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Após ter realizado a importação do arquivo CNAB, esta aplicação consiste na impressão de um relatório de conferência com todo o conteúdo do arquivo de retorno da cobrança, nele . Nele será listado, por ordem crescente de ocorrência bancária, todos os eventos que movimentarão o sistema do banco, ex: Liquidações liquidações ocorridas, confirmação de recebimento dos títulos e das instruções comandadas.
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Tooltip | ||||||||
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Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros para Exclusão de LOGs e Registros - FIPARFECHLOG. |
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Parametrizar o layout do retorno da Cobrança.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida, clique na aplicação Relação dos Retornos CNAB.
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
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Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema. | |
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
HTML |
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<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |
Card documentos | ||||
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