TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas – MAX0096A.


Aviso

Pré-Requisitos e Restrições

: NF com Frete FOB

Necessário realizar o lançamento de uma Nota Fiscal com um produto Frete e relacioná-la as notas que irão consumir o valor desse frete. Dessa forma o valor do frete será incorporado ao custo do produto.

Clique aqui

ter permissão na aplicação Recebimento de Notas Fiscais.

Necessário ter permissão no campo Tipo Frete da aplicação. Para saber como configurar permissão para acesso à esse campo, clique aqui e consulte a documentação (na documentação, acesse permissões e suas funções > Botão Permissão Tela Recebimento de Notas Fiscais)

para realizar as configurações necessárias para o lançamento de uma nota de conhecimento de transporte, utilizando frete tipo FOB

.

Dica

Dica: Frete CIF e FOB

Clique aqui para conhecer os conceitos de frete tipo CIF e FOB.

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titleTipos de Fretes nas Notas Fiscais

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.


Informações

Emitente: responsável pela Emissão da Nota Fiscal.

Remetente: em casos de devolução de mercadoria, quem remete a mercadoria à empresa emissora da Nota Fiscal é denominado Remetente.


Tipos de Frete

  • Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): CIF, do inglês "Cost, Insurance and Freight" Cost, Insurance and Freight, em tradução significa " Custo, Seguros e Frete", trata-se de todo o custo e responsabilidade sobre o frete que estão por conta do Emitente.
  • Contratação do Frete por conta do Destinatário FOB: FOB, do inglês "Free on Board" Free on Board, em tradução significa “Livre Livre a bordo”bordo, trata-se de quando a empresa (destinatário da mercadoria) é quem irá pagar o valor do frete referente a entrega dos produtos adquiridos com o fornecedor.
  • Contratação do Frete por conta de Terceiros: quando o custo e a responsabilidade sobre o frete não são por conta do Emitente, nem do Destinatário/Remetente.
  • Transporte Próprio por conta do Remetente: utilizado quando o frete é por conta do Remetente através de transporte próprio, ou seja, em veículo próprio da Empresa Remetente, sem a contratação de uma empresa de transporte.
  • Transporte Próprio por conta do Destinatário: utilizado quando o frete é por conta do Destinatário através de transporte próprio, ou seja, em veículo próprio do Destinatário, sem a contratação de uma terceira empresa para o transporte.
  • Sem Ocorrência de Transporte: utilizado quando não há ocorrência de frete na operação da Nota Fiscal.

Imagem 1 - Recebimento de Notas Fiscais

Confira no quadro abaixo a diferença de custo e responsabilidade entre os tipos de fretes.

Frete CIF

(Cost, Insurance and Freight – custo, seguro e frete)

Frete FOB

(Free on Board – livre a bordo)

Terceiros

Remetente

Destinatário

A empresa fornecedora paga os custos.Os clientes pagam os custos.Um terceiro paga os custos.O remetente paga os custos.O destinatário paga os custos.
A empresa fornecedora assume as responsabilidades sobre o produto.Os clientes assumem a responsabilidade sobre o produto.A responsabilidade sobre o produto não fica por conta do Emitente, nem do Destinatário/Remetente, mas sim por um terceiro.O remetente assume a responsabilidade sobre o produto.O destinatário assume a responsabilidade sobre o produto.



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titleConfigurar Nota Fiscal com frete tipo FOB
Aviso

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário realizar o lançamento de uma Nota Fiscal com um produto Frete e relacioná-la as notas que irão consumir o valor desse frete. Dessa forma o valor do frete será incorporado ao custo do produto.

Clique aqui para realizar as configurações necessárias para o lançamento de uma nota de conhecimento de transporte, utilizando frete tipo FOB.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

1º Passo: Configurar Frete Tipo FOB

Deverão ser realizados os procedimentos padrões para o lançamento manual de uma nota fiscal, para conhecê-los clique aqui e consulte a documentação.

Além disso, deverá ser configurado o frete tipo FOB.

No campo Tipo Frete, selecione a opção Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB). 

Imagem 2 – Recebimento de Notas Fiscais

Clique no botão Atualizar <F4>.

A partir dessa configuração o sistema entende que trata-se de uma nota em que o custo do frete será por conta da empresa e não do fornecedor, dessa forma, a Nota Fiscal deverá ser referenciada a uma Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte (CT-e).

2º Passo: Informar CGO Frete

Clique no no botão Operação para selecionar o CGO.

Na tela Pesquisa de CGO, selecione o CGO utilizado na operação de frete.

Clique no botão Retornar.

Imagem 3 – Pesquisa de C.G.O. (Código Geral de Operação)

3º Passo: Informar Produto Frete

Selecione os itens da Nota Fiscal (para conhecer o processo de seleção de itens, clique aqui e consulte a documentação).

Para a nota de frete FOB é necessário selecionar o produto cadastrado como frete.

Na coluna Quantidade informe sempre o valor 1.

Na coluna Valor Produto informe o valor do conhecimento de transporte.

Imagem 4 – Recebimento Nota Fiscal Compra/Transferência - Seleção de Itens

4º Passo: Relacionar Notas de Conhecimento de Transporte

Clique no botão Conhec. NFs.

Imagem 5 – Recebimento de Notas Fiscais

Na tela Notas de Conhecimento de Transporte, clique no botão Criar Nova linha <Ins> para selecionar as notas que fazem parte do frete.

Imagem 6 – Notas de Conhecimento de Transporte

Clique no botão Encerrar <F10> para retornar a tela de Recebimento de Notas.

5º Passo: Valor do Frete

No campo Frete Fora NF (das notas que foram relacionadas a nota de frete) será exibido o valor do frete.

Esse valor será reteado automaticamente entre os itens das Notas Fiscais relacionadas.

Imagem 7 – Recebimento de Notas Fiscais



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titleConfigurar lançamento de Frete sem referenciar Nota Fiscal

Passo a Passo

Acesse: Módulo Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação.

1º Passo: Configurar CGO

Na aplicação Códigos Gerais de Operação (CGO), insira o CGO que será utilizado no lançamento de Frete.

Image AddedImagem 8 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

Clique no botão Selecionar - <F8>.

Será apresentado em tela as configuração do CGO informado.

Image AddedImagem 9 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

É necessário desmarcar a opção Exige Notas Dependentes, caso a mesma esteja marcada, e então clique no botão Atualizar - <F4>.

Image Added

Imagem 10 - Códigos Gerais de Operação (CGO)


Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas.

2º Passo: Lançar Frete

Na aplicação Recebimento de Notas Fiscais, preencha o cabeçalho da Nota de Frete (para consultar a documentação com o processo de preenchimento de Nota Fiscal, clique aqui), com o CGO configurado.

Image Added

Imagem 11 - Recebimento de Notas Fiscais

Resultado esperado: o botão Inconsistenc. não deve conter a inconsistência "Nota exige Nota Fiscal relacionada e não foi informada".

Image AddedImagem 12 - Recebimento de Notas Fiscais

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