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Este programa tem por objetivo realizar a geração da cobrança dos valores de mensalidade e taxa de inscrição das propostas com forma de pagamento em Pré-pagamento ou Mista, SEM PADRÃO DE COBERTURA, com a possibilidade de aplicar um acréscimo ou desconto na mensalidade do beneficiário. A execução será através por meio de processo Batch, onde será gerado um relatório para a visualização e conferência dos valores calculados.
Este programa irá gravar as notas de serviços na base de dados e atualizar o mês/ano de último faturamento no cadastro do beneficiário. O mês e ano de referência pode ser consultado no cadastro do beneficiário (Manutenção Beneficiário), na aba “Beneficiario”, no campo “Último faturamento”.
OBSERVAÇÃO
Para gerar notas de serviços COM PADRÃO DE COBERTURA, utilizar o programa Geração_Notas_Serviço_Padrão_Cobertura_Batch_FP0710N.
Parametrização Necessária:Ver detalhamento da parametrização básica, necessária, no documento Geração_Estorno_Notas_Serviços_On_Line_FP0510I.
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Se informado NÃO, não apresenta o programa FP0710A. Neste caso, o usuário pode executar o programa RPW.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Arquivo | Possibilita informar o arquivo de saída do relatório a ser gerado, na geração das notas de serviços. |
Parametro | Possibilita informar alguns dados como, ano e mês de referência, datas e outros dados para a geração das notas de serviços. |
Selecao | Possibilita informar dados para selecionar os termos de adesão para a geração das notas de serviços. |
Geração | Gera os valores das notas de serviços de pré-pagamento, sem padrão de cobertura. |
Verificar calculo complementar ? | Este campo serve para verificar se o beneficiário já possui mensalidade complementar gerada. | |
Se informado "SIM", caso tenha a mensalidade complementar gerada, será gerada a nota de serviço. Caso não tenha a mensalidade complementar gerada, não será gerada a nota de serviço, para o beneficiário, e será enviada mensagem |
“Termo |
não teve nota gerada porque possui mensalidade complementar |
não calculada”. Neste caso o processo correto é executar o processo de faturamento complementar (fp0710t) para os termos não faturados e após reexecutar o faturamento(fp0710a) destes termos. Se informado "NÃO", não será verificado se o beneficiário possui mensalidade complementar, seguindo o processo de geração da nota de serviço de pré-pagamento, para o beneficiário. Para clientes que utilizam o processo de "Regras de Mensalidade", o fluxo do processo segue conforme abaixo: Se informado "SIM" neste campo, e na proposta (Manutenção Contrato), na aba “Faturamento”, na sub-aba “Tabela de faturamento”, o campo "Utiliza Regras de Mensalidade Pre-pagamento" = SIM, será verificado se o beneficiário possui mensalidade complementar gerada. Caso possua, a nota de serviço de pré-pagamento é gerada. Caso não possua, será enviada mensagem de erro “Termo nao teve nota gerada porque possui mensalidade complementar nao calculada”, não gerando a nota. Caso o campo "Utiliza Regras de Mensalidade Pre-pagamento" = NÃO |
, |
o beneficiário |
não |
possui mensalidade complementar, seguindo o processo de geração da nota de serviço de pré-pagamento, para o beneficiário. | ||
Fatura termo adesão ate data de fim do termo ? | Caso informado "SIM", neste campo, será gerada uma nota de serviços por mês, até o mês/ano da data final do termo de adesão. Caso informado "NÃO", neste campo, será gerada apenas a nota de | |
serviço do mês/ano referência informado nos parâmetros deste programa. | ||
Gerar fatura para as nota de serviço ? | Se no programa "Manutenção Parâmetros Faturamento" (FP0310A), o campo “Gerar Fatura ao Gerar Nota de Servico” = “SIM”, indica que ao gerar a nota de serviço, automaticamente, será gerada a fatura associada à nota de serviço. Caso, o campo “Gerar Fatura ao Gerar Nota de Servico” = “NÃO”, será gerada apenas a nota de serviço. Se, neste campo, informar “Gerar fatura para as nota de serviço” = SIM e no programa "Manutenção Parâmetros Faturamento" (FP0310A), o campo “Gerar Fatura ao Gerar Nota de Servico” = “SIM”, então será | |
exibida uma tela para informar os dados da geração da fatura. Neste caso, ao gerar a nota de serviço, automaticamente irá gerar a fatura. Se, neste campo, informar “Gerar fatura para as nota de serviço” = SIM e no programa "Manutenção Parâmetros Faturamento" (FP0310A), o campo “Gerar Fatura ao Gerar Nota de Servico” = “NÃO”, será gerada apenas a nota de serviço. Se, neste campo, informar “Gerar fatura para as nota de serviço” = NÃO, o indicador no programa "Manutenção Parâmetros Faturamento" (FP0310A) será ignorado eserá gerada apenas a nota de serviço. | ||
Ano Referencia | Informar o ano de referência para realizar a geração da nota de serviço. | |
Mês Referencia | Informar o mês de referência para realizar a geração da nota de serviço. | |
Data Emissao | Informar a data da emissão da nota de serviços. | |
Vencimento | Informar se será utilizada a data de vencimento PADRÃO ou se será INFORMADA, para gerar a nota de serviço. Se utilizar a data PADRÃO, o sistema acessa os dados do tipo de vencimento e dias de vencimento informados na proposta e calcula a data do vencimento da nota de serviço. Se desejar INFORMAR a data de vencimento, será apresentada a tela com os campos "Tipo Vencimento", "Dias" e "Data Vencimento", onde deve ser informado o tipo do vencimento e dias para que o sistema calcule, automaticamente, a data de vencimento da nota de serviço, que deve ser maior ou igual à data de emissão. | |
Vencimento: Tipo Vencimento | Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, deve ser informado o código do vencimento, o qual, juntamente com os dias de vencimento informados no próximo campo, irá compor a data de vencimento da nota de serviços. A descrição, apresentada, está disponível no cadastro "Manutenção Tipos Vencimento" (VP0210P). | |
Vencimento: Dias | Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, deve ser informado os dias de vencimento, o qual, juntamente com o tipo de vencimento informado no campo acima, irá compor a data de vencimento da nota de serviços. | |
Vencimento: Data Vencimento | Caso, o campo “Vencimento” = INFORMAR, neste campo será | |
exibida a data de vencimento que será utilizada na nota de serviços, calculada automaticamente com as informações dos campos Tipo de vencimento e dias de vencimento. |
Botão Seleção:
| Objetivo da Tela: | Informar os dados para selecionar os termos de adesão a serem processados para a geração das notas de serviços do faturamento de pré-pagamento, sem padrão de cobertura. |
Empresa Inicial e Final | Informar o código da empresa na qual será gerada a nota de serviço. O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de Empresas do sistema EMS. | ||
Estabelecimento Inicial e Final | Informar o código do estabelecimento no qual será gerada a nota de serviço. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de Estabelecimentos do sistema EMS. | |
Modalidade Inicial e Final | Informar o código da modalidade, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código da modalidade deve estar cadastrado na "Manutenção Modalidade" (PR0110A). | |
Plano Inicial e Final | Informar o código do plano para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Planos Saúde" (PR0110B). | |
Tipo de Plano Inicial e Final | Informar o código do tipo do plano de saúde, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do tipo do plano deve estar cadastrado na "Manutenção Tipos Planos Saúde" (PR0110C). | |
Tipo Prop Inicial e Final | Informar o código do tipo da proposta, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do tipo da proposta deve estar cadastrado na "Manutenção do Tipo de Proposta" (VP0210I). | |
Forma Pagto Inicial e Final | Informar o código da forma de pagamento, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código da forma de pagamento deve estar cadastrado na "Manutenção Forma PagamentoTipos Planos" (PR0110T). | |
Convenio Inicial e Final | Informar o código convênio, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. O código do convênio deve estar cadastrado na "Manutenção Convênios" (PR0210A). | |
Contratante Inicial e Final | Informar o código do contratante, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no cadastro da "Manutenção Contratantes". | |
Termo Inicial e Final | Informar o número do termo de adesão, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Este número deve estar cadastrado na "Manutenção Contratos". | |
Insc.Cont.Origem Inicial e Final | Informar o código do contratante origem, para selecionar as propostas que possuem contratante origem, para gerar a nota de serviço. Este código deverá estar cadastrado no cadastro da "Manutenção Contratantes". | |
Especie Inicial e Final | Informar a espécie, para selecionar as espécies do cadastro "Manutenção Associativa Espécies X Forma Pagamento X Tipos Plano" (FP0310N). Caso a espécie, cadastrada no cadastro da "Manutenção Associativa Espécies X Forma Pagamento X Tipos Plano" (FP0310N), esteja informada no intervalo de espécie inicial e final, será gerada a nota. Caso contrário não será gerada a nota de serviço. A seleção da espécie serve para que sejam geradas apenas notas de uma determinada espécie. | |
Tipo Vencto Inicial e Final | Informar o código do tipo de vencimento, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Este código deve estar cadastrado "Manutenção Tipos Vencimento" (VP0210P). | |
Dia Base Inicial e Final | Informar o dia de vencimento, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. | |
Mês/Ano Ult.Reaj Inicial e Final | Informar o mês e ano de último reajuste da proposta, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. | |
Tab Preco Inicial e Final | Informar a tabela de preço do plano de saúde, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. | |
Data Aprovacao Inicial e Final | Informar a data da aprovação, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. | |
Sit Prop Inicial e Final | Informar o código da situação da proposta inicial e final, para selecionar as propostas, para gerar a nota de serviço. Somente serão aceitas as situações 5 (Liberada), 6 (Processada Taxa de Inscrição) ou 7 (Cobrança Normal). | |
Botão Geração:
Confirma Geracao das Notas de Servico ? | Caso informado "SIM", será realizada a geração dos valores das notas de serviços, cujas propostas/termos foram selecionados. Caso informado "NÃO", não será realizada a geração dos valores das notas de serviços. |
Arquivo de Inconsistencias | Informar o diretório e nome do arquivo de erros encontrados no processamento da geração das notas de serviços. |
RELATÓRIO
O campo “Qt Usu” indica a quantidade de beneficiários processados na geração da nota de serviço.
O campo “Valor” indica o valor líquido da nota de serviço.
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