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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado Layout do Código de Barras Boleto.
Dica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores
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Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.
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Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos.,
Imagem 2 - Botão Boleto Forn.
No ou botão Boleto Forn., presente na aplicação Fornecedor.
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Imagem 3 - Botão Fornecedor
3. Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.
Para vincular um Fornecedor a um Layout de Código de Barras Boleto e criar um modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, selecione o Fornecedor.
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O Modelo para Validação deve ter sido cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.
Preencha os campos Agência, Conta, Convênio.
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Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 7 - Filtros Consulta
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Após realizar a parametrização indicada anteriormente, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botãobotão
Tooltip | ||||||||
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É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção “Conta Conta de Pagamento Padrão”Padrão).
Informações |
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Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções. |
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Imagem 12 - Divergência Código de Barras
Informações | ||
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Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
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Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
.
.
, o código de barras digitado na coluna Código de barras. |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Cadastrar o modelo do layout de código de barras. | |
Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos | |
Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência. | |
Complemento de Título | Complemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra) |
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HTML |
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jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
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