Passo a Passo
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1º Passo: Configurar Frete Tipo FOB
Deverão ser realizados os procedimentos padrões para o lançamento manual de uma nota fiscal, para conhecê-los clique aqui e consulte a documentação.
Além disso, deverá ser configurado o frete tipo FOB.
No campo Tipo Frete, selecione a opção Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB).
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Imagem 2 – Recebimento de Notas Fiscais
Clique no botão Atualizar <F4>.
A partir dessa configuração o sistema entende que trata-se de uma nota em que o custo do frete será por conta da empresa e não do fornecedor, dessa forma, a Nota Fiscal deverá ser referenciada a uma Nota Fiscal de Conhecimento de Transporte (CT-e).
Clique no no botão Operação para selecionar o CGO.
Na tela Pesquisa de CGO, selecione o CGO utilizado na operação de frete.
Clique no botão Retornar.
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Imagem 3 – Pesquisa de C.G.O. (Código Geral de Operação)
Selecione os itens da Nota Fiscal (para conhecer o processo de seleção de itens, clique aqui e consulte a documentação).
Para a nota de frete FOB é necessário selecionar o produto cadastrado como frete.
Na coluna Quantidade informe sempre o valor 1.
Na coluna Valor Produto informe o valor do conhecimento de transporte.
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Imagem 4 – Recebimento Nota Fiscal Compra/Transferência - Seleção de Itens
4º Passo: Relacionar Notas de Conhecimento de Transporte
Clique no botão Conhec. NFs.
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Imagem 5 – Recebimento de Notas Fiscais
Na tela Notas de Conhecimento de Transporte, clique no botão Criar Nova linha <Ins> para selecionar as notas que fazem parte do frete.
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Imagem 6 – Notas de Conhecimento de Transporte
Clique no botão Encerrar <F10> para retornar a tela de Recebimento de Notas.
5º Passo: Valor do Frete
No campo Frete Fora NF (das notas que foram relacionadas a nota de frete) será exibido o valor do frete.
Esse valor será reteado automaticamente entre os itens das Notas Fiscais relacionadas.
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Imagem 7 – Recebimento de Notas Fiscais