Pedido Cliente

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o número do pedido de venda do cliente cadastrado.

Natureza de Operação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Natureza de Operação, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Espécie Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Espécie Pedido na implantação do pedido de venda.

Tipo Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tipo Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Este campo está disponível para classificação ou indicação própria do usuário.

Prioridade

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o código de prioridade, para fornecimento do pedido de venda.

Data emissão Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data em que o pedido de venda foi emitido pelo representante ou cliente.

Data Implantação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data em que o pedido de venda foi implantado no sistema.

Data Entrega Prevista

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data prevista para entrega do pedido de venda.

Data Entrega Original

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar a data de entrega solicitada pelo cliente.

Moeda Pedido

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Moeda Pedido, referente aos pedidos de venda cadastrados.

A Moeda do pedido de venda será solicitada somente quando não for informada nenhuma Tabela de Preços, caso contrário, a moeda da tabela informada será a assumida.

Tipo Preço

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tipo Preço, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Tabela Preço

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tabela Preço, referente aos pedidos de venda cadastrados.

.

Moeda Faturamento

Representante

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o nome abreviado do representante.

Pedido Representante

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar número do pedido de venda do representante.

Informa Percentual Comissão

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o percentual de comissão do representante, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Comissão Emissão

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o percentual de comissão na emissão do pedido de venda.

Tabela Financiamento

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Tabela Financiamento, utilizada como padrão, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Condição de Pagamento

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Condição de Pagamento, utilizada como padrão, referente aos pedidos de venda cadastrados.

Nr Processo Exportação

Quando assinalado, permite ao usuário atualizar o campo Nr Processo Exportação referente aos pedidos de venda cadastrados.

Contato

Quando assinalado, permite ao usuário informar o contato do cliente no programa de pedidos de vendas.

Safra

Quando assinalado, permite ao usuário informar a safra relacionada ao pedido de venda.

Sequência Item Pedido

Quando selecionado, indica que será possível alterar a sequência do item quando da implantação do pedido de venda.

Lote Múltiplo de Venda

Quando assinalado, indica que na implantação do item no pedido de venda, o usuário somente poderá informar quantidade múltipla conforme parametrizado no programa Itens para Faturamento (CD0903).

Exemplo:
Pedido  Item  Lote Múlt.      Quant.     Usuário          PD4000b     Mensagem?      Confirma?

     A         1           6                 20           Ñ Marcado      Marcado           18739                 Sim

     A         1           6                 20           Ñ Marcado      Ñ Marcado        Não                    Sim

     A         1           6                 20           Marcado          Marcado           26042                 Não

     A         1           6                 20           Marcado          Ñ Marcado       18739                 Sim

Lote Múltiplo Automático

Natureza operação

Quando selecionado, indica que o campo Natureza de Operação, correspondente ao item do pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Número Entrega Item

Quando selecionado, indica que o campo Número Entrega Item, correspondente ao item do pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Ordem Compra

Quando selecionado, indica que o campo Ordem Compra, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Unidade Negócio

Código Imposto

Unidade de Medida do Cliente

Quando selecionado, indica que o campo Unidade de Medida do Cliente, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Estabelecimento Atendimento

Quando selecionado, indica que o usuário poderá alterar o Estabelecimento de Atendimento no Item do Pedido (quando a Central de Vendas estiver habilitada no PD0301).

Data Entrega Prevista Item

Quando selecionado, indica que o campo Data Entrega Prevista Item, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Data Entrega Original Item

Quando selecionado, indica que o campo Data Entrega Original Item, solicitado pelo cliente, será habilitado.

Código Entrega

Quando selecionado, indica que o campo Código Entrega, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Tipo Atendimento

Quando selecionado, indica que o campo Tipo Atendimento, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado. As opções disponíveis são:

•  Total.

•  Parcial.

•  Parcial Cancela Saldo.

Percentual Faturamento Parcial

Observações

Quando selecionado, indica que o campo ObservaçõesPercentual Faturamento Parcial, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Unidade Faturamento

Quando selecionado, indica que o campo Unidade Faturamento, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado. As opções disponíveis são:

•  Unidade do Item.

•  Unidade da Família de Material.

•  Unidade do Cliente.

Alocação Física Manual

Quando selecionado, indica que é possível efetuar / alterar alocações no cabeçalho do pedido de venda (botão de acesso ao programa Alocação Pedido Cliente – PD4000K), quando o tipo de alocação do pedido for igual a Física, definida por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Pedidos de Venda (PD0301).

Alocação Lógica Manual

Quando selecionado, indica que é possível efetuar / alterar alocações no cabeçalho do pedido de venda (botão de acesso ao programa Alocação Pedido Cliente – PD4000K), quando o tipo de alocação do pedido for igual a Lógica, definida por intermédio do programa Manutenção de Parâmetros Pedidos de Venda (PD0301).

Desconto Item

Quando selecionado, indica que o campo Desconto Item, correspondente ao pedido de venda cadastrado, será habilitado.

Mostrar Saldo Disponível em Estoque do Item

Quando selecionado, indica que o programa, ao informar um item para o pedido, apresentará, no campo Quantidade Disponível, localizado na pasta Itens do programa Implantação de Pedidos (PD4000), o saldo atual em estoque do item informado.

Atribuir Preço Total dos Componentes do Composto

Atualizar Itens / Entregas Atendidos Parcialmente

ICMS Retido Item Pedido

Quando selecionado, permite informar se haverá retenção de ICMS na fonte.

Mostrar Rentab na Implantação Item Pedido

Item Cliente

Quando selecionado, indica que o código do item do cliente será utilizado quando da implantação de pedidos de venda.

Item Cliente Pedido

Quando selecionado, indica que a relação item x cliente será utilizada quando da implantação do pedido de venda.

Multiplica Quantidade Configurado

Quando selecionado, indica que será assumido pelo campo Multiplica Quantidade Configurado / Composto, localizado no programa Implantação de Pedidos de Venda (PD4000).

Utiliza Tab Desconto

Calcular Pedido Inclusão / Alteração

Calcular Pedido Inclusão / AlteraçãoQuantidade Unidade Cliente

Mantém Referência

Mantém Referência

Mantém Item

Quando selecionado, indica que o item informado para o pedido de venda, será sugerido na tela quando da inclusão de um novo item.

Reabrir Cotação ao cancelar Pedido

Quando selecionado, indica que a cotação será reaberta quando do cancelamento do pedido.

Bloqueia Natur Inconsistente

Bloqueia Natur Inconsistente

Arredonda Lote Múltiplo

Quando selecionado, indica que no Faturamento, o usuário não poderá alocar quantidades que não sejam múltiplas do lote. Neste caso, o sistema aloca o item arredondando para uma quantidade múltipla do lote.

Exemplo:
Pedido   Item     Lote Multiplo   Quant. Pedido     Usuário           Quant. Alocada

    A          1                6                     20                Marcado           18

    A          1                6                     20                Ñ Marcado        20. Usuário com permissão.

Baixa Estoque

Quando selecionado, indica que o usuário poderá atualizar o campo Baixa Estoque.

Permite Contingência NF Contingência NF-e

Libera Crédito

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por crédito.

Libera CréditoLibera Cotas

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por cotascrédito.

Libera PreçosCotas

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por preçoscotas.

Libera DescontoPreços

Quando selecionado, indica que o usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por descontos.

Código Item Permanece em Tela

Quando assinalado, indica que ao confirmar a inclusão de um item no pedido de venda, este mesmo item será apresentado na próxima sequência como padrão.

Exemplo:
Pedido 10, sequência 10 e sequência 20, item AA. Na sequência 10 foi incluído o item AA. Confirmar o item AA da sequência 10. De forma automática será trazido o item AA na sequência 20.

preços.

Libera DescontoReabrir Cotação ao Cancelar Pedido

Quando selecionado, indica que a cotação de vendas será reaberta caso o pedido de venda for canceladoo usuário informado poderá liberar os pedidos de venda bloqueados por descontos.

Alocação Fácil Item a Item

Verifica Saldo Estoque

Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o saldo de estoque será verificado no pedido de venda.

Considera Faturamento Mínimo

Quando selecionado, indica que o usuário poderá informar se o faturamento mínimo será considerado.

Bloqueia Pedido de Embarque já Calculado

Quando selecionado, indica que é possível incluir pedidos em embarques nos quais os resumos já se encontram calculados.

Reabre Resumos

Cálculo de Resumos

Quando selecionado, indica que os resumos dos embarques, na rotina de Pré-faturamento, serão calculados automaticamente.

Informa o Lote

Quando selecionado, indica que durante a montagem do embarque, o usuário pode informar o lote a ser alocado, por intermédio do programa Preparação do Faturamento (EQ0506). Caso não selecionado, indica que o sistema deve efetuar a seleção dos lotes, selecionando os lotes mais antigos para compor o embarque (FIFO).

Desconto Cliente

Quando assinalado, permite inserir / alterar o desconto originalmente informado na Atualização de Clientes (CD1510).

Desconto Tabela Preços

Quando assinalado, permite inserir / alterar o desconto da tabela de preços no cabeçalho do pedido de venda. Esse percentual é definido no programa Tabela de Preços (CD1508), campo Desconto. Ver detalhes no conceito Descontos Aplicados ao Total do Pedido de Vendas.

Desconto Inform Ped

Quando assinalado, permite inserir/alterar um valor de desconto no pedido de venda.

Desconto Tabela Descontos

Bonificação

Habilita Botão de Recarregar Descontos

Desconto ICMS

Perc Desconto Máximo