Histórico da Página

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Ter realizado o envio do arquivo de remessa ao banco.

Ter configurado o layout de retorno.

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Importação do Arquivo Retorno CNAB.

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Arquivo Importado com Sucesso.

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Imagem 4 - Arquivo importado com sucesso

Caso o arquivo tenha rejeiçõesum ou mais registros rejeitados, será exibida a aplicação para tratar as rejeições apresentadas.

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Imagem 4 - Arquivo importado com sucesso

mensagem de atenção e os registros devem ser tratados na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.

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03. TELA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO CNAB

Outras Ações / Ações relacionadas

Seleção dos títulos para cobrança eletrônica

Ação	Descrição
Selecionar Títulos para Geração Atualização do Retorno CNAB	Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB	Títulos para Cobrança Eletrônica	Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema.
Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB	Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou.
Consulta de Título	Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.
Conta Cobrança	Parametrização da Conta de Cobrança.
Emissão de Boleto	Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail.
Layout do Retorno da Cobrança	Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno.
Relação dos Retornos CNAB	Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno.
Selecionar Títulos para Geração do CNAB	Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB.
Títulos para Cobrança Eletrônica	Seleção dos títulos para cobrança eletrônica.

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HTML
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