Histórico da Página

...

Deck of Cards

id	Parâmetros

Card

default	true
id	Instrução
label	>>>
title	Instrução (Parâmetros - SIGAEIC)
effectType	fade

Clique nas iniciais acima para consultar a relação de parâmetros utilizados pelo SIGAEIC em ordem alfabética.

Card

id	#
label	#
title	# (Parâmetros - SIGAEIC)
effectType	fade

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_1DUP	Defina a inicialização da 1ª parcela do título gerado (A=Sequência Alfa; 1=Sequência Numérica).	A

Card

id	A
label	A
title	A (Parâmetros - SIGAEIC)
effectType	fade

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_ACSLDVL	Barra a apropriação de AC para LI quando o valor for maior que o saldo no AC?	F
MV_ANUDRAW	Se verdadeiro marcará os itens (provenientes de integração) como anuentes, caso sejam utilizados para Drawback.	T
MV_ANDUBIC	Define se o valor do AntiDumping será Base de ICMS	F
MV_ALT_PO	Permite alterar a quantidade do PO na integração mesmo com movimentação? (T=Sim; F=Não)	T
MV_ALTDESP	Permite alterar as despesas que iniciam com 1,2,8 e 9.	N
MV_ATUPESO	Indica se o Peso será atualizado no Cadastro de Produtos.	TF
MV_ATUTX	Se verdadeiro (T) atualiza o cadastro ECB (Taxas do SIGAECO) com o mesmo conteúdo da tabela de Cotação de Moedas (na Inclusão).	T
MV_AUTREDE	Indica se necessita informar os dados de autenticação da rede (Integração de NCM via Aduaneiras).	F
MV_AV_MERC	Determina se soma o valor do ICMS no campo D1_VUNIT.	N
MV_AVG0160	Controla a geração da Nota Fiscal Complementar, caso a Nota Única já tenha sido gerada.	F
MV_AVG0170	Define se habilita o Controle de Alçadas no SIGAEIC.	F
MV_AVG0182	Habilita (T) a busca de processos de Desembaraço/Câmbio pelo método de pesquisa padrão do Sistema.	F
MV_AVG0193	Define o diretório onde serão salvos os arquivos (txt) de retorno da Suframa.	\pli\
MV_AVG0194	Possibilitar que, na geração de Excel no Desembaraço (EICDI502), a Definir qual descrição do produto (Cadastro de Produtos) seja de acordo com o conteúdo descrito no parâmetroserá usada na geração da planilha de adições. 0 = Descrição Resumida; 1 = Descrição em Inglês; 2 = Descrição da LI; 3 = Descrição em Português.	0
MV_AVG0195	Define o campo onde será informado o beneficiário do adiantamento.	vazio
MV_AVG0202	Habilita a rotina de 'Controle de Demurrage'	.T.
MV_AVG0211	Admissão em Entreposto sem LI	.T.

Card

id	B
label	B
title	B (Parâmetros - SIGAEIC)

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão

Card

id	C
label	C
title	C (Parâmetros - SIGAEIC)
effectType	fade

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_CALCICM	Indica como será feito o cálculo do ICMS, sendo: 1-Conforme Pauta Fiscal; 2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.	1
MV_CAMBAUT	Variação cambial automática das despesas 701-FOB, 702-Frete e 703-Seguro (S ou N respectivamente, exemplo: SSS, SNS, SNN, NNN).	NNN
MV_CAMBILCAMBCOM	Define se as parcelas de câmbio da comissão serão geradas na rotina de contole de câmbo quando o parâmetro MV_FIN_EIC estiver habilitado	F
MV_CAMBIL	Define se utilizará o lançamento das despesas FOB utilizará o lançamento das despesas FOB, Frete e Seguro automaticamente no desembaraço.	F
MV_CAMBIMP	Define se no lote do controle de cambio aceita mais de um importador.	F
MV_CANSALD	Indica se na alteração de um PO cancela o saldo do item ou não na solicitação de importação.	N
MV_CARGA	Na integração, utiliza o número sequencial da descrição no SX8 (F) ou diretamente no arquivo SYP (T).	T
MV_CHEFEIM	Corresponde ao nome do chefe da área de importação (impresso em alguns formulários).	NOME DO CHEFE DA IMPORTAÇÃO
MV_CLIDESP	Registrar o Cliente genérico para Despachante (devolução de adiantamento).
MV_CLODESP	Registar a Loja do Cliente genérico (devolução de adiantamento).
MV_CODAFRM	Define o código da despesa de A.F.R.M.M.
MV_COD_EII	Códigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de débitos no Arquivo EII.	2892, 3345, 5529, 5602, 5629
MV_CODTXSI	Define o código da despesa da Taxa Siscomex	415
MV_COMP	Caracter ASCII para compactação da impressora. Deve-se informar neste campo o código decimal de caracter (exemplo: 15).	15
MV_COMPAUT	Indica se a compensação será automaticamente refletida no Financeiro.	T
MV_CTRL_DI	Numeração Sequência da DI.	0
MV_CTRL_WA	Número de controle do cadastro de câmbio (automático e sequencial pelo sistema).	000000

Card

id	D
label	D
title	D (Parâmetros - SIGAEIC)
effectType	fade

T

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_DAIVERS	Versão do XSD para a Declaração Amazonense de Importação no SIGAEIC.
MV_D_CIF	Código p/ Despesa de CIF no SWD.	104
MV_D_COFIN	Código p/ Despesa de COFINS no SWD.	205
MV_D_FOB	Código p/ Despesa de FOB no SWD.	101
MV_D_FRETE	Código p/ Despesa de Frete no SWD.	102
MV_D_ICMS	Código p/ Despesa de ICMS no SWD.	203
MV_D_II	Código p/ Despesa de II no SWD.	201
MV_D_IPI	Código p/ Despesa de IPI no SWD.	202
MV_D_PIS	Código p/ Despesa de PIS no SWD.	204
MV_D_SEGUR	Código p/ Despesa de Seguro no SWD.	103
MV_DEBAUT	Utilizado no numerário para gerar e-mails quando há despesas de débito automático.
MV_DEFRENA	Dedução automática do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.	F
MV_DEPTO_I	Nome do departamento de Importação em inglês, impressa em alguns formulários no idioma inglês.	Import Dept
MV_DEPTO_P	Nome do departamento de Importação em português, impressa em alguns formulários no idioma português.	Depto. de Importação
MV_DESC_PO	Seleciona o tipo de descrição no Item do PO (I=Inglês; P=Português; GI=Descrição da LI).	I
MV_DESCDI	Indica se o importador edita as descrições dos itens estarão editáveis nas invoices (para o envio ao Siscomex).	.	T
MV_DESPFOR	Desabilita/Habilita envio de email para o Fornecedor de despesas	F
MV_DESPSD1	Indica se será gravado produto-despacho em SD1.	S
MV_DIASPRD	Numero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.	180
MV_DIR_SUF	Diretório de Controle para Geração do arquivo Suframa.	\SIGAADV\
MV_DRAW_TX	Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback.	1
MV_DT_VAR	Campo que contém a Data de Cotação utilizada no cálculo da diferença cambial entre o FOB, Frete e Seguro (despesas 701, 702 e 703). Geralmente é utilizada a Data do Desembaraço.	W6_DT_DESE
MV_DTB_APD	Contém o campo que será utilizado como Data Base no câmbio (se não preenchido, será considerada a Data de Embarque).
MV_DTBXCMP	Indica o campo que será utilizado na baixa da compensação de títulos.
MV_DUPLDOC	Quando ativado, irá gerar o número do financiamento virá do Cadastro de Despesas do Desembaraço, caso contrário, o Sistema se baseia no Tipo do Título para identificar o número.título INV com a numeração da Invoice (W9_INVOICE) e o número do título da despesa com o número do documento (WD_DOCTO). 1º caractere: “S” ou “N” - Ligado ou desligado o tratamento 2º caractere: “R” ou “L” – “Right” Direita ou “Left” Esquerda, podendo configurar se o sistema irá gravar o número do título contando da direita ou da esquerda. 3º caractere: "I" - Indica se o tratamento será utilizado para os títulos de Invoice, caso contrário será tratado apenas os títulos das despesas.	SR

Habilita o rateio de despesa base de imposto como acréscimo

Card

id

Card

id	E
label	E
title	E (Parâmetros - SIGAEIC)
effectType	fade

Nome	Descrição	Conteúdo Padrão
MV_EASY	Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGACOM.	N
MV

_EASYFDI

_EASY_CO	Path do Arquivo IC000	\SIGAADV
MV_EASYFCA	Geração de títulos provisórios do Câmbio quando Pagamento Antecipado	N
MV_EASYFDI	Indica se devem ser geradas previsões de despesas no financeiro (fase de Desembaraço).	N
MV_EASYFIN	Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN.	N
MV_EASYFPO	Gera ou não previsões de despesas e impostos no financeiro (fase PO).	N
MV_

EECFAT

Indica se está integrado (T) com o módulo de Faturamento.

T

MV_EIC0004

Este parâmetro é utilizado nas rotinas Purchase Order, Embarque/Desembaraço, Manutenção de P.L.I e Recebimento de Importação. Se ele estiver configurado, o Sistema exibirá o campo de peso bruno unitário dos itens dos processos.

T

MV_EIC0009

Permite despesas negativas na NF Complementar.

T

MV_EIC0011

Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI

.F.

MV_EIC0016

EASYSRV	Endereço do Servidor Web para o workflow	localhost
MV_EASYTMP	OBSOLETO
MV_EASYWF	Habilita WorkFlow no Easy	.F.
MV_EIC_EAI	Indica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Única, através do EAI.	F
MV_EIC_ECO	Diz se há integração com o SIGAECO	N
MV_EIC_EDC	Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEDC.	F
MV_EIC_EFF	Parâmetro lógico que define se existe integração dos modulos SIGAEIC e SIGAEFF.	T
MV_EIC_PCO	Se .T. Cliente com importação por conta e ordem.	.T.
MV_

EIC0018

Indica se deve ser considerado o ICMS reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transferência.

T

MV_EIC0019

Parâmetro que indica se será gerada movimentação bancária para PA,

independente da parametrização do SIGAFIN.

EIC0001	Campo para utilizar no preenchimento do cheque	SWB->WB_CA_NUM
MV_EIC0002	Permite alteração na Invoice quando há pagamento a antecipado ou liquidado

.T.

MV_

EIC0022

Define se relatório considera os registros da SW6

Sim = .T.

Não = .F.

.F.

MV_EIC0025

Seleção dos tipos de NFEs que contemplarão as despesas de variação cambial.

Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência.

NNSN

MV_EIC0026

Define se o IPI irá compor a base do IPI no processo de Conta e Ordem.

Sim = .T.

EIC0003	Nova validação referente aos Provisorios, 1 não apaga o referente ao adto, 2 apaga.	1
MV_EIC0004	Este parâmetro é utilizado nas rotinas Purchase Order, Embarque, Desembaraço, Manutenção de P.L.I e Recebimento de Importação. Se ele estiver configurado, o Sistema exibirá o campo de peso bruno unitário dos itens dos processos.	T
MV_EIC0005	Define (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB	.F.
MV_EIC0006	Permite um mesmo número de contrato de câmbio para várias parcelas de adiantamento

Não = .F.

	.T.
MV_

EIC0027Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem.

EIC0007	Habilita tratamento de encerramento de desembaraço e eliminação de resíduo na integracao com SIGACOM	.F.
MV_

EIC0029

EIC0008

Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS, o valor do ICMS na base de cálculo é obtido pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida.

R considera no cálculo do ICMS o valor da carga tributária equivalente;

N considera no cálculo do ICMS o valor da alíquota normal.

R

MV_EIC0036

Define se o sistema deve verificar a referência do despachante informada no processo, de modo a não permitir que se utilize a mesma referência do despachante em mais de um processo de desembaraço.

Sim = .T.

Indica se será usado o ExecAuto na integração PO -> Pedido de Compras	.T.
MV_EIC0009	Permite despesas negativas na NF Complementar.	T
MV_EIC0010	Aliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)	1
MV_EIC0011	Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI	.F.
MV_EIC0012	Define se o peso bruto do item no pré-cálculo será utilizado para cálculo do valor de frete

Não = .F.

	.F.
MV_

EIC0037

Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo Outras Despesas na rotina de Receb. Importação (EICDI154).

Sim = .T.

EIC0013	Habilita geração de título INV com a cotação da data de emissão da invoice	.F.
MV_EIC0014	Parâmetro que habilita o uso do peso bruto	T
MV_EIC0015	Habilita a geração de títulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado

Não = .F.CIF =

	.F.
MV_

EIC0038

Define como deve ser efetuado o rateio as Despesas Base de Imposto. As opções disponíveis são:

EIC0016

Habilita o rateio de despesa base de imposto como acréscimo

.T.

FOB = .F.

MV_

EIC0040

Define qual a data será utilizada para baixa do titulo no Financeiro (SIGAFIN) na rotina de Controle de Câmbio (EICAP100). As opções disponíveis são:

Utiliza data base do sistema = .T.

Utiliza data emissão da invoice = .F.

.F.

MV_EIC0041

Define para o processo de importação da rotina Integração Despachante (EICEI100) qual o peso líquido a ser utilizado. As opções disponíveis são:

1 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos (SB1).

2 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos x Fornecedor (SA5).

1

MV_EIC0051

Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto = SIM e Base ICMS = NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF. Valores .T. ou .F.

F

MV_EIC0052

Caso seja .T., a quebra na cotação será feita somente por código; se .F., será por código + data de entrega.

.T.

MV_EIC_ECO

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAECO.

N

MV_EIC_EDC

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEDC.

F

MV_EIC_EEC

Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEEC.

MV_EIC_EFF

Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEFF.

T

MV_EIC_PCO

Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem

.T.

MV_EICEFF

Integração do SIGAEIC com o SIGAEFF.

F

MV_EICNUMT

Permite definir a numeração a ser utilizada na geração de títulos a pagar no Financeiro (SIGAFIN). As opções disponíveis são:

1 - Para que a numeração seja pelo campo das tabelas de Comércio Exterior.

2 - Para que a numeração seja pelo campo No. Título (E2_NUM).

2

MV_EICNUSU

Nível de Usuário para liberar a Solicitação de Numerário (Ao configurar este parâmetro com outro nível de acesso (exemplo: "5"), o Sistema permite que usuários não administradores realizem alterações na SN.

8

MV_EICPNUM

Inclui a informação de "Part Number" na descrição do produto (Integração do Despachante via TXT).

F

MV_EMAILCP

Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de contas a pagar. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário.

MV_EMAILTE

Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de tesouraria. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário.

MV_EMPEXP

Empresa de Exportação para o Drawback.

MV_ESPEIC

Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerada pelo EIC no ambiente de Compras.

NFE

MV_ET_HTTP

Endereço do Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).

MV_ET_IP

Endereço IP do servidor da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).

MV_ET_PASS

Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).

MV_ET_PORT

Porta do servidor MySql da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).

MV_ET_USER

Login do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).

MV_EXP_TX

Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para as receitas (Exportação).

1

EIC0018	Indica se deve ser considerado o ICMS reduzido na base de cálculo do IPI na Nota Fiscal de Transferência.	T
MV_EIC0019	Parâmetro que indica quando .T. se será gerada movimentação bancária para PA, independente da parametrização do SIGAFIN e quando .F. seguirá o parametro "Mov.Banc.sem Cheque" do SIGAFIN	.T.
MV_EIC0020	Define se o sistema ira regerar títulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Não regera.	.F.
MV_EIC0021	Define se as despesas da DI serão reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.	F
MV_EIC0022	Define se relatório considera os registros da SW6 Sim = .T. Não = .F.	.F.
MV_EIC0023	Habilita títulos provisórios de numerário	.F.
MV_EIC0024	Campo data a ser utilizado no vencimento dos títulos provisórios de numerário	dDatabase
MV_EIC0025	Seleção dos tipos de NFEs que contemplarão as despesas de variação cambial. Posições: Complementar, Única, Custo e Transferência.	NNSN
MV_EIC0026	Define que o IPI da importação não irá compor as bases do ICMS e IPI no processo de Conta e Ordem.	.T.
MV_EIC0027	Sistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem.	.F.
MV_EIC0028	Controla se o cálculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS	.F.
MV_EIC0029	Define se no cálculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS, o valor do ICMS na base de cálculo é obtido pela alíquota normal ou pela alíquota reduzida. R considera no cálculo do ICMS o valor da carga tributária equivalente; N considera no cálculo do ICMS o valor da alíquota normal.	R
MV_EIC0030	Controla se o cálculo do PIS e COFINS deve considerar as alíquotas de PIS e COFINS (.T.) ou não (.F.)	.F.
MV_EIC0031	Define se o campo 'Descr.Local' (W6_LOCALN) será preenchido durante a integração padrão (.T.) ou não (.F.).	.F.
MV_EIC0032	Habilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada (Conforme legislação vigente - Artigo 706 §5º)	.F.
MV_EIC0033	Permite ao usuário imprimir o cabeçalho completo na impressão por data (.T.) ou não (.F.) na rotina de Prev. Desembolso	.F.
MV_EIC0034	Permite ao usuário definir a não impressão de despesas iniciadas por estes códigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;...)
MV_EIC0035	Permite ao usuário definir o campo data base para cálculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0036	Define se o sistema deve verificar a referência do despachante informada no processo, de modo a não permitir que se utilize a mesma referência do despachante em mais de um processo de desembaraço. Sim = .T. Não = .F.	.F.
MV_EIC0037	Define se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo Outras Despesas na rotina de Receb. Importação (EICDI154). Sim = .T. Não = .F.	.F.
MV_EIC0038	Define como deve ser efetuado o rateio as Despesas Base de Imposto. As opções disponíveis são: CIF = .T. FOB = .F.	.T.
MV_EIC0039	Atualiza alíquota pela Ex contida na descrição do arquivo de integração InterfWeb Aduaneiras	.F.
MV_EIC0040	Define qual a data será utilizada para baixa do titulo no Financeiro (SIGAFIN) na rotina de Controle de Câmbio (EICAP100). As opções disponíveis são: Utiliza data base do sistema = .T. Utiliza data emissão da invoice = .F.	.F.
MV_EIC0041	Define para o processo de importação qual o peso líquido a ser utilizado. As opções disponíveis são: 1 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos (SB1). 2 - Para que seja utilizado o peso líquido do cadastro de Produtos x Fornecedor (SA5). Esta opção também reflete na rotina Integração Despachante (EICEI100).	1
MV_EIC0042	Descontinuado.	.F.
MV_EIC0043	Permite gravar data de liquidação na parcela a pagar com as informações da parcela de adiantamento vinculada.	.F.
MV_EIC0044	Indica como apresentar a tela de seleção de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I. para cenários integrados via EAI	1
MV_EIC0045	Permitir item sem cotação no PO: 1=Permitir item apenas para cotação de preço; 2=Permitir item sem cotação;3=Permitir escolha do filtro pelo usuário.	1
MV_EIC0046	Conta contábil para importação em andamento para nota fiscal em caso de integração via EAI.
MV_EIC0047	Determina se será controlada a geração de eventos contábeis de embarque em transito na importação	F
MV_EIC0048	Indica se serão realizadas integrações contábeis via EAI durante a manutenção de embarque e nota fiscal de importação.	T
MV_EIC0049	Indica se pagamentos da NF são considerados adiantamentos na integração EAI	.F.
MV_EIC0050	Efetua o cálculo Qtde x Preço do item durante a integração de NF via TXT	.F.
MV_EIC0051	Desconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto = SIM e Base ICMS = NÃO da Base de ICMS ao Gerar a NF. Valores .T. ou .F.	F
MV_EIC0052	Caso seja .T., a quebra na cotação será feita somente por código; se .F., será por código + data de entrega.	.T.
MV_EIC0053	URL Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0054	Porta Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0055	User Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0056	Senha Proxy para Integração Siscomex Web
MV_EIC0057	Permite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, não sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.	.F.
MV_EIC0058	Considerar o cadastro de despesas para apuração da base do ICMS, IPI e Total da NFT	.F.
MV_EIC0059	Não permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.	.F.
MV_EIC0060	Despesas de importação base de ICMS que serão rateadas pela quantidade de adições. Informe os códigos, com separador. Ex.: 401/405/408...
MV_EIC0061	Define a integração Comex Data QA X Easy Import Co ntrol	.F.
MV_EIC0062	Geração do complemento de valor dos itens de importação com despesas base de custo via rotina de Movimentações Internas MATA241	.F.
MV_EIC0063	Siglas dos estados que farão uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importação. Ex.: SP/RJ/MG	SP
MV_EIC0064	Permite a subtração do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)	.F.
MV_EIC0065	Controla a quantidade de casas decimais para os campos númericos do relatório de pré-cálculo. Ex: 2	2
MV_EIC0066	Define o tipo do título de previsão no ERP Externo que não movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP
MV_EIC0067	Sincronizar a cotação de moedas entre os módulos SIGAEIC e SIGAFIN. S=Sim N=Não
MV_EIC0068	0-Não considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. PréCalc 1-Considera desp.base imp. p/ Impostos. Précálculo 2-considera desp.base imp. p/ CIF/Imp. Pré-cálculo	0
MV_EIC0069	Habilita (T) o controle de Importação via SUFRAMA (Superintendência da Zona Franca de Manaus)	.T.
MV_EIC0070	Desconsiderar despesas base de imposto SIM e base de custo NAO do valor da mercadoria da nota fiscal de importação.	.T.
MV_EIC0071	Exibe a data e hora da última integração de Atribu tos na rotina de Atributos Portal Único.
MV_EIC0072	URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Produção (URL principal das APIs de integração par a produção.	https://portalunico.siscomex.gov.br
MV_EIC0073	URL do Endpoint de Integração do Portal Único em Treinamento (URL principal das APIs de integração para treinamento	https://val.portalunico.siscomex.gov.br
MV_EIC0074	Ambiente de Integração com o Portal Único 1=Produção, 2=Treinamento	1
MV_EIC_ECO	Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAECO.	N
MV_EIC_EDC	Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEDC.	F
MV_EIC_EEC	Habilita a integração entre os módulos SIGAEIC e SIGAEEC.
MV_EIC_EFF	Parâmetro lógico que define se existe integração dos módulos SIGAEIC e SIGAEFF.	T
MV_EIC_PCO	Se for T o cliente tem importacao por conta e ordem	.T.
MV_EICEFF	Integração do SIGAEIC com o SIGAEFF.	F
MV_EICNUMT	Permite definir a numeração a ser utilizada na geração de títulos a pagar no Financeiro (SIGAFIN). As opções disponíveis são: 1 - Para que a numeração seja pelo campo das tabelas de Comércio Exterior. 2 - Para que a numeração seja pelo campo No. Título (E2_NUM).	2
MV_EICNUSU	Nível de Usuário para liberar a Solicitação de Numerário (Ao configurar este parâmetro com outro nível de acesso (exemplo: "5"), o Sistema permite que usuários não administradores realizem alterações na SN.	8
MV_EICPNUM	Inclui a informação de "Part Number" na descrição do produto (Integração do Despachante via TXT).	F
MV_EMAILCP	Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de contas a pagar. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário.
MV_EMAILTE	Conta de e-mail para envio de mensagem ao departamento de tesouraria. Esta mensagem é acionada quando se libera um titulo para o despachante na solicitação de numerário.
MV_EMPEXP	Empresa de Exportação para o Drawback.
MV_ESPEIC	Define a espécie da Nota Fiscal a ser gerada pelo EIC no ambiente de Compras.	NFE
MV_ET_HTTP	Endereço do Easy Legis (Integração Ncm via Easy Legis).
MV_ET_IP	Endereço IP do servidor da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).
MV_ET_PASS	Password do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).
MV_ET_PORT	Porta do servidor MySql da InfoConsult (Integração Ncm via InfoConsult).
MV_ET_USER	Login do usuário para execução do programa da Aduaneiras (Integração Ncm via Aduaneiras).
MV_EXP_TX	Taxa de 1-Compra ou 2-Venda para as receitas (Exportação).	1

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 27

Nova versão 76

Chave