Entrada Automática de NF-e de Fornecedores

A parametrização para entrada automática de NF-e para o recebimento é realizada por fornecedor no CD0401 e ocorre da seguinte forma:

• Caso seja recebida uma NF-e de um fornecedor que não esteja parametrizado para receber automaticamente, a NF-e fica “parada” no monitor (RE0708) com o erro “Emitente não parametrizado para receber automaticamente o documento” e neste caso deve ser reprocessada manualmente para o recebimento físico ou fiscal.
• Caso seja recebida uma NF-e de fornecedor que esteja parametrizado para receber automaticamente, é realizado o processo para tentar efetivar a nota no recebimento físico, caso esteja parametrizado para utilização, ou para o recebimento fiscal, quando não é utilizado o recebimento físico.
• Quando utilizado o recebimento físico, somente algumas notas podem entrar diretamente, desta forma, as demais notas são bloqueadas no conversor para serem enviadas manualmente para o recebimento fiscal. Regras para as notas poderem entrar automaticamente para o recebimento físico: A Nota deve ser do Tipo “Normal” ou “Devolução de Cliente” e não pode ser de “Rateio” ou de “Fatura Consignada”. Notas que possuam mais de um CFOP também não entram automaticamente quando está parametrizado para utilizar o recebimento físico.