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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado Layout do Código de Barras Boleto.
Dica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores
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Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.
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Imagem 1 - Menu de acesso
Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos,
Imagem 2 - Botão Boleto Forn.
ou botão Boleto Forn., presente na aplicação Fornecedor.
Imagem 3 - Botão Fornecedor
3. Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.
Para vincular um Fornecedor a um Layout de Código de Barras Boleto e criar um modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, selecione o Fornecedor.
Clique no botão para Criar nova Linha - <INS>.
Imagem 2 4 - Fornecedor
Informe os campos.
O Modelo para Validação deve ter sido cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.
Preencha os campos Agência, Conta, Convênio.
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Clique no botão Atualiza - F4.
Imagem 3 5 - Cadastrar Modelo
Consulta
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Clique no botão Consulta.
Imagem 5 6 - Consulta
Informe os filtros a seguir.
Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 6 7 - Filtros Consulta
Será exibido o resultado conforme os filtros selecionados.
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Nota |
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Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação. |
Imagem 7 8 - Cadastrar conta para o Fornecedor
Logo após realizar o vínculo, marque a opção Ativo da Conta vinculada e clique no botão Atualizar - <F4>, para salvar.
Imagem 7 9 - Marcar opção ativo
É possível gerar o relatório de contas cadastradas para o fornecedor das contas ativas e inativas.
Clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 8 10 - Imprimir Relatório
Após realizar a parametrização indicada anteriormente, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão
Tooltip | ||||||||
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, cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.
É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção Conta de Pagamento Padrão).
Informações |
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Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções. |
Clique aqui para acessar a documentação.
Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor
Validação do Código de Barras
No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
Imagem 12 - Validar código de barras
Divergência no Código de Barras
Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.
Informações |
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Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura. |
Imagem 12 - Divergência Código de Barras
Informações | ||
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Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
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Informações | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
.
.
, o código de barras digitado na coluna Código de barras. |
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Cadastrar o modelo do layout de código de barras. | |
Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos | |
Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência. | |
Complemento de Título | Complemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra) |
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HTML |
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(function()
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