Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021
Visão Geral do Programa
Essa função será executada por intermédio do programa Cálculo de Notas de Crédito/Debito (FT4020), quando acionado os botões Inclui ou Altera na pasta Itens.
Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permite a manutenção de informações de um item da nota de Crédito ou Débito. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
| Inclui
| Com o acionamento desse botão é possível a inclusão de itens para a nota de débito/credito. Veja mais informações na tela Item Addition. Nota: Esse botão será habilitado quando o item não estiver em manutenção. |
IETU |
Quando acionado, permite informar o grupo IETU relacionado ao item do remito. Nota: Quando não informado o grupo IETU no item do documento, o relatório de apuração do IETU buscará o grupo IETU no cadastro do item (produto), não sendo obrigatória a informação do mesmo no documento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência que o item ocupa na descrição da nota de débito/crédito. |
Item | Exibe o código e a descrição do item da nota de débito/crédito. |
Referência | Exibe a referência do item da nota fiscal de débito/crédito. |
Natureza Operação | Exibe a natureza de operação informada na inclusão da nota de débito/crédito. |
Código Imposto |
Inserir o código de imposto a ser considerado para o item. Nota: Quando existir um nota fiscal vinculada a nota de débito, esse campo apresenta o imposto da nota vinculada. Caso não exista nota vinculada, o sistema sugere o imposto conforme definido na função Impostos para Cálculo Remito/Fatura (CD0184). Caso não seja encontrado um imposto para o item, será considerado o imposto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). |
Percentual Imposto |
Exibe a alíquota de imposto a ser aplicado para o item no cálculo da nota. Nota: Essa alíquota é proveniente da função Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182). |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque. |
Quantidade UN Fatur | Inserir a quantidade faturada do item na unidade de medida de faturamento. |
Quantidade UM Item | Exibe a quantidade do item na unidade de medida do mesmo.
|
Unidade Negócio | Inserir o código da unidade de negócio associada ao item.
Importante: Somente será possível manutenir o código da unidade de negócio se o parâmetro "Unidade de Negócio" estiver marcado na função Distribution Parameters - CD2000. Quando a nota fiscal estiver relacionada a uma nota fiscal de origem, as unidades de negócio dos itens serão "buscadas" dos itens da nota fiscal de origem. Quando não ocorrer a condição acima, a unidade negócio do item da nota fiscal será inicializada com o valor do relacionamento estabelecimento x item. Para que seja possível atualizar a unidade de negócio devem ser seguidas as regras abaixo: Será validado se o usuário logado no sistema possui permissão de utilização em algum grupo de usuários com acesso à unidade de negócio informada. Além disso também será validado se o estabelecimento do documento possui acesso à unidade de negócio informada, de acordo com as datas de validade deste relacionamento. |
Peso Líquido | Inserir o peso líquido do item. |
Peso Bruto | Inserir o peso bruto do item. |
Tela Item Item
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de item. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência | Exibe a sequência a ser considerada para o item na nota de débito/crédito. |
Item | Inserir o código do item a ser considerado para a nota de débito/crédito. |
Referência | Inserir a referência do item informado, quando o controle de estoque for por Referência. |
Quantidade UN Item | Inserir a quantidade e a unidade de medida do item a ser faturada. |
Preço Original | Inserir o valor unitário a ser considerado para o item. |
Perc Desc Tabela Preço | Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto a ser considerado para o item na nota de débito/crédito, influenciando diretamente no total da mesma. |
Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir consultar os valores relacionados aos itens das notas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Preço Original | Exibe o preço unitário original do item da nota fiscal. |
Perc Desconto | Exibe o percentual de desconto concedido ao item da nota fiscal. Nota: Esse percentual é informado na tela Item Addition. |
Vl Mercadoria Original | Exibe o valor total do item da nota. Se, no momento da totalização da nota fiscal, esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado. Caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas. |
Preço Líquido | Exibe o preço líquido do item da nota fiscal. (Valor unitário do item já aplicado os descontos) |
Vl Mercadoria Liquido | Exibe o valor de mercadoria líquido do item. (O valor líquido do item multiplicado pela quantidade) |
Vl Total Ítem | Exibe a valor total do item. |
Conta Custo Contábil | Exibe o código da conta de custo contábil a ser considerada para o item de débito direto. Podendo a mesma ser alterada conforme necessidade. Nota: O sistema considera somente as contas contábeis cuja natureza de operação e item baixem estoque. A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema, conforme parametrizada na função Manutenção de Itens para Estoque (CE0106). Quando não informada será utilizada a Conta de Custo Contábil da funçãoManutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301A). |
Centro de Custo Contábil | Exibe o código do centro de custo contábil a ser considerado para o item de débito direto. Podendo o mesmo ser alterado conforme necessidade. |
Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir registrar informações relacionadas ao estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Com o acionamento desse botão serão habilitados para a definição do depósito/localização/série/lote e validade do item no depósito, com a respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica | Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina | Com o acionamento desse botão será eliminada o registro do depósito/localização/série/lote e validade selecionado. |
Componentes do Produto Configurado | Com o acionamento desse botão torna-se possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto. Exemplo: Importante: O item configurado não poderá baixar estoque. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito |
Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota. |
Depósito |
Inserir o código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota. Nota: Para notas de Crédito é permitido informar depósitos de WMS. |
Localização | Inserir a localização do item no estoque somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. |
Lote/Série | Inserir o número do lote ou da série do item alocado. |
Data de Validade | Exibe a validade do lote do item alocado. |
Qt Baixada | Inserir a quantidade a ser baixada no estoque. Nota: A quantidade a ser inserida nesse campo é relativa a itens em boas condições que deverão creditar o estoque. |
Qty Count[1] | Inserir a quantidade a ser contabilizada do item. Nota: A quantidade a ser contabilizada do item é a quantidade total do item.
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Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Taxes
Objetivo da tela: | Nesta tela é possível visualizar estrutura de jurisdições, alíquotas e as contas contábeis para contabilização dos impostos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Modifica | Com o acionamento desse botão, é habilitada a tela Tax Modification, possibilitando a manutenção da alíquota do imposto e da conta contábil para a sequência. Nota: Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas. Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada.
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Regerar | Com o acionamento desse botão é feita a busca dos impostos para o item da Nota, descartando os valores anteriores. Nota: Esse botão somente será habilitado para notas de Crédito não vinculadas, e notas de Débito vinculadas e não vinculadas. Para as notas de crédito vinculadas, os valores referentes aos impostos serão buscados da nota original, independente da natureza de operação utilizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq Tax | Exibe a sequência do imposto do item. |
Jurisdiction Code | Exibe o código de Jurisdição da sequência. |
% | Exibe a alíquota de imposto da sequência ser recolhida sobre o valor do item. |
Tax Acc | Exibe o código da conta contábil do imposto da sequência. |
Prt Upd Ind | Informa se o usuário realizou manutenção no imposto. |
Tela Tax Modification
Objetivo da tela: | Permitir realizar modificação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Seq Tax | Exibe a sequência do imposto do item. |
Jurisdiction Code | Exibe o código de Jurisdição da sequência. |
Tax Acc | Selecionar a conta contábil a ser considerada para contabilização da sequência de imposto do item. Esse campo exibe como padrão a conta parametrizada na função Jurisdiction (CD6001). A conta contábil selecionada deve ser de Sistema, não podendo ser conta de Título, Saldo do Contas a Receber, Contas a Pagar ou Caixa e Bancos. Nota: A manutenção efetuada na conta contábil será válida somente para essa sequência de imposto/jurisdição do item da nota, não sendo repassada para outros itens. |
% | Inserir o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição. Nota: Quando informado percentual igual a 0 (zero) a conta contábil não será validada. A manutenção efetuada na alíquota será válida somente para essa sequência de imposto/jurisdição do item da nota, não sendo repassada para outros itens. |
Tax % in Basis | Exibe o percentual de redução da base de cálculo para o imposto. |
Prt Upd Ind | Informa se o usuário realizou manutenção no imposto. |
Tela Item da Nota Débito/Crédito – Pasta Text
Objetivo da tela: | Permitir inserir a narrativa do item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Inserir a narrativa do item da nota fiscal. Nota: Esse campo somente é habilitado quando a descrição do item for parametrizada como Descrição + Texto Informado ou Texto Informado. Veja mais informações na função Item Invoicing Characteristics (CD0903). |
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