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Campo:

Descripción:

Sucursal

Código de la sucursal para la cuenta de facturación.

Grupo cliente

Código del grupo de clientes para la cuenta de facturación referida.

Canal de venta

Código del canal de venta para la cuenta de facturación referida.

Grupo de inventario

Código del grupo de inventario al cual pertenece la cuenta de facturación.

Familia

Código de la familia a la cual pertenece la cuenta de facturación.

Nota

title	Nota:

La descripción del nombre de este campo depende del parámetro definido en el programa Parámetros de facturación (FT0301). Si este parámetro estuviera definido como Familia, el nombre del campo en el programa Mantenimiento Cuentas Facturación será Familia, y no familia comercial, y debe informarse el código de la familia de materiales, y no de la familia comerciall.

Origen de operación

Origen de operación de la cuenta de facturación referida.

Nota

title	Nota:

Si el origen de operación seleccionado estuviera inactivo, el programa emitirá un mensaje de error y no permitirá confirmar el proceso.

Serie

Serie de la cuenta de facturación.

Ingreso

Código de la cuenta contable y el centro de costo de ingreso para las facturas.

Ing Export No Embarc

Código de la cuenta contable y el centro de costo de ingreso de exportación no embarcada para las facturas.

Costo Prod Vendidos

Código de la cuenta contable de costo y el centro de costo de los productos vendidos para las facturas.

Devolución de producto

Código de la cuenta contable y el centro de costo de la devolución del producto para las facturas.

La cuenta al crédito de Devolución Prod (CD0309) es la cuenta utilizada para la contabilización del producto devuelto por el cliente, pues así es posible el cálculo por separado de los valores de las Ventas y de las Devoluciones. Asiento contrario al realizado en la CPV (Débito) de la factura de salida.

Se utiliza en la Recepción (RE1001) en el momento de la actualización de la Fact. Devolución de cliente.

Descuento

Código de la cuenta contable y el centro de costo de descuento para las facturas.

Gasto Flete

Código de la cuenta contable y el centro de costo correspondiente a los gastos de flete para las facturas.

Nota

title	Nota:

La cuenta Gasto flete es utilizada exclusivamente por el módulo Control de fletes en el proceso de Contabilización. Con respecto a la contabilización del módulo de Facturación este gasto no se contabilizará.

Esta cuenta se habilitará solamente si el módulo Control de fletes estuviera implantado, por medio del programa Actualización de parámetros globales (CD0101).

Reversión ingreso

Código de la cuenta contable y el centro de costo que recibirá el asiento al débito en la contabilización de los movimientos del Cuentas por cobrar, correspondiente a la factura de crédito generada por el módulo Recepción en la devolución de clientes.

Nota

title	Nota:

La cuenta contable debe ser de sistema y permitir asientos en el módulo Cuentas por cobrar.

Gasto PIS

Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del PIS para las facturas.

Gasto ICMS

Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto de Impuestos sobre Circulación de Mercancías y servicios (ICMS) para las facturas.

Gasto ICMSUB

Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto de ICMS Sustituto para las facturas.

Gasto IPI

Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del Impuesto sobre productos industrializados (IPI) para las facturas.

Gasto ISS

Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del Impuesto sobre servicios (ISS) para las facturas.

Gasto Cofins

Código de la cuenta contable y centro de costo de gasto de la Contribución para financiación de la seguridad social (COFINS) para las facturas.

Gasto Cofins Sust.

Código de la cuenta contable y el centro de costo de Gasto COFINS Sustituto para las facturas.

Gasto PIS Sust.

Código de la cuenta contable y el centro de costo de gasto del Programa de integración social (PIS) Sustituto para las facturas.

Gastos Fletes Ventas

Código de la cuenta contable y el centro de costo de gastos de fletes que será utilizada por la recepción para prorratear el valor de flete utilizando los datos de las facturas de salida.

Cuenta Gastos de IVA