Histórico da Página
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Ação: | Descrição: | |||||
Cálculo da Nota Fiscal | Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação Cálculo Nota (FT4022), onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma. | |||||
Simulação do Cálculo da Nota Fiscal | Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal. | |||||
Incluir | Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota Débito/Crédito.
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Alterar | Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada. Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item Business Unit – FT4024, onde é possível alterar a unidade de negócio. | |||||
Eliminar | Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada.
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| Substituição CFDI |
Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado. |
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo: | Descrição: | |||||
Tipo da Nota | Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:
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| Tipo desconto |
Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação. | |||||
Somente Despesa | Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||||
Estabelecimento | Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). | Série | ||||
| Ponto de Emissão |
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Série a série o a ser considerada para o cálculo.Natureza Operação | Selecionar a série o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo.
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Natureza Operação | Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. | |||||
Cliente/Fornecedor | Selecionar o código | Cliente/Fornecedor | Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. | |||
Data Emissão | Inserir a data de emissão do cálculo. | |||||
Nr NF Original | Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.
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Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
% Diferença | Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.
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Valor Acréscimo | Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.
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| Sucursal FaturaPonto de Venda | Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | Ponto de Venda | Inserir o código do ponto de do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada. | Prefixo | ||
Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados. |
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código da moeda utilizada no documento.
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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).
A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.
Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais
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Objetivo da tela:
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Permitir registrar informações principais referentes a nota.
Principais Campos e Parâmetros:
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Campo:
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Descrição:
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Estabelecimento
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Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.
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Data Emissão
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Exibe a data de emissão da nota.
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Série
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Exibe a série da nota.
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Cliente/Fornecedor
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Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.
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Nr NF Original
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Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.
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Moeda
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Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.
| Nota | ||
|---|---|---|
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Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original. |
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Estorna Comissão
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Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.
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Série Original
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Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.
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Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.
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Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.
Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".
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Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.
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Somente de Despesa
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Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.
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Natureza Operação
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Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.
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Canal de Vendas
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Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.
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Tabela de Preços
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Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.
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Mensagem
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Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.
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Condições Pagamento
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Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.
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Bonificação
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Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.
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Desconto
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Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.
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Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
| Nota | ||
|---|---|---|
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O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica. |
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Inserir a taxa que será utilizada no documento.
| Informações | ||
|---|---|---|
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Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103. Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original. |
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Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.
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Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.
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Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.
As opções são:
Para notas de crédito:
- Devolução de parte da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço
- Cancelamento da fatura eletrônica
- Redução total aplicada
- Desconto total aplicado
- Rescisão: nulidade por falta de requisitos
- Outros
Para notas de débito:
- Interesses
- Despesas por cobrar
- Mudança de valor
- Outros
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| Taxa Exportação | Inserir a taxa que será utilizada no documento.
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| Tipo Relação CFDI | Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico. As opções disponíveis para seleção são:
Para notas de crédito esta informação é obrigatória. |
| Nota | ||
|---|---|---|
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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000). A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114. |
Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações principais referentes a nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. | |||||
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota. | |||||
Série | Exibe a série da nota. | |||||
Cliente/Fornecedor | Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. | |||||
Nr NF Original | Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo. | |||||
Moeda | Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.
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Estorna Comissão | Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes. | |||||
Série Original | Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada. | |||||
| Tipo Desconto |
Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação. | |||||
| Nota de Anulação | Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original. Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado". | |||||
| Nota Crédito Parcial | Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação. | |||||
Somente de Despesa | Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma. | |||||
| Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação | Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque. Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado. Não será cancelada a nota fiscal original vinculada. | |||||
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Canal de Vendas | Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo. | |||||
Tabela de Preços | Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo. | |||||
Mensagem | Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota. | |||||
Condições Pagamento | Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo. | |||||
Bonificação | Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota. | |||||
Desconto | Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota. | |||||
| Usa Tabela Descontos | Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento. | |||||
| Uso CFDI | Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).
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| Taxa Exportação | Inserir a taxa que será utilizada no documento.
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| Nr Processo de Exp |
Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão. | |||||
| Forma de Pagamento |
Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito. | |||||
| Motivo | Selecionar o motivo da nota de crédito/débito. Selecionar o motivo da nota de crédito/débito. As opções são: Para notas de crédito:
Para notas de débito:
As opções são:
As opções são: Para notas de crédito:
Para notas de débito:
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| Data Início Período | Inserir a data de início do período de faturamento.
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| Hora Início Período | Inserir a hora de início do período de faturamento.
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| Data Fim Período | Inserir a data de fim do período de faturamento.
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| Hora Fim Período | Inserir a hora de fim do período de faturamento.
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| Tipo Trans MiPyme | Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:
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| Tipo Relação CFDI |
Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico. As opções disponíveis para seleção são:
Para notas de crédito esta informação é obrigatória. |
Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço
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Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)
Manutenção das Naturezas de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609)
Manutenção de Clientes (CD0704)
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Itens da Nota Débito/Crédito (FT4021)
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