Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Registro M400/M410 E M800/M810

Passo a passo:

Para geração do registro M400/M410 e M800/M810

MV_GRBLOCM = T -> para que apuração sejá feita pelo Protheus.

MV_CFAREC = informar a CFOP de receita caso não esteja sendo considerado no padrão do FISA001.

FIS0008_Arquivo_EFD_Contribuições

1 - Configuração para aliquota zero 04,06 -Saida ou 73 - Entrada

TES

Aba Impostos

Livro ICMS ou ISS = diferentes de Não -> Deve ser configurado campo de um dos livro com opção diferente de não para geração dos valore de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT

PIS/COFINS = Ambos
Cred. Pis/Cof = Calcula

ABA Outros
Sit Trib Pis = 04,06 ou 73
Sit Trib Cof = 04,06 ou 73

Importante

Para notas de entrada deve ser preenchido o campo F4_CODBCC = ? Para preenchimento do campo FT_CODBCC referente a operação da CFOP.

Existe uma tabela disponibilizada pela Receita referente a base de credito dos registros M105/M505 - determinada pela CFOP informado no documento fiscal.

O código é gravado no campo FT_CODBCC esse campo é alimentado pela TES campo F4_CODBCC.

Se o código informado não for o coreto para CFOP correta a se utilizada a composição dos valores do registros M105 e M505 será gerado de forma incorreta.

Link site da receita

http://sped.rfb.gov.br/arquivo/show/1681

Nome do arquivo: Tabela_CFOPOperacoesGeradorasCreditos.xls

Será a presentado o Grupo de código da base de credito e CFOP relacionadas.

1.2 - Configuração para CST isenta e Sem tributação 07,08 e 09

TES

Livro ICMS ou ISS = diferentes de Não -> Deve ser configurado campo de um dos livro com opção diferente de não para geração dos valore de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT

PIS/COFINS = não considera
Cred. Pis/Cof = não calcula
Sit Trib Pis = 07,08 ou 09
Sit Trib Cof = 07,08 ou 09

Atenção

2- O preenchimento das tabelas de Natureza da Receita deve ser feito nos cadastros:

Pedido de Venda (SC6), nos campos C6_TNATREC, C6_CNATREC, C6_GRPNATR e C6_DTFIMNT;

OU

Exceção fiscal (SF7), nos campos F7_TNATREC, F7_CNATREC, F7_GRUPONC e F7_DTFIMNT;

OU

Produto (SB1), campos B1_TNATREC, B1_CNATREC, B1_GRPNATR e B1_DTFIMNT;

OU

Tipos de Entrada e Saída (SF4), campos F4_TNATREC, F4_GRPNATR, F4_CNATREC, e F4_DTFIMNT.

3 -O sistema seguirá a seguinte ordem de pesquisa dos valores:

Pedido de Venda;

Exceção Fiscal;

Produto;

TES.

4 -Se for utilizar um nível abaixo não preencha valores no nível anterior.

Por meio da exceção fiscal, ao preencher o campo Tab.Nat.Rec. (F7_TNATREC) com a tabela escolhida pela consulta na tabela CCZ,
os campos Aliq.Pis (F7_ALIQPIS) e Aliq.Cof (F7_ALIQCOF) são preenchidos automaticamente de acordo com as alíquotas cadastradas nos campos
Aliq. PIS (CCZ_ALQPIS) e Aliq. COFINS (CCZ_ALQCOF), conforme o registro selecionado. Exceto para registros da tabela 4.3.11,
onde os valores são preenchidos automaticamente nos campos de PIS Pauta (F7_VLR_PIS) e COFISN Pauta (F7_VLR_COF).

Importante

Lembrando que após configurações será gravado os campos da tabela SFT - FT_TNATREC,FT_CNATREC,FT_GRUPONC e FT_DTFIMNT, para geração dos registro M410 e M810.