Caso a CT-e já esteja em processamento será apresentado o ícone Image Added, esse processamento pode ser:

Geração recebimento fiscal.

Informações

title	Nota

Após 15 minutos, caso o registro permaneça em processamento, será feito o desbloqueio caso seja realizada uma nova geração/processamento do documento.

Colunas opcionais

Descrição

Nome estabelecimento

Apresenta o nome do estabelecimento.

CNPJ destino

Apresenta o CNPJ do destino do documento.

Telefone destino

Apresenta o telefone do destino do documento.

Nome emitente

Apresenta o nome do emitente do documento.

CNPJ emitente

Apresenta o CNPJ do emitente do documento.

CPF emitente

Apresenta o CPF do emitente do documento.

UF origem/destino GIA-SP

Quando a nota fiscal for de compra de frete, inserir a unidade de federação de origem quando o documento for referente a um recebimento, ou a unidade de federação de destino quando o documento for referente a uma devolução.

Nota:

Inicialmente esse campo apresenta a unidade de federação do Destino da mercadoria quando na Natureza de Operação o Tipo Compra estiver marcado como FRETE.

Usuário process

Apresenta o ultimo usuário que realizou o processamento do documento.

Data process

Apresenta a ultima data em que o documento foi processado.

Horário process

Apresenta a ultima hora em que o documento foi processado.

Ação

Descrição

Mensagens

Quando acionado, exibe as mensagens referentes a importação, consulta de chave de acesso e processamento do documento.

Rateio DespesasAtualizar

Quando acionado,

serão atualizados os registros conforme o filtro selecionado. Importante salientar que como será realizada nova busca, serão exibidos os dez primeiros registros conforme o filtro.

Gerar fiscal

Quando acionado, as notas selecionadas serão geradas no recebimento fiscal (RE1001). Caso ocorra alguma inconsistência na geração destes documentos, o status do documento permanecerá o mesmo e serão apresentadas as mensagem de inconsistência abaixo da linha do documento Image Removed.

Ao selecionar um documento a geração será efetuada "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento a geração será efetuada via agendamento RPW.

Cancelar CT-e

Quando acionado, altera a situação do CT-e selecionado para “Cancelado” quando a transportadora cancela o conhecimento já enviado para validação.

Ao selecionar um documento será processado o cancelamento "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento será processado o cancelamento via agendamento RPW.

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja cancelar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita o cancelamento do documento.

Aplicar regras

Quando acionado, realiza a execução do engine de regras para os documentos selecionados.

Ao selecionar um documento as regras serão aplicadas "online" no appServer.

Ao selecionar mais de um documento as regras serão aplicadas via agendamento RPW.

Pesquisar

Quando acionado, permite posicionar o programa em um documento específico, pesquisado pelo número do documento da NFS-e.

Busca avançada

Permite a busca de documentos pelos seguintes campos:

Situação do documento (nenhuma ou várias)
Faixa de estabelecimento
Faixa de emitente
Faixa de número documento
Faixa de série documento
Faixa de data de emissão
Faixa de data de transação
Documentos 'em processamento'

Detalhes

Quando acionado, apresenta a tela de detalhes do documento XML.

Importante:

A tela será aberta permitindo modificação quando a nota estiver como: "Nota com Erro Negócio", "Eliminada no recebimento" ou "Cancelada" (quando for permitida a geração de notas canceladas). Nas outras situações, somente será permitida a consulta da nota.

Excluir

Informações

title	Importante:

Caso o registro que se deseja eliminar esteja em processamento (processando o cancelamento do registro ou gerando documento no recebimento fiscal), será apresentada a mensagem 57036 "Documento já foi enviado anteriormente para processamento!", deverá ser finalizado o processamento para que permita a exclusão do documento de acordo com a situações permitidas.

Recebimento fiscal

Quando acionado, realiza a abertura do recebimento fiscal (RE1001) quando a situação da NFS-e for igual a "Digitada recebimento". Caso o CT-e se esteja em situação diferente das citadas, será exibida mensagem de erro.

Consultar SEFAZ

Quando acionado, realiza a validação da chave de acesso da nota fiscal selecionada na Secretaria da fazenda.

Colunas Padrões	Descrição
Documento	Apresenta código do documento relacionado ao documento.
Série	Apresenta a série do documento relacionado ao documento.
Natureza de operação	Apresenta a natureza de operação do documento relacionado ao documento.
Emitente	Apresenta o emitente do documento relacionado ao documento.
Nome abreviado	Apresenta o nome abreviado do emitente do documento relacionado ao documento.
CE atualizado	Apresenta se o documento relacionado está atualizado no estoque.

Campo	Descrição
Valor Frete	Apresenta o valor da mercadoria do conhecimento de transporte.
Pedágio	Apresenta o valor de pedágio do conhecimento de transporte.
Item serviço	Apresenta o item de serviço do conhecimento de transporte.
Ações	Descrição
Novo	Incluir um novo registro de rateio de despesa
Remover	Eliminar registro de rateio de despesas já relacionado ao CTe, podendo selecionar um ou mais registros para remoção.
Gerar novo rateio	Será gerado um novo rateio utilizando o engine de regras.

Colunas Padrões	Descrição
Seq	Será apresentada a sequência do rateio de despesa.
Conta	Apresenta a conta contábil do rateio de despesa.
Descritivo conta	Apresenta a descrição da conta contábil.
Centro custo	Apresenta o centro de custo do rateio de despesa.
Descritivo centro custo	Apresenta a descrição do centro de custo.
Unid negoc	Apresenta a unidade de negócio do rateio de despesa.
Valor	Apresenta o valor do rateio de despesa.
Percentual	Apresenta o percentual do rateio de despesa.
Ações	Descrição
Remover	Eliminar registro de rateio de despesas já relacionado ao CTe

Campo	Descrição
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente.
CNPJ tomador	Apresenta o CNPJ do tomador.
Série	Apresenta a série.
Documento	Apresenta o número do conhecimento de transporte.
CNPJ emitente	Apresenta o CNPJ do emitente.
Inscrição estadual emitente	Apresenta a inscrição estadual do emitente.
Série	Apresenta a série.
Documento	Apresenta o número do conhecimento de transporte.
Data emissão	Exibe a data de emissão do CT-e de saída.
Tipo CT-e	Apresenta o tipo do CTe. As opções disponíveis são: CT-e Normal; CT-e de Complemento de Valores; CT-e de Anulação de Valores; CT-e Substituto.
Valor frete	Apresenta o valor do frete do documento, correspondente ao item, constante na nota fiscal.
Valor total	Apresenta o valor total do documento.
UF origem/destino GIA-SP	Apresenta o código GIA do documento.
Código municipal inicial	Apresenta o código IBGE do município inicial do documento.
Código municipal fim	Apresenta o código IBGE do município final do documento.

Campo	Descrição
Valor mercadoria	Apresenta o valor da mercadoria do conhecimento de transporte.
Pedágio	Apresenta o valor de pedágio do conhecimento de transporte.
Item serviço	Apresenta o item de serviço do conhecimento de transporte.

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 97

Nova versão 192

Chave

Visão Geral

Visão Geral do Programa

Visão Geral do Programa

Visão Geral do Programa

Visão Geral do Programa

Visão Geral do Programa

Visão Geral do Programa

Visão Geral do Programa

Visão Geral do Programa

Número conhecimento	Apresenta o número do conhecimento de transporte.
Data emissão	Apresenta a data de emissão do documento.
Data