Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica - RE0119
Visão Geral do Programa
Atualizar no Conversor de Notas Fiscais eletrônica de entrada os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e.
Manutenção Parâmetros Conversor Nota Fiscal Eletrônica
Objetivo da tela: | Permitir atualizar os parâmetros e padrões a serem utilizados nas rotinas referentes a recepção de NF-e. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Impostos Retidos | Quando acionado, apresenta a tela RE0119A. Esse botão somente estará habilitado quando selecionada a opção Arquivo XML. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sugere Classificação Fiscal do Item | Caso marcado, será assumida a classificação do cadastro item no momento da importação do XML. |
Sugere Depósito/Localização do Item | Caso marcado, será sugerido o depósito e a localização do cadastro do item. Essa sugestão será feita no momento de importar o XML. Também, se alterado o item manualmente no RE0118A, ao dar um TAB no campo do item será feita a sugestão e também caso selecionado o botão "De-Para" no RE0118. |
Altera Data Transação Automat. na Geração | Ao gerar o documento, tanto para o físico como para o fiscal, se o parâmetro estiver marcado, será assumida a data do dia que foi feita a transação da nota. |
Relaciona Item Fornecedor | Se esse parâmetro estiver marcado, ao clicar no botão de "Salvar" no RE0118A, caso o item x fornecedor não possua relacionamento cadastrado no CC0105, o sistema irá criar o relacionamento automaticamente. |
Traduz Observação do XML | Esse parâmetro é validado no momento da importação do XML e se não estiver marcado, irá gerar as informações adicionais e informações complementares em branco. Caso esteja marcado, será assumida a informação do XML. |
Bloqueio Item Branco | Caso estiver marcado, no momento da geração da nota tanto no físico como no fiscal, estando o item em branco, não permitirá a geração da nota. |
Bloqueio Geração NF Cancelada | Permite indicar se a geração de documento referente à nota fiscal cancelada deve ou não ser bloqueada. |
Habilita Item | Permite indicar se será ou não permitida a alteração do item traduzido na tela de manutenção de itens no conversor. |
| FIFO na importação do XML | Permite que seja possível na importação de XML selecionar automaticamente ordens de compra por FIFO utilizando como base a TAG xPed/nItemPed do XML da NF-e. |
| Recebe na TAG xPed (NF-e) | Permite indicar se o sistema entenderá a leitura da TAG xPed como Pedido de Compra ou Ordem de Compra. Por padrão, essa informação vem configurada como Pedido de Compra. Quando parametrizado como "Ordem Compra", o fornecedor deverá no momento de emissão da NF-e enviar na TAG xPed o conteúdo referente à ordem de compra. Importante: Ao escolher por parametrizar a leitura da TAG "xPed" como Ordem Compra, a leitura da TAG "nItemPed" será ignorada. |
Habilita CT-e | Permite indicar se o conhecimento de transporte eletrônico (CT-e) está ou não habilitado para utilização. Nota: Este parâmetro somente estará habilitado se não houver nenhum CT-e pendente de processamento, ou seja, com situação igual a 2 (Nota com erro de negócio) ou 9 (Em validação). Caso o parâmetro Frete Embarcador Multiplataforma (TotvsGFE) esteja assinalado no programa Atualização de Parâmetros Global (CD0101), esse parâmetro não será habilitado para manutenção. Caso possua o produto Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), a integração de CT-e é realizada diretamente no ERP Protheus. |
Gera Imposto Retido Automaticamente | Esse parâmetro indica se o conversor deve gerar impostos retidos automaticamente ao gerar o documento fiscal (RE1001). É utilizado quando a geração de duplicatas é realizada conforme o recebimento. |
Geração de Duplicata Conforme: Arquivo XML/Recebimento | Permite indicar a forma como as duplicatas serão geradas no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento. Importante: Para a geração de duplicatas conforme o XML, quando existe uma nota com mais de uma natureza de operação (e esta gera duas notas no recebimento), não serão geradas as duplicatas nos documentos gerados no recebimento. Caso o usuário deseje que as duplicatas sejam geradas conforme o recebimento deverá ter isto parametrizado no conversor – caso contrário terá que criá-las manualmente. |
Valida Chave de Acesso | Em tela, existem dois pontos de habilitar a validação da chave de acesso: na geração do documento fiscal e na geração do documento físico. |
Habilita NFS-e | Permite indicar se a nota fiscal de serviço eletrônica (NFS-e) está ou não habilitada para utilização. Nota: Este parâmetro somente estará habilitado se não houver NFS-e pendente de processamento, isto é, não pode haver NFS-e com situação igual a 2 (Nota com Erro de Negócio). |
Gera Dup NFS-e | Permite indicar que no momento da geração da nota no recebimento, caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar duplicatas, elas serão geradas automaticamente conforme regras do Recebimento. |
Geração de Impostos Conforme: Arquivo XML/Recebimento | Permite indicar a forma como os impostos serão gerados no recebimento, conforme os dados do XML ou conforme as regras de recebimento. Nota: Caso seja informada a opção Arquivo XML, os impostos retidos serão gerados nas duplicatas conforme valores que constam no arquivo XML enviado pelo fornecedor. |
Diretório para Leitura/Importação de XMLs | Inserir o diretório onde são armazenados os XMLs recebidos dos fornecedores que devem ser importados para o sistema e enviados para validação da Neogrid. Nota: Esse parâmetro é utilizado pelo programa Importação NF-e/CT-e/NFS-e (RE0517) |
RE0119A
Objetivo da tela: | Permitir informar os códigos correspondentes para cada imposto Retido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Cód. Imposto (PIS) | Inserir o código do imposto do Programa de Integração Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (PIS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Programa de Integração Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (PIS) | Inserir o código de retenção referente ao Programa de Integração Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (COFINS) | Inserir o código do imposto de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (COFINS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (COFINS) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (IR) | Inserir o código do imposto de Renda conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (IR) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Renda. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (IR) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Renda. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (CSLL) | Inserir o código do imposto de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (CSLL) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (CSLL) | Inserir o código de retenção referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (INSS) | Inserir o código do imposto de Contribuição à Previdência Social conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (INSS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (INSS) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto de Contribuição à Previdência Social. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
Cód. Imposto (ISS) | Inserir o código do imposto Sobre Serviços conforme a tabela de cadastro de impostos (CD0182). |
Espécie (ISS) | Inserir a espécie que será utilizada na geração do título a pagar referente ao Imposto Sobre Serviços. A espécie informada deve estar cadastrada no programa Espécies Documento AP (CD1502). |
Cód. Retenção (ISS) | Inserir o código de retenção referente ao Imposto Sobre Serviços. A retenção informada deve estar cadastrada no módulo Contas a Pagar. |
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