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| label | SPED Fiscal |
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| Atenção: Para a versão 012 do guia prático da EFD ICMS/IPI é necessário que o UPDDISTR tenha sido executado com os dicionários da patch abaixo. Protheus 12.1.17 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 11.80 - PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidade: | 05/04/2018 | Alterado para usar UF (DUY_EST) e município (DUY_CODMUN) da região de cálculo (DT6_CDRCAL) na geração do registro D100-CTe. |
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| 04/04/2018 | Alterado para considerar DT6_CLICAL/DT6_LOJCAL para gravação do campo 25 - COD_MUN_DEST do registro D100 - CTE (SIGATMS). | | 21/03/2018 | Alterado campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST do registro D100 para CTE (SIGATMS). | | 18/03/2018 | Alterado para buscar conteúdo do campo Tipo Produto (BZ_TIPO) no cadastro da SBZ | * PRINCIPAIS OCORRÊNCIAS NA ENTREGA DO SPED FISCAL 2018 Tudo Sobre o BLOCO H - INVENTÁRIO ARQ0076 - SPEDFISCAL - Bloco H Inventario ( H001, H005, H010, H020, H990 ) Principais alterações: Registro C100 O campo 17 “Indicador do tipo do frete” do registro C100 sofrerá reformulação e passará a ter as seguintes opções: 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB); 2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros; 3 - Transporte Próprio por conta do Remetente; 4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário; 9 - Sem Ocorrência de Transporte. Registro C176 O campo 19 “Código do motivo do ressarcimento” do registro C176 (Ressarcimento de ICMS nas operações com substituição tributária) ganhará mais uma opção de preenchimento, a “5 – Exportação”. Mais informações sobre o registro C176 podem ser encontrados neste link: Manual Ressarcimento ICMS ST Registro D100 - O registro D100 (Registro de conhecimento de transporte) passará a incluir o Bilhete de passagem Eletrônico (Modelo 63) em sua descrição.E foram incluídos os campos COD_MUN_ORIG e COD_MUN_DEST no registro D100 – Nota fiscal de Serviço de Transporte. Esta informação já era tratada no registro D130 e para fins de geração do registro a informação deve seguir a mesma regra. Na íntegra: 1715886 DSERFIS1-3210 DT Geração do Registro D100 Para Documentos Modelo 67 (CT-e OS) Importante: Para criação dos campos UF Origem Transporte (F1_UFORITR), Município Origem Transporte (F1_MUORITR), UF Destino Transporte (F1_UFDESTR) e Município Destino Transporte (F1_MUDESTR) será necessário aplicar a patch do link abaixo aceitando apenas os fontes atualizados: 12.1.17: Download 12.1.16: Download 11.80: Download Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida.
Será necessário substituir o arquivo SDFBRA que está na pasta systemload pelo arquivo SDFBRA.txt disponibilizado nos links acima e executar o UPDDISTR para atualização do dicionário de dados com os novos campos. Registro 1100 O campo 2 “Tipo de documento” do registro 1100 (Registro de informações sobre exportação) ganhará a opção “2 – Declaração Única de Exportação” que não tinha uma forma específica para ser lançado. O campo 3 “Número da declaração” terá o número de caracteres alterado de 11 para 14 e o tipo de informação será alterado de “N – Numérico” para “C – Caracteres”. Registros E530 Ao campo 5 “Indicador da origem do documento vinculado ao ajuste” do registro E530 foi acrescida a opção “3 – Documento Fiscal”, além disso o preenchimento do campo passará a ser obrigatório. Quando a opção escolhida pelo contribuinte for documento deverá ser apresentado o registro E531. Registros E531 Este registro é gerado a partir dos lançamentos do documento fiscal (CDA) para apuração. Para mais informações da rotina FISA072 consultar o boletim FIS0006_Códigos_de_Lançamento_e_Reflexos_da_Apuração Na apuração de IPI os Códigos de ajuste serão considerados nos seguintes Subitens: 004 - Estorno de Debito
001|Estorno de débito;005 - Outros Crédito
002|Crédito recebido por transferência;
010|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 9.363/1996;
011|Crédito Presumido de IPI - ressarcimento do PIS/Pasep e da Cofins - Lei nº 10.276/2001;
012|Crédito Presumido de IPI - regiões incentivadas - Lei nº 9.826/1999;
013|Crédito Presumido de IPI-frete-MP2.158/2001;
019|Crédito Presumido de IPI - outros;
098|Créditos decorrentes de medida judicial;
099|Outros créditos; 010 - Estorno de Crédito
101|Estorno de crédito;
102|Transferência de crédito;011 - Ressarcimento de Crédito
103|Ressarcimento / compensação de créditos; 012 - Outros Débitos
199|Outros débitos; Após aplicar pacote de atualização é necessário executar atualizador de dicionário de dados updsigfis para versão Protheus 11 e upddistr para versão 12. Importante: - As alterações do Bloco K previstas para 2019 não foram aplicadas nesta atualização.
- A implementação do tratamento do Modelo 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS, ocorreu na ISSUE: DSERFIS1-3210.
Para versão 12, caso seja aplicado atualização de dicionário sem aplicar pacote de atualização, podem ocorrer os erros de não encontrada funções X72BRefelx ou X72VRefelx ao cadastrar reflexo da TES para código de Ajuste de Apuração de ICMS ou IPI. Para solução das mensagens aplique atualização deste pacote ou verifique data do fonte FISA072, que deve ser igual ou superior a 06/12/2017. Artigos relacionadosManual SPED FISCAL Passo a passo para geração de todos os blocos: FIS0009_Manual_Utilização_SPEDFISCAL FIS0005_SPED_FISCAL Demais cadastros: Manual Cadastro de Reflexo Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDSIGAFIS Manual Atualizador de dicionário de dados - UPDDISTR | Card |
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| default | true |
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| id | SPC |
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| label | EFD Contribuições |
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| | Você já conhece o nosso ESPAÇO FISCAL? A área ESPAÇO FISCAL da Totvs é destinada a apresentar todas as novidades e atualizações da legislação fiscal e tributária brasileira. Confira! https://www.totvs.com/espaco-fiscal
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| id | 1 |
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| label | EFD ICMS/IPI |
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| EFD ICMS/IPIEstá disponível em nossa Central de Atendimento o pacote de atualização para atender ao Novo Layout do Sped Fiscal 2019. Clique aqui para acessar!
Para mais informações sobre esta Obrigação Fiscal, consulte a seção Fiscal Arquivos Magneticos - SPED Fiscal na Central de Atendimento TOTVS, onde é possível encontrar pacotes de atualização, orientações para a geração de cada registro do arquivo, procedimentos necessários para a correção de erros de validação e informações para a correção de erro-logs.
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| Deck of Cards |
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| Para verificar o procedimento e atualizar o sistema para a geração do Bloco H, clique aqui. |
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| id | PA |
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| label | Principais alterações |
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| title | PA |
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria de Segmentos |
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| Últimas consultas tributárias:
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| label | EFD CONTRIBUIÇÕES |
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| EFD CONTRIBUIÇÕESNão deixe de conferir os conteúdos disponíveis em nossa Central de Atendimento acerca da EFD Contribuições clicando em Fiscal Arquivos Magnéticos - SPED Contribuições. Clique aqui para acessar os pacotes que contemplam a atualização para a versão 05 da EFD Contribuições.
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| BLOCO I: Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades de Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e Demais Pessoas Jurídicas Referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da lei nº 9.718/98. De acordo com o Guia Prático da EFD Contribuições, neste bloco serão informadas pelas pessoas jurídicas referidas, as operações geradoras da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, de conformidade com a legislação específica a elas aplicáveis e com a Instrução Normativa RFB nº 1.285, de 2012. A escrituração do Bloco I só é de natureza obrigatória em relação aos fatos geradores a ocorrer a partir de 01 de janeiro de 2014, conforme disposto na IN RFB nº 1.387, de 2013. Geração do Bloco I pelo Protheus: Bloco I - Operações das Instituições Financeiras |
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EFD Contribuições - FISA001/FISA008 Não houve alteração recente do layout por parte da receita federal. Segue pacote de atualização das rotinas referente ao FISA001 (03/2018) Protheus 11.80 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.16 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Protheus 12.1.17 PACOTE DE ATUALIZAÇÃO Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidade: | | 06/04/2018 | gravar no campo CL2_VLEXCL o conteúdo do campo "VLRBCEXC", desta forma o registro F120 será gerado considerando o ponto de entrada AF120EXC. |
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| 04/04/2018 | Correção do error log quando o campo CONTARECE não é processado pelo FATXFUN | | 02/04/2018 | Alteração realizada no fonte evitar error.log | | 16/03/2018 | preenchimento da conta contábil (campo 11-COD_CTA) no bloco P, registro P100. Esse campo passou a ser obrigatório a partir de novembro de 2017 | Facilitador de análise do incidente -Arquivo txt -Relatório de criticas -Tipo de regime -Fontes envolvidos FISA001.PRW/FISA008.PRW Para mais informações sobre a rotina, consulte as documentações abaixo: Manual Apuracão EFD Contribuições Apuração EFD Contribuições Arquivo EFD Contribuições Relatório Conferencia EFD Contribuições Obs: A rotina SPEDPISCOF, foi descontinuada em 2015, no link abaixo contém o comunicado da descontinuação da rotina EFD Contribuições - Nova apuração e geração do arquivo (FISA001 e FISA008) Para a geração dos principais registros: | Deck of Cards |
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| | id | P_I |
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| label | Pontos importantes |
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| Procedimento para gravar os dados do contabilista - FISA008 Relatório de Conferência da EFD Contribuições - FISR101 | Card |
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| BLOCO A: Documentos Fiscais - Serviços (Sujeitos ao ISS) Conforme o Guia Prático da EFD Contribuições, as operações a serem escrituradas nos registros do Bloco A correspondem às operações de prestação de serviços (Receitas) e/ou de contratação de serviços (custos e/ou despesas geradoras de créditos) que não estão escrituradas nos registros constantes nos Blocos C, D e F. Para gerar o bloco A pelo Protheus, seguir as orientações apresentadas no link abaixo: A100 - Bloco A -Documentos Fiscais – Serviços | Card |
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| id | devolucao |
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| label | Devoluções |
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| Devolução de Compra: A devolução de compra poderá ocorrer no próprio período de compra ou em período posterior. Caso a devolução ocorra no próprio período, então a base de cálculo de crédito será reduzida conforme percentual da devolução. Se a devolução ocorrer em período posterior, então caberá ajuste de redução de crédito. Lembrando que somente teremos devolução de compra no regime Não Cumulativo.
Devolução de Venda: A devolução de venda também poderá ocorrer no próprio período da venda, ou em período posterior da venda, tanto no regime Cumulativo quando no regime Não Cumulativo. Para o regime Cumulativo, se a devolução ocorrer no próprio período de venda, então a base de cálculo da contribuição será reduzida conforme o percentual de devolução. Se ocorrer em período posterior, então será efetuado estorno mediante ajuste de redução da contribuição. Para o regime Não Cumulativo, seja a devolução no próprio período, ou em período posterior da venda, em ambos os casos será hipótese de crédito, não haverá estorno da contribuição.
Devolução de compra - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Não Cumulativo Devolução de venda - Regime Cumulativo Devolução - Tabelas
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| id | ConsTrib |
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| label | Consultoria de Segmentos |
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| Últimas consultas tributárias:
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| APURAÇÃO DO RESSARCIMENTO, RESTITUIÇÃO E COMPLEMENTO DO ICMS STO Estado de SC, através do Decreto Nº 1.818 DE 28/11/2018, introduz, no RICMS/SC-2001 as alterações 3.991 e 3.992, que, em resumo, instituem o ressarcimento, a restituição e a complementação de ICMS retido por substituição tributária em operações anteriores em favor deste Estado. Também dispõe sobre a nova obrigação acessória para a apuração dos valores, a DRCST (Demonstrativo para Apuração Mensal do Ressarcimento, da Restituição e da Complementação do ICMS Substituição Tributária). Para acessar o pacote de implantação da rotina de Apuração do Ressarcimento, Restituição e Complementação do ICMS ST de Santa Catarina no Protheus, clique aqui .
Conheça a funcionalidade da rotina:
Apuração para Ressarcimento, Restituição e Complemento de ICMS - SC
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| GIA SPPara acessar os pacotes de atualização e o PROCEDIMENTO COMPLETO para a geração do arquivo da GIA através do TAF, clique aqui. Está disponível em nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - GIA os principais erros referentes a geração do arquivo da GIA SP, não deixe de conferir!
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 ATENÇÃO:
A rotina MATA972 que gerava o arquivo da GIA no módulo de Livros Fiscal foi descontinuada, desta forma, o arquivo da GIA deve ser gerado pelo TAF.
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | GNRE ONLINESEFII |
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| label | GNRE ONLINE |
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| GNRE ONLINE Segue pacote de atualização das rotinas referente a GNREONLINE ( GNREON 23/11/2017 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647157 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647167 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=647166 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/GNR0001_Pontos_importantes_para_gerar_a_GNRE_Online http://tdn.totvs.com/display/PROT/GNRE+Online?preview=/145359417/145883649/FIS_GNRE_Online.pdf http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0017_GNREON_Guia_Nacional_de_Recolhimento_de_Tributos http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0077_PRINCIPAIS_PONTOS_GNREON Abaixo link com o Manual para Preenchimento do XML de Lote onde possui os códigos para cada UF: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp# | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | SEFII |
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| label | SEFII |
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| SEFII Disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII( SEFII 15/03 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676803 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676807 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=676806 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidade: | SEFII
Está disponível na rotina SEF II (SEFII) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 atualizado pelo AC 40/09 – Anexo II (publicado no DOU de 13/10/2009). Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais realizadas por contribuintes de Pernambuco, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Após a geração do arquivo SEF, é imprescindível a validação das informações declaradas. Logo, o programa SEF II executa essa tarefa. Essa validação é o pré-requisito básico a ser observado antes do envio do referido arquivo para a Secretaria. O programa mencionado, assim como sua documentação, estão disponíveis no endereço www.sefaz.pe.gov.br da SEFAZ/PE.
Segue pacote de atualização das rotinas referente a SEFII: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019732932-MP-FIS-SEFII-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Geração do -RI (Registro de Inventário) - ICMS Arquivo gerado pela rotina MATR460 - Inventário P7 NOME_DO_ARQUIVO+EMPRESA+FILIAL  Image Added
A pergunta Nome arq. Gerado no Reg. Inv. Mod P7 deve conter a empresa e Filial
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Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 1-LA-ICMS/GIAM-ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 20-Livros fiscais, mapas e documentos de controle e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 5-Livro de resultados e obrigações.  Image Added
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 2-eDoc-Extrato, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 91-Extrato de documentos fiscais, quando selecionado o layout eDoc-Extrato e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 9-Extratos de documentos.  Image Added
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 3-RI (Registro de Inventário) - ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 21-Livros fiscais de apuração, quando selecionado o layout RI (Registro de Inventário) e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 6-Livros e mapas de controle.  Image Added
Se na pergunta Selecione o documento a ser gerado for escolhida a opção 4- Prodepe - GI/ICMS, na pergunta Código do conteúdo do arquivo deve ser escolhida a opção 30 - Guia de informações Econômicos Fiscais e declarações e na pergunta Indicador de conteúdo de arquivo deve ser escolhida a opção 7-Guia de informações Econômicos Fiscal.  Image Added
Para a gerar os principais Registros: SEF0001_As_Informações_que_Identificam_o_Documento_não_Estão_em_Conformidade_com_o_Leiaute SEF0002_Não_Conformidade_ao_Validar_SEFII_Registro_E360 SEF0003_Mensagem_"Não_foi_Possível_Conectar_com_o_Servidor_do_SEFAZ
Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | FCI |
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| label | FCI |
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| FCIEstá disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido no Convênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012). Acesse no link abaixo os pacotes de atualização das rotinas referentes a FCI (FISA061 / FCIXFUN) MP - FIS - FCI - As rotinas para a geração do arquivo da FCI estão desatualizadas
Acesse nossa Central de Atendimento, na seção Fiscal Arquivos Magnéticos - Estaduais para verificar os principais problemas referentes a FCI. Para a gerar os principais Registros:
FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado FCI0002_Componente_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0003_Componente_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0004_Revenda_com_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0005_Revenda_sem_controle_de_lote_Arquivo_FCI_gerado_em_branco FCI0007_Percentual_de_produto_importado_e_confecção_de_produto_nacionalizado FCI0008_Produto_importado_e_nacional FCI0009_Cadastro_de_estruturas_tabela_SG1 FCI0010_Pré-requisitos_para_gerar_FCI FCI0011_Versão_do_validador_na_Wizard? FCI0012_Campos_CFD_PERCAL_e_CFD_PERVEN_com_diferenças
Facilitador de análise do incidente - Encaminhar os dados da tabela CFD;
- Solicitar arquivo gerado;
- Conteúdo do parâmetro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3);
- Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM;
- CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida.
TABELA CFD não é gerada ou está vazia. - CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada. - CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8. - CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo.
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724 http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI
Quanto aos relatórios de conferência, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729 |
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | COTEPE35 |
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| label | COTEPE35 |
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| COTEPE35 Está disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06. Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda.
Acesse no link abaixo o pacote de atualização das rotinas referentes a Ato Cotepe 35 (COTEPE35) https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360019958252-MP-FIS-Ato-Cotepe-35-Atualiza%C3%A7%C3%A3o-dos-Fontes
Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos COTEPE35.PRW
Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35
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| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | CAT79 - CONV115 |
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| label | CAT79 - CONV115 |
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| PORTARIA CAT 79 e CONVÊNIO 115/2003Dispõe sobre a uniformização e disciplina a emissão, escrituração, manutenção e prestação das informações dos documentos fiscais emitidos em via única por sistema eletrônico de processamento de dados para contribuintes prestadores de serviços de comunicação e fornecedores de energia elétrica.
Pacote de atualização das rotinas referente a CAT 79 e CONVÊNIO 115: MP - FIS - Atualização das rotinas Convenio 115 e CAT 79
Boletim | | 15/03/2018 | tratamento para gravar campo VL_AD_MUN quando diferença entre o valor das saídas e o valor das entradas for negativa. |
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| 06/02/2018 | Alterado geração do registro E020 para NFC-e (modelo 65) cancelada não gerar
código do participante no arquivo SEFII. | | 31/01/2018 | Legislação SEF II PE - Geração dos registros E020 e E025 para notas espécie ...
NFC-e (modelo 65). | Para a gerar os principais Registros: Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards da SEFII Fontes Envolvidos. SEFII.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0024_SEFII | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | SINTEGRA |
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| label | SINTEGRA |
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| SINTEGRA Esta disponível a rotina de geração do arquivo magnético do SINTEGRA. Esta resolução estabelece procedimentos para a aquisição de mercadoria, bem ou serviço com a isenção do ICMS prevista no item 136 da Parte 1 do Anexo I do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2.002, por órgãos da Administração Pública Estadual Direta, suas autarquias e fundações. Segue pacote de atualização das rotinas referente a SINTEGRA( MATA940 15/03 ) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675193 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675195 ; Últimas não conformidade | 15/03/2018 | Alteração realizada para não carregar percentual da alíquota de ICMS quando o livro for escriturado como Isento |
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| 12/03/2018 | Alteração realizada para considerar notas fiscais de saída diferente de NFCE | | 07/02/2018 | Correção da geração do arquivo temporário do registro 050 (Notas Fiscais) para que grave corretamente o campo Filial, com o conteúdo vindo do array carregado com dados da SF3. |
Para a gerar os principais Registros: Facilitador de análise do incidente Encaminhar arquivo txt Print do erro Demonstrar as Wizards do Sintegra Fontes Envolvidos. MATA940/MATA950/SINTEG05.INI* Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo Sintegra Nacional http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/Sintegra+Nacional+-+MP11+–+36824 Sintegra Minas Gerais – SINTMG05 http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=196805300 http://tdn.totvs.com/display/PROT/ARQ0039_Registro_88stes_Sintegra_Minas_Gerais | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | FCI |
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| label | FCI |
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| FCI Disponível a rotina de Geração do Arquivo Magnético FCI – Ficha de Conteúdo de Importação (FISA061) conforme especificado e definido noConvênio ICMS 38, de 22 de maio de 2013 – DOU de 23.05.2013 (revogação do Ajuste SINIEF nº 19, de 07.11.2012 – DOU 1 de 09.11.2012). Segue pacote de atualização das rotinas referente a FCI( FISA061 / FISXFUN ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 (FISA061 02/08/2017) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=610802 ; (FCIXFUN 25/05/2017) 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675364 ; ( FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 ) 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=675367 ; (FISA061 / FISXFUN 06/03/2018 ) Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidade | | 06/03/2018 | Execução do FCI através de rotina automática. |
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| 19/09/2017 | A rotina geradora da FCI (FISA061) não está copiando os dados da tabela CFD (Ficha de Conteúdo de Importação) do período anterior para produtos que possuam vendas no período apurado utilizando somente CFOPs que não constam nos parâmetros MV_FCIVI e MV_FCIVE. | | 02/08/2017 | Implementação de correção para que não sejam considerados produtos com conteúdo ...
de importação (CFD_CONIMP) zerado na geração do arquivo texto da FCI. Serão considerados somente os produtos que possuírem parcela importada (CFD_VPARIM) e conteúdo de importação (CFD_CONIMP) maiores que zero. | Para a gerar os principais Registros: FCI0001_Apuração_de_FCI_com_menos_de_40%_de_item_importado Facilitador de análise do incidente Encaminhar dados na tabela CFD. Solicitar arquivo gerado Conteúdo do parametro MV_FCICALC (só pode ser 1 ou 3) Verificar se o problema ocorre no campo CFD_VSAIIE ou CFD_VPARIM CFD_VPARIM, verificar se a tabela SA8 foi preenchida TABELA CFD não é gerada ou vazia. CFD_FCICOD = Vazio: produtos que já foram apurados e já possuem códigos de períodos anteriores não devem ser levados para o arquivo a menos que a origem da mercadoria seja alterada. - CFD_ORIGEM diferente de 0: Origem 0 se trata de produto com origem nacional e portanto não deve ser levado para o arquivo. Só serão levados para o arquivo, produtos com origens 3, 5 ou 8. - CFD_PERVEN no mesmo mês de geração do arquivo .txt: Somente serão levados para o arquivo, os produtos apurados no mesmo mês que a geração do arquivo. Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: Segue abaixo algumas documentações sobre o funcionamento da rotina FISA061: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=185758724/display/PROT/FIS0078_Portaria_CAT79 FIS0013_Convênio_115/2003 http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/ARQ0079_-_Funcionamento_FCI Quanto aos relatórios de conferencia, possuímos os relatórios FCIR001, FCIR002 e FCIR003: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=286228020 http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238033729MSERV-859_PONTO_DE_ENTRADA_CV115MUN_CAMPO_09_ARQ_CADSTRO_CONV115
Facilitador de análise do incidente - Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
- Encaminhar o arquivo gerado;
- Enviar print do erro;
- Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
- Data dos fontes envolvidos: MATA950.PRW e MATXMAG.PRW
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | COTEPE35GISS ONLINE |
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| label | COTEPE35 | GISS ONLINE |
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| GISS ONLINE - NOVAGISSEstá disponível na Rotina Instruções Normativas (MATA950), a geração do arquivo para importação da GISS Online – Guia de Informação de ISSQN – Layout Único, sendo adicionado a opção “Aglutina Obrigação?” que tem o objetivo de permitir ao usuário aglutinar as informações de duas ou mais filiais por CNPJ e Inscrição Municipal.
Acesse no link abaixo o COTEPE35 Disponível na rotina Ato Cotepe 35 (COTEPE35) a geração do arquivo magnético baseado no Ato Cotepe 35/05 de 17 de junho de 2005, alterado pelos Atos Cotepe 70/05 e 49/06. Esse arquivo contém informações sobre as operações internas e interestaduais efetuadas por contribuintes do Distrito Federal, que devem ser remetidos à Secretaria da Fazenda. Segue pacote de atualização das rotinas referente a Ato Cotepe 35( COTEPE35 02/04 ) 11.80: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679625 ; 12.1.16: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679630 ; 12.1.17: https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download?e=679631 ; Obs.: Para a versão 11 o processo de atualização é somente para os clientes que possui Garantia Estendida. Últimas não conformidade
| | 04/04/2018 | Criado ponto de entrada COTCNPJ para permitir informar o CNPJ ou CPF de cliente de cupons ficais para geração dos campos 02-CPF ou 03-CNPJ do registro C600 – Cupom Fiscal/ICMS. |
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| 02/04/2018 | Necessidade de ajustes na gravação dos valores retidos de ISS corrigir erro de Bloco B | | 18/01/2018 | Tratamento no registro B420 | Para a gerar os principais Registros: Facilitador de análise do incidente Informar o REGISTRO e CAMPO nos quais está sendo apresentado o incidente conforme layout.: Encaminhar o arquivo gerado. Enviar print do erro. Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo. Fontes envolvidos referentes a NOVAGISS: MP - FIS - NOVAGISS Atualização dos Fontes e arquivo INI
Boletim Técnico:
FIS0014_Giss_Online_Layout_Único
Facilitador de análise do incidente - Informar o REGISTRO e o CAMPO que estão apresentando o incidente conforme layout;
- Encaminhar o arquivo gerado;
- Enviar print do erro;
- Enviar o print da wizard/perguntas ao gerar o arquivo;
- Data dos fontes envolvidos: NOVAGISS
| Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | Instrução Normativa |
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| label | INSTRUÇÃO NORMATIVA |
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| INSTRUÇÃO NORMATIVATodos arquivos gerados pela rotina Instrução Normativa, MATA950, precisam estar na pasta system. Segue abaixo um exemplo de como baixar os arquivos .INI que deverão constar na system.
Downloads e Atualizações
Outras Linhas de Produto → Protheus
Versão →12.1.17
Ambiente →12.1.17
Arquivos_Configuração_Fiscal  Image Added
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| Card |
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| TIFConheça o TOTVS Inteligência Fiscal, solução 100% CLOUD de auditoria de obrigações fiscais, acesse o link e assista o vídeo: COTEPE35.PRW Para maiores informações sobre a rotina, consulte a documentação abaixo: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/FIS0001_COTEPE35 | | Card |
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| effectDuration | 0.5 |
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| id | TAF |
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| label | TAF |
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| ConSeg/TIF+-+TOTVS+Inteligencia+Fiscal http://youtu.be/dDgxNv6tFEQ
Para realizarmos a análise dos incidentes relacionados ao TIF, precisamos das seguintes informações: - CNPJ da empresa; - Inscrição Estadual da empresa; - Razão Social da empresa; - Nome do Usuário; - Telefone do Usuário; - E-Mail do Usuário (por onde ele receberá o convite de acesso); - Módulo do TIF (informar apenas um módulo); - Obrigação que fez upload no TIF; - Planilha exportada do TIF com a ocorrência; - Usuário e senha de quem realizou a operação; - Arquivos utilizados ( .txt, xml’s). TAF - EXTRATOR FISCAL O TAF(TOTVS Automação Fiscal) é um produto voltado para a gestão e consolidação das informações fiscais das empresas, a sua proposta é disponibilizar aos clientes uma plataforma flexível e completa para atender as obrigações fiscais junto as esferas tributárias Para agilizar o atendimento, atualizamos nosso link do TDN para facilitarmos as consultas de informações sobre o Totvs Automação Fiscal (TAF). TUDO SOBRE O TAF http://tdn.totvs.com/display/PROT/TAF |
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